重庆市巴南区石滩镇人民政府

2024年部门决算（草案）报告

——2025年12月24日在重庆市巴南区石滩镇第二十届

人民代表大会第十次会议上

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强城乡环境综合整治工作。

（二）机构设置

石滩镇政府独立编制的行政机构1个，事业机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心，实有独立核算的机构2个，与去年相同。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2,369.5万元，支出总计2,369.5万元。收支较上年决算数减少144.65万元，下降5.75%，主要原因是财力减少，专项补助减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2,369.5万元，较上年决算数减少144.65万元，下降5.75%，主要原因是财力减少，专项补助减少。其中：财政拨款收入2,369.5万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2,369.5万元，较上年决算数减少144.65万元，下降5.75%，主要原因是财力减少，专项支出减少。其中：基本支出1,351.2万元，占57.03%；项目支出1,018.3万元，占42.98%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2,369.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少144.65万元，下降5.75%，主要原因是财力减少，专项补助减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2,369.5万元，较上年决算数减少144.09万元，下降5.73%，主要原因是新冠疫情镇街处置经费、特有事务等项目减少。较年初预算数增加375.89万元，增长18.86%，主要原因是万能村经济联合社优质稻米精深加工基地烘干冷链仓储设施建设等项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2,369.5万元，较上年决算数减少144.09万元，下降5.73%，主要原因是新冠疫情镇街处置经费、特有事务等项目减少。较年初预算数增加375.89万元，增长18.86%，主要原因是万能村经济联合社优质稻米精深加工基地烘干冷链仓储设施建设等项目增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出610.26万元，占25.76%。较年初预算数减少166.1万元，下降21.40%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

（2）公共安全支出102.84万元，占4.34%。较年初预算数增加49.68万元，增长93.45%，主要原因是平安稳定支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出48.07万元，占2.03%。较年初预算数减少6.66万元，下降12.17%，主要原因是文体活动支出减少。

（4）社会保障和就业支出760.61万元，占32.10%。较年初预算数增加186.88万元，增长32.57%，主要原因是公益性岗位支出增加。

（5）卫生健康支出73.57万元，占3.11%。较年初预算数增加14.33万元，增长24.19%，主要原因是疫情防控等项目支出增加。

（6）节能环保支出71.36万元，占3.01%。较年初预算数增加33.41万元，增长88.04%，主要原因是耕保任务处置等项目增加。

（7）城乡社区支出75.39万元，占3.18%。较年初预算数增加11.19万元，增长17.43%，主要原因是市政支出增加。

（8）农林水支出336.18万元，占14.19%。较年初预算数增加162.21万元，增长93.24%，主要原因是万能村经济联合社优质稻米精深加工基地烘干冷链仓储设施建设等项目增加。

（9）交通运输支出61.23万元，占2.58%。较年初预算数减少13.77万元，下降18.36%，主要原因是公路养护支出减少。

（10）自然资源海洋气象等支出104.35万元，占4.40%。较年初预算数增加104.35万元，增长100.00%，主要原因是新增万能村全域土地综合整治项目。

（11）住房保障支出68.12万元，占2.88%。较年初预算数减少3.22万元，下降4.51%，主要原因是公积金支出减少。

（12）灾害防治及应急管理支出57.52万元，占2.43%。较年初预算数增加3.57万元，增长6.62%，主要原因是自然灾害防治支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,351.2万元。其中：人员经费1,119.24万元，较上年决算数增加56万元，增长5.27%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费231.96万元，较上年决算数减少27.06万元，下降10.45%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。公用经费用途主要包括劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、办公费、档案管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计14.34万元，费用支出较年初预算数减少33.66万元，下降70.13%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。较上年支出数减少0.66万元，下降4.40%，主要原因是厉行节约，压缩公车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费14.34万元，主要是用于车辆保险、公务车维修、加油等。费用支出较年初预算数减少33.66万元，下降70.13%，主要原因是厉行节约，压缩公务车运行维护费。较上年支出数减少0.66万元，下降4.40%，主要原因是厉行节约，压缩公务车运行维护费。

公务接待费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2024年度会议费支出0.31万元，较上年决算数减少0.09万元，下降22.50%，主要原因是厉行节约，压缩会议费。2024年度培训费支出1.47万元，较上年决算数减少0.81万元，下降35.53%，主要原因是厉行节约，压缩培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出107.39万元，较上年决算数减少9.67万元，下降8.26%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。机关运行经费主要用于劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、办公费、档案管理费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和39个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1,018.3万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-66474385