| [ 索引号 ] | 115001130093085972/2022-00099 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区天星寺镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 发布日期 ] | 2022-10-18 |
重庆市巴南区天星寺镇人民政府 2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区天星寺镇人民政府，下辖五村一社区，是集政治、经济、文化、社会服务为一体的行政单位。
（二）机构设置。重庆市巴南区天星寺镇人民政府下设党政办公室、规划建设办公室、财政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法大队、农业服务中心、文化服务中心、生态环保服务中心、退役军人事务站、社会保障服务所几个部门。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括党委办公、政府办公、人大事务、财政事务、司法、文化、民政、农林水等。
（四）人员情况。人员编制59名，含行政编制27名，事业编制32名；实有51人，含行政26人，事业25人；退休人员27人，遗属4人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计3324.5万元，支出总计3324.5万元。收支较上年决算数减少300.95万元，下降8.3%，主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出，基本支出和项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计3324.5万元，较上年决算数减少300.95万元，下降8.3%，主要原因是部门基本支出和项目支出减少，上级拨款减少。其中：财政拨款收入3324.5万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计3324.5万元，较上年决算数减少300.95万元，下降8.3%，主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出，基本支出和项目支出减少。其中：基本支出1392.33万元，占41.9%；项目支出1932.17万元，占58.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3324.5万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少300.95万元，下降8.3%，主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出，基本支出和项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3292.25万元，较上年决算数减少262.48万元，下降7.4%，主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出，基本支出和项目支出减少。较年初预算数增加1033.5万元，增长45.1%，主要原因是较年初预算新增泥结石公路建设、竹天路前期工作经费、污水管网整治、倒房重建等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3292.25万元，较上年决算数减少262.48万元，下降7.4%，主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出，基本支出和项目支出减少。较年初预算数增加1033.5万元，增长45.1%，主要原因是较年初预算新增泥结石公路建设、竹天路前期工作经费、污水管网整治、倒房重建等项目。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出999.91万元，占30.4%，较年初预算数增加99.91万元，增长11.1%，主要原因是部门人员增多，人员经费调标。
（2）国防支出10万元，占0.3%，较年初预算数增加5万元，增长100%，主要原因是征兵及民兵工作经费增加。
（3）公共安全支出13.32万元，占0.4%，较年初预算数增加1.32万元，增长11.0%，主要原因是司法所人员经费增加。
（4）文化旅游体育与传媒支出43.05万元，占1.3%，较年初预算数增加13.05万元，增长43.5%，主要原因是人员经费、开展文体活动场次增加。
（5）社会保障与就业支出1062.42万元，占32.2%，较年初预算数增加307.42万元，增长40.7%，主要原因是低保及民政优抚救助金调标。
（6）卫生健康支出95.22万元，占2.9%，较年初预算数增加45.22万元，增长90.4%，主要原因是优抚对象医疗补助、职工医疗保险等增加。
（7）节能环保支出38.42万元，占1.2%，较年初预算数增加8.42万元，增长28.1%，主要原因是污水整治项目经费增加。
（8）城乡社区支出63.38万元，占1.9%，较年初预算数增加33.38万元，增长111.3%，主要原因是新增垃圾分类等项目经费。
（9）农林水支出653.93万元，占19.9%，较年初预算数增加350.93万元，增长115.8%，主要原因是新增雨台村人行便道、春秋季动物疫病防治项目。
（10）交通运输支出20万元，占0.6%，较年初预算数增加5万元，增长33.3%，主要原因是农村公路养护费用增加。
（11）住房保障支出240万元，占7.3%，较年初预算数增加87万元，增长56.9%，主要原因是职工住房公积金及住房补贴调标。
（12）灾害防治及应急管理支出52.6万元，占1.6%，较年初预算数增加49.6万元，增长1653.3%，主要原因是专职消防队运行经费年初未预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1392.33万元。其中：人员经费1019.72万元，较上年决算数增加149.49万元，增长17.2%，主要原因是本年将退休人员健康休养费纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费372.61万元，较上年决算数减少193.39万元，下降34.2%，主要原因是部门厉行节约，严控公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入32.25万元，较上年决算数减少38.47万元，下降54.4%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款项目减少。本年支出32.25万元，较上年决算数减少38.47万元，下降54.4%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计16.25万元，较年初预算数减少0.95万元，下降5.5%。较上年支出数减少1.23万元，下降7.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费16.25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降5.5%。较上年支出数减少1.23万元，下降7.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因严格控制公车改革、公车使用规定、公车运行维修费减少。
本单位2021年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出348.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少215.14万元，下降38.2%，主要原因是部门厉行节约，严控办公经费，各项支出减少。较年初预算数增加40.11万元，增长13.0%，主要原因是劳务费较预算增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额150.93万元，其中：政府采购货物支出150.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额150.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.93万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和34个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评34项，涉及资金1902.04万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表、所有重点专项项目绩效自评表（如有）和至少2个一般性项目绩效自评表（不足2个一般性项目的按实际情况公开）。
（2）公开内容。详见表格。
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市巴南区天星寺镇人民政府 | 财政处室 | 自评总分（分） | 100 | |||||||||
部门 联系人 | 吴秀琼 | 联系电话 | 66458396 | ||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||
2291 | 3324.5 | 3324.5 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
2021年本级预算收支平衡无赤字;2021年预决算报告编制及时率达到100%；2021年预算执行率100%；2021年镇政府负债小于财政下达的政府债务限额;2021年“三公”经费预决算金额降费大于3%；2021年保障行政事业单位人员经费51人、临聘人员8人；2021年特困人员供养率达到100%；2021年优抚对象供养率达到100%；2021年市政设施维护与保洁率大于90%；2021年公路养护120公里；2021年保障6个村（社区）运转经费；2021年保障镇专职消防队运转、保障辖区居民安全。 | 2021年本级预算收支平衡无赤字;2021年预决算报告编制及时率达到100%；2021年预算执行率100%；2021年镇政府负债小于财政下达的政府债务限额;2021年“三公”经费预决算金额降费大于3%；2021年保障行政事业单位人员经费51人、临聘人员8人；2021年特困人员供养率达到100%；2021年优抚对象供养率达到100%；2021年市政设施维护与保洁率大于90%；2021年公路养护120公里；2021年保障6个村（社区）运转经费；2021年保障镇专职消防队运转、保障辖区居民安全。 | 2021年本级预算收支平衡无赤字;2021年预决算报告编制及时率达到100%；2021年预算执行率100%；2021年镇政府负债小于财政下达的政府债务限额;2021年“三公”经费预决算金额降费大于3%；2021年保障行政事业单位人员经费51人、临聘人员8人；2021年特困人员供养率达到100%；2021年优抚对象供养率达到100%；2021年市政设施维护与保洁率大于90%；2021年公路养护120公里；2021年保障6个村（社区）运转经费；2021年保障镇专职消防队运转、保障辖区居民安全。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | |||
“三公”经费预决算降幅 | % | ≧ | 3 | 3 | 3 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
镇级预决算及时编制率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
预算执行率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
镇级预算收支平衡 | 达成 | 达成 | 达成 | 达成 | 达成 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
特困人员供养率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||
说明 | |||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 倒房重建项目 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区天星寺镇人民政府 | 财政 处室 | 项目 联系人 | 吴秀琼 | 联系电话 | 66458396 | |||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||
2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
补助2021年因灾倒房村民，帮助村民灾后重建房屋，保障群众住房安全。 | 补助2021年因灾倒房村民，帮助村民灾后重建房屋，保障群众住房安全。 | 补助2021年因灾倒房村民，帮助村民灾后重建房屋，保障群众住房安全。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||
资金发放规范率 | % | 质量指标 | =100% | =100% | =100% | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
补助发放及时率 | % | 质量指标 | =100% | =100% | =100% | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
保障灾区住户居住安全 | 有效 | 社会效益指标 | 有效 | 有效 | 有效 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
提高应急能力 | 提高 | 社会效益指标 | 提高 | 提高 | 提高 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||
灾区住户满意度 | % | 满意度指标 | ≥95% | ≥95% | =99% | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||
说明 | |||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 城乡低保项目 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区天星寺镇人民政府 | 财政 处室 | 项目 联系人 | 吴秀琼 | 联系电话 | 66458396 | ||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||
261.93 | 261.93 | 261.93 | 100 | 10 | 10 | |||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障2021年度低保人员基本生活补助，保障困难群众生活，维护社会稳定。 | 保障2021年度低保人员基本生活补助，保障困难群众生活，维护社会稳定。 | 保障2021年度低保人员基本生活补助，保障困难群众生活，维护社会稳定。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心指标 | ||
资金发放规范率 | % | 实效指标 | =100% | =100% | =100% | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
补助发放及时率 | % | 实效指标 | =100% | =100% | =100% | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
关爱困难群众 | 有效 | 社会效益指标 | 有效 | 有效 | 有效 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
保障低保户基本生活 | 保障 | 社会效益指标 | 保障 | 保障 | 保障 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
受保人满意度 | % | 满意度指标 | ≥95% | ≥95% | =99% | 100 | 10 | 10 | 是 | |||
说明 | ||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位的自评已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66458060。
文件下载：
巴南区政府网