| [ 索引号 ] | 115001130093085972/2023-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区天星寺镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 发布日期 ] | 2023-03-08 |
重庆市巴南区天星寺镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算编制（草案）的报告
——2023年2月28日在重庆市巴南区天星寺镇第二十届人民代表大会第二次会议上
各位代表：
按照会议安排，现将天星寺镇2022年财政预算执行情况和2023年预算编制（草案）的报告提请镇人代会审查，并请各位列席人员提出意见建议。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，我镇紧紧围绕“保运转、保民生、保稳定、促发展”的目标要求，统筹安排，规范管理，严格按照年初区财政局安排和镇人代会通过的财政预算执行。
（一）财政预算执行情况
我镇第二十届人民代表大会第一次会议批准2022年度本级预算内财政支出预算为2665.93万元，截止2022年底，2022年预算执行支出3059.04万元。新增区级划拨专项资金375.43万元，主要包括：就业补助资金62.92万元、困难群众节日慰问32.81万元、困难群众临时价格补贴14.86万元、新冠肺炎疫情防控镇街处置经费32万元、雪梨村竹林场镇生活污水项目76.47万元、2021年存量违法建筑整治经费53.77万元、雪梨村庙坡社泥结石路建设项目20万元、2021年一事一议项目资金38.7万元、2022年一事一议项目资金13.5万元、2022年农村危旧房改造补助资金3.5万元、中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）2万元、成年孤儿安置补助及孤儿助学5.12万元、经济社会发展实绩资金9.6万元、“中人”一次性退休补贴3.82万元、2022年职工住房补贴6.36万元。上年结转其他资金：公车购置经费17.68万元。
（二）收支平衡及工作情况
2022年，我镇财政预算总收入3059.04万元，财政预算总支出3059.04万元，按照现行财政体制的结算办法，我镇财政实现了当年收支平衡，财政收支总体运行良好。正常保障各项民生工程和补贴发放工作落到实处，维护了社会大局的稳定，确保了镇村两级组织的正常运转。全镇预算执行情况良好，均按预算要求执行。
1.严格落实惠农惠民政策。2022年，全镇累计发放低保、五保、优抚对象补助、孤儿等民政优抚对象补助资金共计616.35万元。
2.严格开展村级公益事业一事一议财政奖补工作。按照区财政局安排，结合本镇实际，上报相关项目，全年建成人行便道8公里、泥结石路5.1公里，当年支出相关项目资金52.2万元，进一步改善了农村基建设施、村容村貌。
3.严格审查财政扶贫资金支出。围绕破解贫困户增收难题，对建档立卡贫困对象给予优惠补助，支持产业扶贫，提升贫困户收入托底水平；及时纠正并帮助解决产业扶贫项目实施过程中存在的问题，保障扶贫资金规范有效使用。
4.严格规范“三公”经费使用。认真审核“三公”经费使用情况，2022年累计支出“三公”经费（车辆运行费）15万元，较上年同期下降3%。
5.严格开展内部审计。建立完善了全镇内部审计工作制度，制定内部审计工作规划和年度审计计划，按照要求认真组织开展内部审计工作。
二、2023财政预算编制（草案）
（一）预算编制总体要求
2023年预算编制，将紧紧围绕我镇经济社会发展的基础与今后发展战略目标，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，优化财政支出结构。压缩一般性支出，加大重点工作投入，保障基本公共服务，强化民生托底；结合各部门、村（社区）工作实际，合理编制全年预算，加强财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益；促进经济社会稳定持续发展。
（二）预算编制主要依据
2023年预算编制，将以《预算法》为基准，按照区财政局《关于编制2023年部门预算的通知》（巴财局发〔2022〕328号）编制基本支出。结合我镇财政收入及发展形势需要，按照“统筹当前着眼长远、坚持厉行节约、保障基本支出、强化预算约束、规范项目管理”的编制要求，坚持“以收定支、不列赤字”，统筹兼顾保障各项支出。
（三）一般公共预算收入
2023年，一般公共预算收入2098.34万元。全部为上级补助收入，其中可用财力加专项补助中的基本支出2096.34万元，专项转移支付2万元。
（四）一般公共预算支出
2023年，一般公共预算支出2098.34万元，全部为本级支出。本级支出安排如下：
1.基本支出1214.31万元：职工工资、津贴补贴、奖金支出728.03万元，职工社保支出231.7万元，退休人员活动、健康修养、遗属补助支出95.71万元，公用经费135万元（含公车运行经费14.55万元、工会经费48万元），职工教育、工会、福利等支出20万元，党建经费3.87万元。
2.特定项目类支出882.03万元：民政优抚定补83.54、武装工作经费10万元、乡村公路养护资金21万元、敬老院运行及人员经费20万元、村（社区）组织运转支出280万元、老党员补贴25万元、城乡环境及市政支出100万元、文体活动支出10万元、镇人大代表和党代表活动经费5万元、安全稳定支出158.23万元（其中专职消防队经费34万，）、三防支出100万元、特有事务支出69.26万元（其中一事一议人行便道维护资金15万元）。
3.专项转移支付2万元：村（社区）社保协管员补助经费2万元。
（五）政府性基金预算情况
我镇无政府性基金预算支出。
（六）“三公”经费预算情况。
2023年，“三公”经费预算14.55万元，比上年预算减少0.45万元，下降3%。其中公务车运行维护费预算14.55万元，比上年预算减少0.45万元，下降3%。2022年公务接待费无预算，公务车辆购置费无预算。
（七）政府债务情况。
我镇无政府性债务。
三、2023年财政工作重点
2023年，我们将继续努力做好全镇财政保障工作，确保党委、政府、人大和上级安排的工作有效开展。
（一）加强预算管理，规范资金使用
进一步健全财务制度，严格落实财务预决算管理。强化预算管理，进一步细化预算资金使用方案，优先保障“三保”支出，压减一般性支出。做到预算绩效目标管理与预算编制同步开展，持续开展绩效评价，强化对预算执行的动态监控，做到拨款有预算，支出有计划。同时，做好预决算公开，在镇政府网站预决算公开专栏进行预决算公开，接受群众监督。
（二）强化内部控制，筑牢财政基础
加强内控工作，及时编制内部控制手册，总结内部控制效果，自查自纠，自行约束，不断强化制度执行力。加强财会监督管理，通过内部审计与专项审计等多种形式，不断深化和发展监督面，运用内部审计监督管理系统、预算一体化系统等信息化手段强化财务过程监督，不断完善财政管控规范程度，筑牢风险防范意识。
（三）创新举措，助力经济发展
开源节流，落实好政府“过紧日子”要求，强化业务培训，进一步提升财政干部对协税护税相关政策的掌握，提升协税护税工作水平。加强收入调研分析，协同片区税务所，充分挖掘辖区税收潜力，坚持依法治税，确保应收尽收，按序时进度要求完成全年税收任务。
巴南区政府网