| [ 索引号 ] | 115001130093085972/2024-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区天星寺镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
重庆市巴南区天星寺镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算编制（草案）的报告
——2024年 1 月 31 日在重庆市巴南区天星寺镇第二十届人民代表大会第四次会议上
各位代表：
按照会议安排，现将天星寺镇2023年财政预算执行情况和2024年预算编制（草案）的报告提请镇人代会审查，并请各位列席人员提出意见建议。
一、2023年财政预算执行情况
2023年，我镇紧紧围绕“保运转、保民生、保稳定、促发展”的目标要求，统筹安排，规范管理，严格按照年初区财政局安排和镇人代会通过的财政预算执行。
（一）财政预算执行情况
我镇第二十届人民代表大会第二次会议批准2023年度本级预算内财政支出预算为2098.34万元，截止2023年底，2023年预算执行支出 2660.11万元。新增区级划拨专项资金561.77万元，主要包括：2023年区级财政衔接推进乡村振兴资金180万元、公益性岗位补贴55万元、2022年一事一议项目资金79.2万元、优抚对象补助106万元、新冠感染疫情防控镇街处置经费33.2万元、花房村石桥沟水库董上院坝周边污水管网建设资金54万元、2022至2023年耕地恢复补足资金54.3万元。
（二）收支平衡及工作情况
2023年，我镇财政预算总收入2660.11万元，财政预算总支出2660.11万元，按照现行财政体制的结算办法，我镇财政实现了当年收支平衡，财政收支总体运行良好。正常保障各项民生工程和补贴发放工作落到实处，维护了社会大局的稳定，确保了镇村两级组织的正常运转。全镇预算执行情况良好，均按预算要求执行。
1.严格落实惠农惠民政策。2023年，全镇累计发放优抚对象补助、孤儿补助等民政优抚对象补助资金共计106万元。
2.严格开展村级公益事业一事一议财政奖补工作。按照区财政局安排，结合本镇实际，上报相关项目，建成并验收人行便道5公里，当年支出相关项目资金79.2万元，进一步改善了农村基建设施、村容村貌。
3.严格审查财政扶贫资金支出。围绕破解贫困户增收难题，对建档立卡贫困对象给予优惠补助，支持产业扶贫，提升贫困户收入水平；及时纠正并帮助解决产业扶贫项目实施过程中存在的问题，保障扶贫资金规范有效使用。
4.严格规范“三公”经费使用。认真审核“三公”经费使用情况，2023年累计支出“三公”经费（车辆运行费）14.5万元，较上年同期下降3%。
5.严格开展内部审计。建立完善了全镇内部审计工作制度，制定内部审计工作规划和年度审计计划，按照要求认真组织开展内部审计工作。
二、2024财政预算编制（草案）
（一）预算编制总体要求
2024年预算编制，将紧紧围绕我镇经济社会发展的基础与今后发展战略目标，按照“量力而行、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，优化财政支出结构。压缩一般性支出，加大重点工作投入，保障基本公共服务，强化民生托底；结合各部门、村（社区）工作实际，合理编制全年预算，加强财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益；促进经济社会稳定持续发展。
（二）预算编制主要依据
2024年预算编制，将以《预算法》为基准，按照区财政局《关于编制2024年部门预算的通知》（巴财局发〔2023〕195号）编制基本支出。结合我镇财政收入及发展形势需要，按照“统筹当前着眼长远、坚持厉行节约、保障基本支出、强化预算约束、规范项目管理”的编制要求，坚持“以收定支、不列赤字”，统筹兼顾保障各项支出。
（三）一般公共预算收入
2024年，一般公共预算收入2041.4万元。全部为上级补助收入，其中可用财力加专项补助中的基本支出2039.4万元，专项转移支付2万元。
（四）一般公共预算支出
2024年，一般公共预算支出2041.4万元，全部为本级支出。本级支出安排如下：
1.基本支出1302.17万元：职工工资、津贴补贴、奖金支出767.72万元，职工社保公积金支出249.47万元，退休人员活动、健康修养、遗属补助支出85万元，非在编人员工资24.48万元、公用经费150万元（含公车运行经费14.1万元、工会经费33万元），职工教育、工会、福利等支出 21.34万元，党建经费4.16万元。
2.特定项目类支出737.23万元：文体活动15万元、人大代表活动经费13.3万元、敬老院运行经费28万元、城乡环境及市政支出80.1万元、老党员补贴25万元、乡村公路养护资金39.48万元、安全稳定支出137.12万元、武装工作经费10万元、村（社区）组织运转支出373.63万元、公共法律服务3万元、交通安全劝导站补助4.32万元、治安巡逻经费8.25万元。
3.专项转移支付2万元：村（社区）社保协管员补助经费2万元。
（五）政府性基金预算情况
我镇无政府性基金预算支出。
（六）“三公”经费预算情况。
2024年，“三公”经费预算14.1万元，比上年预算减少0.45万元，下降3%。其中公务车运行维护费预算14.1万元，比上年预算减少0.45万元，下降3%。2024年公务接待费无预算，无公务车辆购置费预算。
（七）政府债务情况。
我镇无政府性债务。
三、2024年财政工作重点
2024年，我们将继续努力做好全镇财政保障工作，确保党委、政府、人大和上级安排的工作有效开展。
（一）加强预算管理，规范资金使用
进一步健全财务制度，严格落实财务预决算管理。强化预算管理，进一步细化预算资金使用方案，优先保障“三保”支出，压减一般性支出。做到预算绩效目标管理与预算编制同步开展，持续开展绩效评价，强化对预算执行的动态监控，做到拨款有预算，支出有计划。同时，做好预决算公开，在镇政府网站预决算公开专栏进行预决算公开，接受群众监督。
（二）强化内部控制，筑牢财政基础
加强内控工作，及时编制内部控制手册，总结内部控制工作效果，自查自纠，自行约束，不断强化制度执行。加强财会监督管理，通过内部审计与专项审计等多种形式，运用内部审计监督管理系统、预算一体化系统等信息化手段强化财务全过程监督，不断完善财政管控规范程度，筑牢风险防范意识。
（三）创新举措，助力经济发展
开源节流，落实好政府“过紧日子”要求，强化业务培训，进一步提升财政干部对协税护税相关政策的掌握，提升协税护税工作水平。加强收入调研分析，协同片区税务所，充分挖掘辖区税收潜力，坚持依法治税，确保应收尽收，按序时进度要求完成全年税收任务。
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