各位代表：                                        

受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区天星寺镇人民政府2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请镇预算审查委员和其他列席人员提出意见。

一、单位基本情况

（一）职能职责

天星寺镇地处巴南区二环以外，始终坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委的领导核心作用，担任着维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能的重任。镇政府工作以乡村振兴为中心，以社会民生为重点，对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）单位构成

本部门属于一级预算单位，2025年纳入天星寺镇财政决算的单位是：天星寺镇政府机关、天星寺镇产业发展服务中心、天星寺镇新时代文明实践服务中心、天星寺镇便民服务中心、天星寺镇综合行政执法大队、共计5个单位、其中，行政单位1个，财政补助事业单位4个。政府机关包含：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属无二级预算单位。

二、2025年预算执行情况

（一）收入执行情况：2025年预算收入2791.82万元，均为上级财政拨款收入。其中：一般公共预算收入2791.82万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出执行情况：2025年预算支出2791.82万元，其中：一般公共服务支出847.25万元，公共安全支出17.92万元，文化旅游体育与传媒支出59.21万元，社会保障和就业支出479.73万元, 卫生健康支出73万元，节能环保支出31.22万元，城乡社区支出215.33万元，农林水支出892.32万元，交通运输支出35.36万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出75.78万元，灾害防治及应急管理支出64.7万元。

三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况

（一）狠抓税源培养，助力经济发展。抓实抓紧协税护税工作，全面加强域内税收监管，确保各类税收及时足额入库, 充分认识培育壮大税源对促进经济高质量发展的重要意义，在重点税源、新兴税源和集群税源上做好“三个服务”，为培育壮大税源贡献力量。2025年全年累计税收入库101万元, 本级税收入库49万元。

（二）保障民生实事，促进社会事业。坚持惠民有感，用心、用情、用力做好基础性、普惠性、兜底性民生实事，2025年专项足额保障敬老院运行经费28.01万元、老党员生活补助  22.38万元、民政优抚定补112.42万元、节日慰问困难群众5.31万元、就业补助资金18.44万元，通过这些民生兜底，切实保障群众基本生活。

（三）协助农业发展，助力乡村振兴。2025年，我镇大力支持产业发展。投入资金135.03万元助力乡村振兴，投入农村一事一议21.06万元，助力农村人行便道和生产生活环境改善；安排乡村道路、农村公路养护费21.27万元，完成农村公路养护，群众出行更加快捷；投入四好农村公路建设专项资金35.36万元，助力农村道路改建、扩建，支持农村基础设施建设；安排耕地保护和耕地恢复补足资金30.72万元，确保土地安全；安排三防支出资金20.85万元，用于防旱、防汛、防疫，着力解决三防问题，助推农业发展。

各位代表：我镇2025年预算执行情况总体较好，但仍存在一些矛盾和问题。受全区经济发展战略布局的影响，镇可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，支出压力较大，收支矛盾比较突出；财政补助总量仍然偏小，防范和化解财政风险的能力较弱；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，增强为民理财的责任意识，逐步加以解决。

四、2026年财政收支预算草案

（一）收入预算：2026年年初预算数2248.11万元，其中：一般公共预算收入2248.11万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比2025年增加 56.48 万元，主要是人员经费及公用经费增加81.03万元，项目支出拨款减少24.55万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2248.11万元，其中：一般公共服务支出1021.17万元，公共安全支出 13.67万元，文化旅游体育与传媒支出89.4万元，社会保障和就业支出 334.82万元，卫生健康支出68.23万元，城乡社区支出26.07万元，农林水支出535.87万元，住房保障支出91.42万元，灾害防治及应急管理支出67.45万元。支出预算比2025年增加 56.48万元，主要是人员经费及公用经费增加81.03万元，项目支出拨款减少24.55万元。

五、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 2248.11万元，一般公共预算财政拨款支出2248.11万元，比2025年增加56.48万元。其中： 基本支出1459.29 万元，比2025年增加81.03万元，主要原因是人员经费和运转经费增加，主要用于保障 52名在职人员工资福利及社会保险缴费、办公费、印刷费、维修维护费、公务车运行、办公室水、电费、网络费、会议费、培训费、退休人员医保垫底及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出788.82万元，比2025年减少24.55万元，主要原因减少了村社组织运转经费、专职消防队运行经费、网格员补助资金等，主要用于村（社区）组织运转、三防、安全稳定工作、敬老院运行、市政维护、农村公路养护、公共法律服务等。2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

六、“三公”经费情况说明

 2026年“三公”经费预算15万元，比2025年增加7.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费 0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，比 2025年增加7.5万元，主要原因是2026年本单位有新增公务用车，故公务用车预算增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费204.98万元，比2025年增加8.41万元，主要原因是人员新增及在职人员工资、社保、公积金基数提标，主要用于办公费、工会经费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、水费、劳务费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款788.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

八、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。