| [ 索引号 ] | 11500113009307930M/2026-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区鱼洞街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-27 | [ 发布日期 ] | 2026-01-31 |
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处2026年预算（草案）及说明
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处
2026年预算（草案）及说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。
强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。
（二）单位构成
鱼洞街道内设5个机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属6个二级预算单位，分别是鱼洞街道机关、产业发展服务中心、社区事务服务中心、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队、便民服务中心（退役军人服务站）。
（三）人员情况
1.鱼洞街道现有人员编制110人，实际在职101人。其中：行政编制38人，实有35人；司法编制3人，实有3人；财政参公编制2人，实有2人；城市管理综合行政执法支队鱼洞大队参公编制19人，实有17人；事业编制48人，实有44人。
2.退休人员146人。
3.聘用人员34人。其中：综合服务岗9人，市政协勤25人。
4.困难群众及优抚对象人员1101人。其中：特困人员64人，享受残疾人两项补贴人员579人，高龄失能老人57人，百岁老人3人，享受残疾人三轮车主生活补助人员15人，事实无人抚养人员15人，企业精简职工4人，原襄渝铁路职业病(矽肺）人员4人，城镇定救2人，孤儿2人，伤残军人105人，享受1-4级残疾军人护理费人员4人，参战参核人员107人，三属3人，在乡老复员军人2人，带病回乡军人14人，烈士遗属优待10人，无军籍代管退休人员1人，60岁以上农村籍退役士兵32人，企业三类人员8人，享受义务兵优待金人员70人。
5.村居人员445人。其中：辖5个行政村、39个村民小组，村专职干部29人，本土人才5人，社长39人，村监督委员会15人；8个社区居委会，社区专职工作者183人，152个居民小组，居民小组长150人，监督委员会24人。
（四）车辆情况
公务用车6辆。其中:机要通信用车1辆，应急保障用车5辆。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数6346万元，其中：一般公共预算拨款5937万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转409万元。收入较2025年增加909万元，主要是2026年实有在职人数增加，基本支出增加90万元；民生实事项目经费拨款增加50万元，巴渝实践站建设项目经费拨款增加25万元，社区工作者人员经费等项目经费拨款增加335万元，上年结转城市危旧房改造项目经费拨款81万元，老旧小区改造项目经费拨款328万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数6346万元，其中：一般公共服务支出预算2887万元，公共安全支出预算71万元，文化旅游体育与传媒支出预算97万元，社会保障和就业支出预算998万元，卫生健康支出预算157万元，城乡社区支出预算837万元，农林水支出预算614万元，住房保障支出563万元，灾害防治及应急管理支出预算122万元。支出预算较2025年增加909万元，主要是基本支出预算增加90万元，项目支出预算增加819万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入6346万元，一般公共预算财政拨款支出6346万元，比2025年增加909万元。其中：基本支出3170万元，比2025年增加90万元，主要原因是实有在职人数增加，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3176万元，比2025年增加819万元，主要原因是民生实事、巴渝实践站建设经费、社区工作者人员经费、城市危旧房改造、老旧小区改造等项目经费增加，主要用于村（社区）组织运转、安全稳定、农村公路养护、老旧小区维修改造等重点工作。
本部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算19万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年预算一致；公务接待费1万元，与2025年预算一致；公务用车运行维护费18万元，与2025年预算一致；公务用车购置费0万元，与2025年预算一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费436万元，比上年增加11万元，主要原因为2026年实有在职人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3176万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
|
表一 |
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|
|
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|
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 | |||||
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
一、本年收入 |
5937 |
一、本年支出 |
6346 |
6346 |
|
|
|
|
一般公共预算资金 |
5937 |
一般公共服务支出 |
2887 |
2887 |
|
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
71 |
71 |
|
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
97 |
97 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
998 |
998 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
157 |
157 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
837 |
837 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
614 |
614 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
563 |
563 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
122 |
122 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
409 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
409 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
6346 |
支出合计 |
6346 |
6346 |
|
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
|
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
6346 |
3170 |
3176 | |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2887 |
938 |
1949 |
|
|
20101 |
人大事务 |
23 |
23 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
23 |
23 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1134 |
804 |
330 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
804 |
804 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
330 |
|
330 |
|
|
20106 |
财政事务 |
36 |
36 |
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
36 |
36 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
76 |
76 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
76 |
76 |
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
1619 |
|
1619 |
|
|
2013904 |
专项业务 |
1619 |
|
1619 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
71 |
59 |
12 |
|
|
20406 |
司法 |
71 |
59 |
12 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
59 |
59 |
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
12 |
|
12 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
97 |
72 |
25 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
97 |
72 |
25 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
72 |
72 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25 |
|
25 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
998 |
971 |
27 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
165 |
165 |
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
165 |
165 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
810 |
806 |
4 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
253 |
253 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
127 |
127 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
431 |
427 |
4 |
|
|
20810 |
社会福利 |
23 |
|
23 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
23 |
|
23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
157 |
132 |
25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
132 |
132 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
77 |
77 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45 |
45 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9 |
9 |
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
25 |
|
25 |
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
25 |
|
25 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
837 |
462 |
375 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
712 |
462 |
250 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
253 |
253 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
459 |
209 |
250 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
125 |
|
125 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
125 |
|
125 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
614 |
291 |
323 |
|
|
21301 |
农业农村 |
321 |
291 |
30 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
291 |
291 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30 |
|
30 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
293 |
|
293 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
293 |
|
293 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
563 |
154 |
409 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
409 |
|
409 |
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
81 |
|
81 |
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
328 |
|
328 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
154 |
154 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
154 |
154 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
122 |
91 |
31 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
122 |
91 |
31 |
|
|
2240108 |
应急救援 |
31 |
|
31 |
|
|
2240150 |
事业运行 |
91 |
91 |
|
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
|
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
3170 |
2734 |
436 | |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2216 |
2216 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
520 |
520 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
204 |
204 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
403 |
403 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
416 |
416 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
253 |
253 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
127 |
127 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
115 |
115 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9 |
9 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7 |
7 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
154 |
154 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
7 |
7 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
521 |
85 |
436 |
|
|
30201 |
办公费 |
127 |
|
127 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2 |
|
2 |
|
|
30205 |
水费 |
3 |
|
3 |
|
|
30206 |
电费 |
27 |
|
27 |
|
|
30207 |
邮电费 |
38 |
|
38 |
|
|
30211 |
差旅费 |
2 |
|
2 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
7 |
|
7 |
|
|
30216 |
培训费 |
3 |
|
3 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
|
1 |
|
|
30226 |
劳务费 |
92 |
33 |
59 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
49 |
|
49 |
|
|
30228 |
工会经费 |
24 |
|
24 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18 |
|
18 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
52 |
52 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
77 |
|
77 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
432 |
432 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
401 |
401 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
32 |
32 |
|
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
2026年预算数 | |||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
19 |
|
18 |
|
18 |
1 |
|
|
表五 |
|
|
|
|
|
|
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处政府性基金预算支出表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
|
表六 |
|
|
|
|
|
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处部门收支总表 | |||
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 | ||
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
合计 |
6346 |
合计 |
6346 |
|
|
一般公共预算资金 |
6346 |
一般公共服务支出 |
2887 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
71 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
97 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
998 |
|
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
157 |
|
|
上级补助收入资金 |
|
城乡社区支出 |
837 |
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
农林水支出 |
614 |
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
563 |
|
|
其他收入资金 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
122 |
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处部门收入总表 | |||||||||||
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| ||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
|
合计 |
6346 |
6346 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2887 |
2887 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
23 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
23 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1134 |
1134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
804 |
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
330 |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
36 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
36 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
76 |
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
76 |
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
1619 |
1619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
专项业务 |
1619 |
1619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
71 |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
71 |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
59 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
97 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
97 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
72 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
998 |
998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
165 |
165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
165 |
165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
810 |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
253 |
253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
431 |
431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
23 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
23 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
157 |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
132 |
132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
77 |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
837 |
837 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
712 |
712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
253 |
253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
459 |
459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
125 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
125 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
614 |
614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
321 |
321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
291 |
291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
293 |
293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
293 |
293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
563 |
563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
409 |
409 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
81 |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
328 |
328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
154 |
154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
154 |
154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
122 |
122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
122 |
122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
31 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
91 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
|
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处部门支出总表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
6346 |
3170 |
3176 | |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2887 |
938 |
1949 |
|
|
20101 |
人大事务 |
23 |
23 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
23 |
23 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1134 |
804 |
330 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
804 |
804 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
330 |
|
330 |
|
|
20106 |
财政事务 |
36 |
36 |
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
36 |
36 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
76 |
76 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
76 |
76 |
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
1619 |
|
1619 |
|
|
2013904 |
专项业务 |
1619 |
|
1619 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
71 |
59 |
12 |
|
|
20406 |
司法 |
71 |
59 |
12 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
59 |
59 |
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
12 |
|
12 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
97 |
72 |
25 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
97 |
72 |
25 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
72 |
72 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25 |
|
25 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
998 |
971 |
27 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
165 |
165 |
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
165 |
165 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
810 |
806 |
4 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
253 |
253 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
127 |
127 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
431 |
427 |
4 |
|
|
20810 |
社会福利 |
23 |
|
23 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
23 |
|
23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
157 |
132 |
25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
132 |
132 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
77 |
77 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45 |
45 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9 |
9 |
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
25 |
|
25 |
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
25 |
|
25 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
837 |
462 |
375 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
712 |
462 |
250 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
253 |
253 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
459 |
209 |
250 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
125 |
|
125 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
125 |
|
125 |
|
|
213 |
农林水支出 |
614 |
291 |
323 |
|
|
21301 |
农业农村 |
321 |
291 |
30 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
291 |
291 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30 |
|
30 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
293 |
|
293 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
293 |
|
293 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
563 |
154 |
409 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
409 |
|
409 |
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
81 |
|
81 |
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
328 |
|
328 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
154 |
154 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
154 |
154 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
122 |
91 |
31 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
122 |
91 |
31 |
|
|
2240108 |
应急救援 |
31 |
|
31 |
|
|
2240150 |
事业运行 |
91 |
91 |
|
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处整体绩效目标表 | |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
|
部门(单位)名称 |
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处 |
部门支出预算数 |
6346 | ||||
|
|
当年整体绩效目标 |
2026年街道预算收支平衡无赤字，按区财政局的要求完成财政预决算编制、预算执行、预决算公开、绩效管理、资金管理、国有资产管理、会计核算等工作，严控“三公”经费支出，做到“三公”经费预决算金额较上年只减不增，预决算公开率100%，项目资金预算绩效自评覆盖率100%，压减一般性支出，保障政府机关正常运转。筑牢党建品牌根基，完善5个社区党群服务阵地，完成金竹村建制调整建立智云社区；聚力发展提质增效，完成百胜村乌皮樱桃示范园标准化等项目建设；精抓城市品质优化，攻坚城市更新，深化城市管理，辖区群众满意度达95%；打造特色服务品牌，文化活动至少开展12场次；提升基层治理效能，筑牢安全防线，安全稳定工作有效完成。 | ||||||
|
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 | |
|
|
数量指标 |
“三公”经费预决算降幅 |
20 |
≥ |
0 |
% |
是 | |
|
|
数量指标 |
文化活动开展场次 |
10 |
≥ |
12 |
次 |
否 | |
|
|
数量指标 |
项目资金预算绩效自评覆盖率 |
10 |
＝ |
100 |
% |
是 | |
|
|
数量指标 |
政府预决算公开率（除涉密信息外） |
10 |
＝ |
100 |
% |
是 | |
|
|
质量指标 |
项目建设完成情况 |
20 |
定性 |
优 |
|
是 | |
|
|
时效指标 |
预决算及时编制率 |
10 |
＝ |
100 |
% |
是 | |
|
|
社会效益 |
安全稳定工作完成情况 |
10 |
定性 |
优 |
|
否 | |
|
|
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
10 |
≥ |
95 |
% |
是 | |
|
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | ||||||
|
|
编制单位： |
|
单位：万元 | ||||
|
|
项目名称 |
|
主管部门 |
| |||
|
|
当年预算 |
| |||||
|
|
项目概况 |
| |||||
|
|
立项依据 |
| |||||
|
|
当年绩效目标 |
| |||||
|
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无重点项目，故此表无数据。）
|
|
表十二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处2026年一般性项目绩效目标表（一级项目） | ||||||
|
|
编制单位： |
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处 |
单位：万元 | ||||
|
|
项目名称 |
体制结算—农村公路、桥梁养护及渡口补助资金 |
主管部门 |
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处 | |||
|
|
当年预算 |
64 | |||||
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项目概况 |
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
2026年，完成当年目标任务，总体上达到：路基稳固，路面平整，无大坑槽；边沟、桥涵畅通；路容路貌整洁、小型水毁清理（修复）及时。 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
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质量指标 |
公路养护质量 |
20 |
定性 |
合格 |
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是 |
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数量指标 |
乡道养护费用标准 |
20 |
＝ |
1 |
万元/公里 |
否 |
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数量指标 |
村道养护费用标准 |
20 |
＝ |
0.4 |
万元/公里 |
否 |
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数量指标 |
预算执行率 |
10 |
＝ |
100 |
% |
否 |
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社会效益 |
提高群众出行便利性、安全性 |
20 |
定性 |
有效提高 |
|
否 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
≥ |
95 |
% |
否 |
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