重庆市巴南区人民政府一品街道办事处2026年预算（草案）及说明

[ 索引号 ]	11500113009308722N/2026-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区一品街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-01-27	[ 发布日期 ]	2026-01-27

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

一品街道内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。

（三）人员情况

1.一品街道现有人员编制74人，实际在职67人。其中：行政编制30人，实有30人；司法编制2人，实有0人；机关工勤编制1人，实有1人；财政参公编制3人，实有3人；城管执法大队参公编制3人，实有3人；事业编制35人，实有30人。

2.退休人员66人，包括乡镇企业录用干部1人。

3.聘用人员3人。其中：综合服务岗3人。

4.优抚对象人员120人，其中：伤残军人20人，三属2人，在乡老复员军人5人，带病回乡军人27人，60周岁以上农村籍退役士兵28人，烈士子女7人，参战参试退役人员31人。

5.村书记主任及专职干部42人。其中：辖7个行政村，54个村民小组，54个村民小组长，村专职干部35人，本土人才7人，村监督委员会21人，离任村干部78人，村下设党支部书记24人。2个社区居委会，社会工作者19人，12个居民小组，居民小组长12人，监督委员会5人，社区下设党支部书记5人。

（四）车辆情况

公务用车5辆。其中:机要通信车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、新能源汽车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3446万元，其中：一般公共预算拨款3347万元，上年结转一般公共预算拨款99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加342万元，主要原因是财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数3446万元，其中：一般公共服务支出预算1168万元，文化旅游体育与传媒支出预算65万元，社会保障和就业支出预算581万元，卫生健康支出预算90万元，城乡社区支出预算429万元，农林水支出预算744万元，交通运输支出82万元，住房保障支出200万元，灾害防治及应急管理支出预算89万元。支出预算较2025年增加342万元，主要是基本支出预算增加15万元，项目支出预算增加327万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3446万元，一般公共预算财政拨款支出3446万元，比2025年增加642万元。其中：基本支出2029万元，比2025年增加15万元，主要原因是在编人员工资调标导致养老保险和职业年金缴费支出增加，以及2026年新增事业编制和机关工勤编制人员失业保险；项目支出1417万元，比2025年增加327万元，主要原因是社会工作事务、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出增加，主要用于社会工作者人员经费、社区组织运转、城乡社区环境卫生、应急救援等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算20万元，比2025年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年预算一致；公务接待费6万元，比2025年减少3万元，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定；公务用车运行维护费14万元，比2025年减少1万元；公务用车购置费0万元，与2025年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费276万元，比2025年减少5万元，主要原因是严格控制公用经费开支，主要用于其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1417万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有公务用车5辆，其中机要通信车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、新能源汽车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3446	一、本年支出	3446	3446
一般公共预算资金	3347	一般公共服务支出	1168	1168
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	65	65
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	581	581
		卫生健康支出	90	90
		城乡社区支出	429	429
		农林水支出	744	744
		交通运输支出	82	82
		住房保障支出	200	200
		灾害防治及应急管理支出	89	89

二、上年结转	99	二、结转下年
一般公共预算拨款	99
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3446	支出合计	3446	3446

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,446	2,029	1,417
201	一般公共服务支出	1,168	806	362
20101	人大事务	17	17
2010101	行政运行	17	17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834	671	163
2010301	行政运行	671	671
2010302	一般行政管理事务	163		163
20106	财政事务	43	43
2010601	行政运行	43	43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76	76
2013101	行政运行	76	76
20139	社会工作事务	199		199
2013999	其他社会工作事务支出	199		199
207	文化旅游体育与传媒支出	65	55	10
20701	文化和旅游	65	55	10
2070109	群众文化	55	55
2070199	其他文化和旅游支出	10		10
208	社会保障和就业支出	581	542	38
20801	人力资源和社会保障管理事务	92	92
2080104	综合业务管理	92	92
20805	行政事业单位养老支出	456	451	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82	82
2080599	其他行政事业单位养老支出	205	201	5
20810	社会福利	34		34
2081099	其他社会福利支出	34		34
210	卫生健康支出	90	90
21011	行政事业单位医疗	90	90
2101101	行政单位医疗	52	52
2101102	事业单位医疗	31	31
2101103	公务员医疗补助	6	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2
212	城乡社区支出	429	89	340
21201	城乡社区管理事务	100	89	11
2120104	城管执法	44	33	11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56	56
21203	城乡社区公共设施	50		50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50		50
21205	城乡社区环境卫生	278		278
2120501	城乡社区环境卫生	278		278
213	农林水支出	744	292	451
21301	农业农村	306	292	13
2130104	事业运行	292	292
2130108	病虫害控制	10		10
2130153	耕地建设与利用	3		3
21302	林业和草原	10		10
2130234	林业草原防灾减灾	10		10
21303	水利	10		10
2130315	抗旱	10		10
21307	农村综合改革	418		418
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418		418
214	交通运输支出	82		82
21401	公路水路运输	82		82
2140104	公路建设	0		0
2140106	公路养护	82		82
221	住房保障支出	200	104	96
22101	保障性安居工程支出	96		96
2210103	棚户区改造	96		96
22102	住房改革支出	104	104
2210201	住房公积金	104	104
224	灾害防治及应急管理支出	89	51	38
22401	应急管理事务	82	51	31
2240108	应急救援	31		31
2240150	事业运行	51	51
22402	消防救援事务	5		5
2240299	其他消防救援事务支出	5		5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2		2
2240703	自然灾害救灾补助	2		2
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,029	1,753	276
301	工资福利支出	1,484	1,484
30101	基本工资	360	360
30102	津贴补贴	131	131
30103	奖金	268	26 8.46
30107	绩效工资	277	277
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168	168
30109	职业年金缴费	82	82
30110	职工基本医疗保险缴费	78	78
30111	公务员医疗补助缴费	6	6
30112	其他社会保障缴费	5	5
30113	住房公积金	104	104
30114	医疗费	5	5
302	商品和服务支出	339	63	276
30201	办公费	13		13
30205	水费	1		1
30206	电费	15		15
30207	邮电费	21		21
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	1		1
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	6		6
30226	劳务费	45	27	18
30228	工会经费	69		69
30231	公务用车运行维护费	14		14
30239	其他交通费用	36	36
30299	其他商品和服务支出	113		113
303	对个人和家庭的补助	207	207
30305	生活补助	189	189
30307	医疗费补助	17	17

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
20		14		14	6

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,446	合计	3,446
一般公共预算资金	3,446	一般公共服务支出	1,168
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	65
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	581
财政专户管理资金		卫生健康支出	90
事业收入资金		城乡社区支出	429
上级补助收入资金		农林水支出	744
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	82
事业单位经营收入资金		住房保障支出	200
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	89

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,446	3,446
201	一般公共服务支出	1,168	1,168
20101	人大事务	17	17
2010101	行政运行	17	17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834	834
2010301	行政运行	671	671
2010302	一般行政管理事务	163	163
20106	财政事务	43	43
2010601	行政运行	43	43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76	76
2013101	行政运行	76	76
20139	社会工作事务	199	199
2013999	其他社会工作事务支出	199	199
207	文化旅游体育与传媒支出	65	65
20701	文化和旅游	65	65
2070109	群众文化	55	55
2070199	其他文化和旅游支出	10	10
208	社会保障和就业支出	581	581
20801	人力资源和社会保障管理事务	92	92
2080104	综合业务管理	92	92
20805	行政事业单位养老支出	456	456
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82	82
2080599	其他行政事业单位养老支出	205	205
20810	社会福利	34	34
2081099	其他社会福利支出	34	34
210	卫生健康支出	90	90
21011	行政事业单位医疗	90	90
2101101	行政单位医疗	52	52
2101102	事业单位医疗	31	31
2101103	公务员医疗补助	6	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2
212	城乡社区支出	429	429
21201	城乡社区管理事务	100	100
2120104	城管执法	44	44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56	56
21203	城乡社区公共设施	50	50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	50
21205	城乡社区环境卫生	278	278
2120501	城乡社区环境卫生	278	278
213	农林水支出	744	744
21301	农业农村	306	306
2130104	事业运行	292	292
2130108	病虫害控制	10	10
2130153	耕地建设与利用	3	3
21302	林业和草原	10	10
2130234	林业草原防灾减灾	10	10
21303	水利	10	10
2130315	抗旱	10	10
21307	农村综合改革	418	418
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418	418
214	交通运输支出	82	82
21401	公路水路运输	82	82
2140104	公路建设	0	0
2140106	公路养护	82	82
221	住房保障支出	200	200
22101	保障性安居工程支出	96	96
2210103	棚户区改造	96	96
22102	住房改革支出	104	104
2210201	住房公积金	104	104
224	灾害防治及应急管理支出	89	89
22401	应急管理事务	82	82
2240108	应急救援	31	31
2240150	事业运行	51	51
22402	消防救援事务	5	5
2240299	其他消防救援事务支出	5	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2	2
2240703	自然灾害救灾补助	2	2

表八
部门支出总表
部门支出总表

			单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,446	2,029	1,417
201	一般公共服务支出	1,168	806	362
20101	人大事务	17	17
2010101	行政运行	17	17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834	671	163
2010301	行政运行	671	671
2010302	一般行政管理事务	163		163
20106	财政事务	43	43
2010601	行政运行	43	43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76	76
2013101	行政运行	76	76
20139	社会工作事务	199		199
2013999	其他社会工作事务支出	199		199
207	文化旅游体育与传媒支出	65	55	10
20701	文化和旅游	65	55	10
2070109	群众文化	55	55
2070199	其他文化和旅游支出	10		10
208	社会保障和就业支出	581	542	38
20801	人力资源和社会保障管理事务	92	92
2080104	综合业务管理	92	92
20805	行政事业单位养老支出	456	451	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82	82
2080599	其他行政事业单位养老支出	205	201	5
20810	社会福利	34		34
2081099	其他社会福利支出	34		34
210	卫生健康支出	90	90
21011	行政事业单位医疗	90	90
2101101	行政单位医疗	52	52
2101102	事业单位医疗	31	31
2101103	公务员医疗补助	6	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2
212	城乡社区支出	429	89	340
21201	城乡社区管理事务	100	89	11
2120104	城管执法	44	33	11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56	56
21203	城乡社区公共设施	50		50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50		50
21205	城乡社区环境卫生	278		278
2120501	城乡社区环境卫生	278		278
213	农林水支出	744	292	451
21301	农业农村	306	292	13
2130104	事业运行	292	292
2130108	病虫害控制	10		10
2130153	耕地建设与利用	3		3
21302	林业和草原	10		10
2130234	林业草原防灾减灾	10		10
21303	水利	10		10
2130315	抗旱	10		10
21307	农村综合改革	418		418
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418		418
214	交通运输支出	82		82
21401	公路水路运输	82		82
2140104	公路建设	0		0
2140106	公路养护	82		82
221	住房保障支出	200	104	96
22101	保障性安居工程支出	96		96
2210103	棚户区改造	96		96
22102	住房改革支出	104	104
2210201	住房公积金	104	104
224	灾害防治及应急管理支出	89	51	38
22401	应急管理事务	82	51	31
2240108	应急救援	31		31
2240150	事业运行	51	51
22402	消防救援事务	5		5
2240299	其他消防救援事务支出	5		5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2		2
2240703	自然灾害救灾补助	2		2

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2	2
A	货物	2	2

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

								单位：万元
部门(单位)名称	917-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处				部门支出预算数	3,346.00
当年整体绩效目标	2026年，一品街道预算支出总额3446万元。街道紧扣民生保障、城市治理、产业服务核心职能，统筹盘活各类财政资金，高效推进基础设施提质、民生服务升级、平安建设深化等重点任务。严格规范干部选拔任用，持续优化财政支出结构，从严管控项目资金使用，坚决防范重大安全稳定风险。全年实现民生资金拨付及时率、重点项目开工及时率、民生实事项目验收合格率均达100%，切实推动民生实事落地生根、见行见效，持续优化营商环境和政务服务，稳步提升街道综合治理效能，不断增强辖区居民幸福感、获得感，全力实现财政资金使用效益最大化，为辖区经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。
绩效指标	指标名称			指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	“三公”经费决算占预算的比重	10	＜	100	%	是
		数量指标	重大安全稳定事件发生数	10	＝	0	次	是
		质量指标	干部选拔任用规范率	10	＝	100	%	是
		质量指标	民生实事项目验收合格率	10	＝	100	%	是
		时效指标	民生资金拨付及时率	10	＝	100	%	是
		时效指标	重点项目开工及时率	10	＝	100	%	是
	效益指标	社会效益	落实减税降费政策	10	定性	优	其他	否
			民生问题解决成效	10	定性	优	其他	否
			优化营商环境和政府服务	10	定性	优	其他	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道工作满意度	10	≥	90	%	否

表十一
2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：						单位：万元
项目名称				主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
绩效指标
（备注：本单位无重点绩效项目，故此表无数据。）

表十二
2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	917001-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处(本级)					单位：万元
项目名称	体制结算-市政维护支出			主管部门	917-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处
当年预算	269
项目概况	根据《重庆市市容环境卫生管理条例》《重庆市市政设施管理条例》文件精神，按照区城管局要求，对辖区内市政设施进行维修维护和场镇清洁卫生进行清扫保洁。
立项依据
当年绩效目标	按区城管局要求，对2026年辖区内市政设施进行维修维护，保持城区环境干净整洁、城市设施功能完善、市容面貌井然有序。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	城市清扫保洁和农村垃圾收运计划完成率	15	＝	100	%	是
	市政设施日常维修维护覆盖率	15	＝	100	%	是
	提升城市品质	20	定性	有效提升	其他	是
	垃圾清运及时率	15	＝	100	%	否
	设施维修维护及时率	15	＝	100	%	否
	辖区群众满意度	10	≥	95	%	否

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