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2016年巴南区财政收支预算调整方案
重庆市巴南区人民政府门户网站 www.cqbn.gov.cn 2017年1月10日 11时51分  来源:区财政局
 

2016年巴南区财政收支预算调整方案

1223日区第十七届人大常委会第四十四次会议审议通过)

一、预算调整背景

本次预算调整主要基于4方面的影响:

(一)今年51日,营改增试点全面推开后,中央、市、区财政体制进行了调整。20165月起,增值税、改增增值税、营业税的区级分成比例从10%40%40%调整为17.5%

营改增的全面推开,对全区收入来源造成很大影响,营业税、增值税年初预算收入96500万元(营业税74800万元、增值税21700万元),考虑到营改增减收等因素,预计营业税、增值税完成66260万元(营业税28300万元、增值税37960万元),较年初预算减少30240万元。

(二)今年1月,为促进全市经济平稳发展,市政府出台《关于进一步落实涉企政策促进经济平稳发展的意见》(渝府发〔20168号),将非普通住宅、商业、车库的土地增值税预增率由3.5%下调为2%。土地增值税年初预算收入30100万元,政策调整后,预计完成19900万元,较年初预算减少10200万元。

(三)受宏观经济下行影响,今年开年以来土地出让效果不好,迫于严峻的增收形势,年底区政府责成相关部门加快土地出让进度,为此几宗大型土地交易时间集中在1112月,但从出让土地到税收入库尚需时日,由于关帐在即,估计出让土地契税入库时间滞后到明年。契税年初预算收入86800万元,考虑到上述因素,预计完成45527万元,较年初预算减少41273万元。

(四)非税收入方面,今年区财政加大非税收缴力度,通过增加非税收入弥补税收收入短收缺口,非税收入年初预算收入34200万元,预计完成53419万元,较年初预算增加19219万元。增收来源一是基本农田调剂费1亿元解缴入库;二是非经营性资产处置收入增加8000万元;三是罚没收入增收1000万元。

基于上述影响,预计今年一般公共预算收入比年初预算380000万元减少42941万元,完成337059万元,比上年同口径增加6.8%。其中,税收收入比年初预算345800万元减少62160万元,完成283640万元,比上年同口径增长1.3%;非税收入比年初预算34200万元增加19219万元,完成53419万元,同上年增长50%

二、2016年财力预计

(一)全区财力

2016年,预计全区一般公共预算收入337059万元,为年初预算的88.7%;国有资本经营预算收入11920万元,为年初预算的60.8%;基金预算收入420万元,为年初预算的105%

2016年,全区财力预计为1316425万元,其中:全区地方预算内财政收入349399万元,各种转移性收入959099万元(收支已品迭),调入预算稳定调节基金7927万元(一般公共预算年度执行中出现短收,可以通过调入预算稳定调节基金平衡支出)。剔除市级专项682275万元(其中土地成本收入418000万元)、债券转贷收入140000万元、国有资本经营预算收入11920万元,全区可用财力预计为482230万元,较年初预算467303万元增加14927万元。

上述可见,全区地方预算内财政收入较年初预算减少50601万元,主要是区级一般公共预算减少42941万元,市级补助增加57868万元,品迭后,全区可用财力较年初预算增加14927万元。市级补助增加主要是土地出让金结算补助增加38120万元、营改增财力补助增加17920万元、配套费结算补助增加12800万元、上解增加18754万元(减项)等。

(二)区本级财力

2016年,区本级财力预计1215819万元。其中:区本级地方预算内财政收入349399万元,各种转移性收入862438万元(收支已品迭)、调入预算稳定调节基金3982万元。剔除市级专项682275万元、债务转贷收入140000万元、国有资本经营预算收入收入11920万元,区本级可用财力预计为381624万元,较年初预算407303万元减少25679万元。

1.一般公共预算财力预计为552722万元。其中一般公共预算收入337059万元,市级补助收入333177万元(含市级专项195975万元),债务转贷收入169000万元(置换债券149000万元,新增债券20000万元),镇街上解收入1876万元,政府性基金预算调入176万元(按规定将政府住房基金、水土保持补偿费预算转列一般公共预算,上年结转的176万元对应转列),调入预算稳定调节基金3982万元,上解市级支出45011万元,补助镇街支出98537万元(体制及结算补助72789万元、专项补助25748万元),债务还本支出149000万元。剔除市级专项195975万元和新增债券收入20000万元,一般公共预算可用财力预计为336747万元,较年初预算399003万元减少62256万元。

2.国有资本经营预算财力预计为11920万元,全部为区本级国有资本经营预算收入,较年初预算19600万元减少7680万元。

3.政府性基金预算财力预计为651177万元。其中基金预算收入420万元,市级补助收入531320万元(含市级专项486300万元),债务转贷收入411400万元(置换债券291400万元,新增债券120000万元),债务还本支出291400万元,上解市级支出387万元,调出资金176万元。剔除市级专项486300万元和新增债券资金120000万元,政府性基金预算可用财力预计为44877万元,比年初预算8300万元增加36577万元。

上述可见,全区可用财力较年初预算增加14927万元,而区本级可用财力较年初预算减少25679万元。差额40606万元的原因:一是2016年区对镇街财政体制调整,补助镇街支出由年初预算60000万元增加到70913万元(收支已品迭),增加10913万元;二是2016年预算执行中,将区级安排专项中镇街支出部分25748万元调整成为补助镇街专项支出。三是镇街2015年安排的预算稳定调节基金3945万元,在2016年调入使用。

三、区本级预算调整建议方案

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入由年初的380000万元调整为337059万元,调减42941万元。其中:税收收入由年初预算的345800万元调整为283640万元,调减62160万元;非税收入由年初预算的34200万元调整为53419万元,调增19219万元。

2.一般公共预算支出由年初预算的399003万元调整为344427万元(不含市级专项),调减54576万元。减少的原因一是增加镇街财力36661万元,二是由于一般公共预算财力减少,但政府性基金预算财力增加,为避免调减支出项目,将一般公共预算中17915万元项目支出调整列报为政府性基金项目支出。

(二)国有资本经营预算

1.国有资本经营预算收入11920万元,比年初预算调减7680万元。

2.国有资本经营预算支出11920万元,比年初预算调减7680万元。

(三)政府性基金预算

1.政府性基金预算收入由年初的400万元调整为420万元,调增20万元。

2.政府性基金预算支出由年初的8300万元调整为44877万元(不含市级专项),调增36577万元。增支部分一是一般公共预算项目调整列报17915万元;二是其余增加部分用于兑现平台公司“四区一基地”财税扶持政策。

调整后的一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算均做到了收支平衡。另外,需要说明的是,年末期间市级下达专项、年终决算的结算事项、以及区级对镇街的补助等可能还有变化,从而对目前预计的全年财政收支带来一定变化。同时,我们将把握收入进度,及时组织收入入库,确保全年收入任务完成;严控支出项目,确保支出总量在全年支出预算内执行。具体情况我们将在2017年初人代会上详细报告。

 
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