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[ 索引号 ] 11500113009307156W/2020-00216 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巴南区政府办公室
[ 发布日期 ] 2020-09-23

重庆市巴南区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

重庆市巴南区人民政府办公室

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。

4.加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

5.负责组织、协调全区政府系统的全区性重大活动。

6.负责督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况,并跟踪调研,负责办理各级人大代表议案、建议和政协委员提案,及时向区政府领导同志报告。

7.负责区委区政府政务值班、区政府应急管理、区长公开电话、区长电子信箱工作。协调全区较大、重特大突发事件的应急管理及处置工作。协助区政府领导同志组织处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事件,传达和督促落实区政府领导同志指示。协助处理区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

8.负责组织、协调有关部门开展抗灾救灾工作。

9.负责区政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务和依法行政工作。

10.负责区政府外事、区级机关事务管理、行政审批服务、政务(政府信息)公开的监督指导工作。

11.负责区政府办公室内部的人事管理、思想政治工作、离退休人员和行政后勤工作。

12.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置

办公室机关核定行政编制人员41名、机关工勤人员10名、直属事业单位人员23名,实有在职59人、机关离退休人员24名。

重庆市巴南区人民政府办公室下设9个内设机构,即综合科、公文科、信息科、政务科、会联科、行管科、督查室、政策研究室、值班室,2个事业单位是:巴南区人民政府信息中心,巴南区政府值班事务中心。

 二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计2,288.37万元,支出总计2,288.37万元。收支较上年决算数减少49.80万元、下降2.13%,主要原因是退休及调出8人,相应减少支出。

2.收入情况。2019年度收入合计2,243.62万元,较上年决算数减少94.55万元,下降4.04%,主要原因是退休及调出8人,相应减少支出。其中:财政拨款收入2,243.62万元,占100%,年初结转和结余44.75万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,282.15万元,较上年决算数增加11.97万元,增长0.53%,主要原因是动用上年结转资金。其中:基本支出1,941.33万元,占85.07%;项目支出340.82万元,占14.93%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6.22万元,较上年决算数减少61.77万元,下降90.85%,主要原因是上年有44.7万元结转资金,在今年使用完。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,288.37万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少49.80万元,下降2.13%。主要原因是退休及调出8人,相应减少支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,243.62万元,较上年决算数减少94.55万元,下降4.04%。主要原因是退休及调出8人,相应减少支出。较年初预算数增加281.24万元,增长14.33%。主要原因是追加了应急突发事件处置费、网络租用费及信息中心设备维护费等。此外,年初财政拨款结转和结余44.75万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,282.15万元,较上年决算数增加11.97万元,增长0.53%。主要原因是年初结转资金被全部使用。较年初预算数增加319.77万元,增长16.30%。主要原因是追加了应急突发事件处置费、网络租用费及信息中心设备维护费等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.22万元,较上年决算数减少61.77万元,下降90.85%,主要原因是上年的44.7万元结转资金全部使用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,624.63万元,占71.19%,较年初预算数减少13.86万元,下降0.85%,主要原因是退休及调出人员,相应减少支出。

(2)社会保障与就业支出248.58万元,占10.89%,较年初预算数增加99.55万元,增长66.80%,主要原因是职业年金及养老保险等社会保障缴费资金进行了调整。

(3)卫生健康支出94.92万元,占4.16%,较年初预算数增加18.06万元,增长23.50%,主要原因是医疗保险、医疗费年中有追加。

(4)住房保障支出314.02万元,占13.76%,较年初预算数增加216.02万元,增长220.43%,主要原因是住房公积金有调标、发放了购房补贴及补缴了上年差额等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,941.33万元。其中:人员经费1,645.27万元,较上年决算数增加101.05万元,增长6.54%,主要原因是住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、养老保险等。公用经费296.06万元,较上年决算数减少37.24万元,下降11.17%,主要原因是厉行节约,办公费等有所降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、三公经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计40.30万元,较年初预算数减少6.40万元,下降13.68%,主要原因是公务用车运行维护费减少5.2万元和接待费减少1.2万元。较上年支出数增加14.35万元,增长55.30%,主要原因是今年出国三批次4人次。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用25.47万元,主要是用于区领导出国考察学习。费用支出较年初预算数增加5.47万元,增长27.35%,主要原因是1名区领导年中根据安排出国,年初未预算。较上年支出数增加15.45万元,增长154.19%,主要原因是出国批次及人次有增加。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费14.51万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.49万元,下降39.54%,主要原因是厉行节约,且去年车辆有大维修,今年无大型维修费用。较上年支出数减少0.02万元,下降0.14%,基本持平。

公务接待费0.32万元,主要用于接待接待区外领导干部考察费用。费用支出较年初预算数减少25.68万元,下降98.77%,主要原因是原计划的区外考察学习未实现。较上年支出数减少1.07万元,下降76.98%,主要原因是接待外区考察人次减少。

 (三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计3个团组,4人;公务用车购置0辆,公务车保有量为16辆;国内公务接待8批次32人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费98.75元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.91万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出296.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少37.24万元,下降11.17%,主要原因是今年减少了三公经费、办公费,人员减少相应也减少了差旅费等。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.13万元,较上年决算数减少2.47万元,下降53.70%,主要原因是会议次数及规模减小。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出27.26万元,较上年决算数减少1.08万元,下降3.81%,主要原因是今年培训次数及规模减小。

    (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,应急保障用车16辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额44.75万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.75万元。授予中小企业合同金额44.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额44.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购各类办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对11个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金458.6万元。从评价情况来看,均达到预期目标。

(二)绩效自评结果

区信息中心设备维护费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为58.6万元,执行数为58.6万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:确保了行政中心办公楼和政府网站的正常运行。

发现的问题及原因:一是网络安全宣传有待加强;二是检验维护有一定的难度。

下一步改进措施:一是加强网络安全维护宣传;二是加大对维护效益的检验检查,确保全面维护到位。


2019年项目绩效目标自评表

单位:万元

项目名称

区信息中心设备维护费

联系人及电话

瞿开东

主管部门

区政府办

66237653

项目资金

全年预算数

全年执行数

执行率

总量

58.6

58.6

100%

其中:财政资金

58.6

58.6

100%

开始日期

2019年

结束日期

2019年

年度总体目标

年初设定目标

全年目标完成情况

1.保证行政中心1、2、3号楼的网络设备维护;

2.互联网通讯畅通;

3.政府网站及会议设备运行正常。

已完成年初目标

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因

一级指标

二级指标

效益指标

通讯

畅通

通讯

畅通

100%


质量指标

设备正常运行

设备正常运行

100%


时效指标

10

10

100%


成本指标

58.6

58.6

100%


社会满意度

10

10

100%


资金到位率

58.6

58.6

100%


说明

 六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式:瞿开东,“023-66223763”。

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