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- 11500113009307279X/2021-00231
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- 财政
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-08
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-08
重庆市巴南区人民政府关于2020年财政收支决算(草案)的报告
常委会主任、各位副主任,各位委员:
2020年,突如其来的新冠肺炎疫情对我区经济社会发展带来前所未有的冲击,对财政平稳运行带来前所未有的压力。全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实区委区政府决策部署,严格执行区人大批准预算和各项决议决定,加大税源经济培育力度,多渠道筹集财政资金,坚持节用裕民、量入为出,牢固树立过“紧日子”思想,全面推动财政改革管理各项工作,预算执行情况总体较好。根据《预算法》有关规定,受区政府委托,现重点报告以下情况:
一、2020年全区财政收支决算情况
(一)一般公共预算
全区一般公共预算收入540978万元,增长4.8%(其中税收收入413326万元,下降11.7%),加上市级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等607611万元,收入总计1148589万元。全区一般公共预算支出976768万元,增长5.2%,加上上解市级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等171821万元,支出总计1148589万元。
与年初向人代会报告的执行数(区十八届人大五次会议审查批准,下同)相比,一般公共预算收支决算总数均一致,但支出细项有调整。一般公共预算支出决算数增加101万元,结转结余减少101万元,主要是决算办理过程中的正常对账调整,其中区本级支出增加100万元,镇街支出增加1万元。
表1:2020年全区一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
(二)政府性基金预算
全区政府性基金预算收入3202万元,增长8.3%,加上市级补助收入、债务转贷收入、上年结转等1249720万元,收入总计1252922万元。全区政府性基金预算支出913698万元,增长31.4%,加上上解市级支出、债务还本支出、调出资金等339224万元,支出总计1252922万元。
与年初向人代会报告的执行数相比,政府性基金预算收支决算数均一致。
表2:2020年全区政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
(三)国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入15926万元,加上上级补助收入1万元,收入总计15927万元。全区国有资本经营预算支出2464万元,加上调出资金13462万元,结转结余1万元,支出总计15927万元。
与年初向人代会报告的执行数相比,国有资本经营预算收支决算数均一致。
表3:2020年全区国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:万元
综上所述,全区地方财政收入560106万元,加上各种转移性收支,当年财力为1921037万元,加上上年结转232572万元,全区总财力2153609万元,减去地方财政支出1892930万元,年末累计结转结余260679万元。
二、2020年区本级财政收支决算情况
(一)区本级财政收支决算情况
1.一般公共预算
区本级一般公共预算收入年初预算数为552200万元,经区人大常委会报告的调整预算数(下同)为536800万元,执行数为540978万元,决算数为540978万元,增长4.8%,为调整预算的100.8%,加上市级补助收入、镇街上解收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等610399万元,收入总计1151377万元。区本级一般公共预算支出年初预算数712567万元,调整预算数827231万元,执行数831438万元,决算数831538万元,增长7.8%,为调整预算的100.5%,加上上解市级支出、补助镇街支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等319839万元,支出总计1151377万元。
与年初向人代会报告的执行数相比,一般公共预算收支决算总数均一致,但支出细项上有调整。一般公共预算支出决算数增加100万元,结转结余减少100万元,原因是决算办理过程中的正常对账调整。
表4:2020年区本级一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
2.政府性基金预算
区本级政府性基金预算收入年初预算数2000万元,调整预算数为3000万元,执行数3202万元,决算数3202万元,增长8.3%,为调整预算的106.7%,加上市级补助收入、债务转贷收入以及上年结转等1248659万元,收入总计1251861万元。区本级政府性基金预算支出年初预算数553238万元,调整预算数895241万元,执行数895279万元,决算数895279万元,增长32.7%,为调整预算的100%,加上上解市级支出、补助镇街支出、债务还本支出等356582万元,支出总计1251861万元。
与年初向人代会报告的执行数相比,政府性基金预算收支决算数均一致。
表5:2020年区本级政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
3.国有资本经营预算
区本级国有资本经营预算收入年初预算数为3635万元,调整预算数为15926万元,执行数为15926万元,决算数为15926万元,为调整预算的100%,加上上级补助收入1万元,收入总计15927万元。区本级国有资本经营预算支出年初预算数3635万元,调整预算数2464万元,执行数2464万元,决算数为2464万元,为调整预算的100%,调出资金13462万元,结转结余1万元,支出总计15927万元。
与年初向人代会报告的执行数相比,国有资本经营预算收支决算数均一致。
表6:2020年区本级国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:万元
上述区本级地方财政收入完成560106万元,加上各种转移性收支,当年财力为1757443万元,加上上年结转226659万元,区本级总财力为1984102万元,减去地方财政支出1729281万元,年末累计结转结余254821万元。
(二)区本级决算数与调整预算数差异情况
经区第十八届人大常委会第三十三次会议审查批准,区本级2020年调整预算财力为1752073万元,年终决算财力1757443万元,超调整预算财力5370万元。具体情况是:政府性基金收入增加202万元、市级补助收入增加29093万元、镇街上解收入增加25万元,上解市级支出增加462万元(减项)、调入预算稳定调节基金减少4997万元(减项),补助镇街支出增加18491万元(减项)。一般公共预算收入增加4178万元,用于安排预算稳定调节基金,对当年财力无影响。
三、重点报告事项
(一)上级财政补助资金的安排情况和下级转移支付情况
2020年,上级财政补助资金1243610万元。其中,纳入区级财力统筹安排使用282443万元,专项补助资金961167万元。加上上年结转228879万元,按原项目纳入2020年预算安排,共计1472489万元,当年安排支出1211810万元,年末累计结转结余260679万元。
2020年,区级补助镇街支出163594万元,其中:体制补助66862万元、专项补助65689万元、结算补助38683万元、镇街上解7640万元(减项)。
(二)中央直达资金使用情况
2020年,全区争取中央直达资金81096万元。其中,抗疫特别国债40230万元,主要用于抗疫相关的公共卫生、基础设施建设等项目;特殊转移支付26228万元,主要安排用于重大疫情防控救治体系、应急物资储备体系建设等项目;正常转移支付14638万元,主要用于教育、社保等政策性增支支出。切实兜牢了“三保”底线,做好“六稳”工作、落实“六保”任务。
(三)政府债务情况
2020年,经市政府批准,市财政局核定我区政府债务限额150.5亿元,其中:一般债务限额40.5亿元,专项债务限额110亿元。
截至2020年末,全区政府债务余额150.35亿元,其中:一般债务40.44亿元,专项债务109.91亿元。
2020年,我区争取再融资债券5.07亿元,全部用于偿还到期政府债券本金;我区争取新增政府债券19.4亿元,其中:一般债券5亿元,专项债券14.4亿元。
(四)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况
2020年初,预算稳定调节基金余额为4997万元,当年增加安排4178万元,为当年一般公共预算的超收收入。当年未动用预算稳定调节基金,2020年末区本级预算稳定调节基金累计余额为9175万元。
2020年预算安排预备费15000万元,用于新冠肺炎疫情防控、抗洪抢险、农村公路水毁整治等支出9268万元,其余5732万元纳入财力统筹使用。
2019年区本级一般公共预算结转1310万元,按原项目纳入2020年预算安排支出。2020年区本级一般公共预算结转结余35528万元。
(五)“三公”经费支出及政府采购情况
2020年,全区“三公”经费决算支出合计3252万元,比预算数减少46万元,其中,因公出国(境)费0万元,比预算数减少97万元;公务用车购置及运维费2999万元(其中:公车购置费694万元,公车运维费2305万元),比预算数增加155万元;公务接待费252万元,比预算数减少104万元。主要是贯彻落实中央、市委“厉行节约、反对浪费”和过“紧日子”要求,从严控制和压缩“三公”经费支出,以及受疫情防控等客观因素影响,部分因公出国(境)、外事接待任务未实施,公务接待支出减少。
2020年,全区政府采购金额110331万元,其中,区级采购金额85882万元 ,镇街采购金额24449万元。
(六)项目支出绩效管理情况
2020年,区财政认真落实全面实施预算绩效管理相关要求。一是实现年初预算项目绩效目标编制全覆盖,共涉预算单位231个(不含无项目支出单位),预算项目953个,预算资金41.34亿元;二是对年初预算的32个重点项目绩效开展公开评审,并实施事前绩效评估,涉及预算资金12.52亿元;三是部门整体绩效管理工作进一步扩面,56个区级主管部门全部编制部门整体绩效目标;四是实现2020年政策和项目资金绩效自评全覆盖,组织全区256个一级预算单位和23个镇(街)对2020年实施的3286个项目开展绩效自评,涉及资金155.7亿元;五是开展项目绩效财政重点评价工作,对17个政策和项目、1个整体部门的绩效实施重点评价,涉及资金29.65亿元;六是深入开展绩效运行监控工作,将51个项目纳入重点监控,涉及资金13.39亿元;七是实行预算安排与2019年监督检查和绩效评价结果挂钩考核,根据考核情况对排名前3的部门和镇街奖励安排工作经费共计210万元。
(七)审计意见的整改落实情况
2021年上半年,渝中区审计局依法对我区2020年度区级财政预算执行和决算草案进行了审计,指出了预算编制及执行、财政资金管理等方面存在的问题,提出了整改意见和工作建议,相关审计结果将纳入区政府向区人大常委会所作的《关于2020年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。目前,区财政局和有关部门正在对照审计报告,按项逐条细化分解整改责任,形成审计查出问题整改责任清单,确保在规定时间内全面整改落实到位。同时,对照审计发现问题,举一反三,查找工作中的薄弱环节,把审计发现问题整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施,推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。
以上报告,请予审议。
附件:重庆市巴南区2020年财政收支决算(草案)
附件
重庆市巴南区2020年财政
收支决算(草案)
说 明
1.按照财政部相关规定和市财政公开的样表,公开内容新增2020年巴南区基本建设支出决算表(附表20)。
2.2020年决算草案在相关收支决算表中,市级将预算收支数按年初预算数、调整预算数、变动预算数、执行数和决算数分别列出,展示了年度中数据变化全貌。变动预算数是指在调整预算数的基础上,根据预算法规定,因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数,我区参照执行。
目 录
1.2020年巴南区一般公共预算收支决算表
2. 2020年区本级一般公共预算收支决算表
3.2020年区本级一般公共预算本级支出决算表(按功能分类科目)4.2020年区本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类科目)
5.2020年区本级一般公共预算转移支付收支决算表
6.2020年区本级一般公共预算转移支付支出决算表(分地区)
7.2020年区本级一般公共预算转移支付支出决算表(分项目)
8.2020年巴南区政府性基金预算收支决算表
9.2020年区本级政府性基金预算收支决算表
10.2020年区本级政府性基金预算支出决算表
11.2020年区本级政府性基金预算转移支付收支决算表
12.2020年巴南区国有资本经营预算收支决算表
13.2020年区本级国有资本经营预算收支决算表
14.2020年巴南区社会保险基金预算收支决算表
15. 2020年区本级社会保险基金预算收支决算表
16. 2020年巴南区社会保险基金结余决算表
17.2020年巴南区政府债务限额及余额决算情况表
18. 2020年巴南区政府债券使用情况表
19. 2020年巴南区政府债务相关情况表
20. 2020年巴南区基本建设支出情况表
表1
2020年巴南区一般公共预算收支执行表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算% | 决算数比 | 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算% | 决算数比 |
总 计 | 950451 | 1151749 | 1148589 | 1148589 | 总 计 | 950451 | 1151749 | 1148589 | 1148589 | ||||
本级收入合计 | 552200 | 536800 | 540978 | 540978 | 100.8 | 4.8 | 全区支出合计 | 819629 | 957600 | 976667 | 976768 | 102.0 | 5.2 |
一、税收收入 | 500700 | 413200 | 413326 | 413326 | 100.0 | -11.7 | 一、一般公共服务支出 | 139374 | 95684 | 110905 | 110905 | 115.9 | 11.0 |
增值税 | 79900 | 70261 | 72848 | 72848 | 103.7 | -2.5 | 二、国防支出 | 2998 | 1096 | 1854 | 1854 | 169.2 | 31.6 |
企业所得税 | 37200 | 38793 | 38365 | 38365 | 98.9 | 10.2 | 三、公共安全支出 | 65652 | 58565 | 62651 | 62652 | 107.0 | -11.6 |
个人所得税 | 7000 | 6148 | 6882 | 6882 | 111.9 | 5.2 | 四、教育支出 | 139243 | 168490 | 163685 | 163685 | 97.1 | 0.5 |
资源税 | 5500 | 4546 | 4878 | 4878 | 107.3 | -4.9 | 五、科学技术支出 | 18503 | 14380 | 15945 | 15945 | 110.9 | 12.3 |
城市维护建设税 | 14370 | 13404 | 12699 | 12699 | 94.7 | -5.5 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 13682 | 16200 | 16444 | 16444 | 101.5 | 2.0 |
房产税 | 9450 | 20567 | 17632 | 17632 | 85.7 | 99.2 | 七、社会保障和就业支出 | 97516 | 100327 | 97120 | 97120 | 96.8 | -21.5 |
印花税 | 9800 | 9247 | 9343 | 9343 | 101.0 | 1.9 | 八、卫生健康支出 | 84085 | 111987 | 119225 | 119325 | 106.6 | 30.0 |
城镇土地使用税 | 42100 | 46578 | 39667 | 39667 | 85.2 | 0.7 | 九、节能环保支出 | 14351 | 28576 | 27911 | 27911 | 97.7 | 0.2 |
土地增值税 | 128000 | 71343 | 73211 | 73211 | 102.6 | -38.8 | 十、城乡社区支出 | 87419 | 177199 | 163668 | 163668 | 92.4 | 34.9 |
耕地占用税 | 14800 | 26529 | 25988 | 25988 | 98.0 | 88.2 | 十一、农林水支出 | 61558 | 79000 | 79093 | 79093 | 100.1 | 0.2 |
契税 | 152400 | 105583 | 111609 | 111609 | 105.7 | -21.6 | 十二、交通运输支出 | 20836 | 28587 | 28555 | 28555 | 99.9 | -28.0 |
环境保护税 | 180 | 133 | 133 | 133 | 100.0 | -20.8 | 十三、资源勘探信息等支出 | 8136 | 22104 | 20248 | 20248 | 91.6 | 148.1 |
其他税收收入 | 68 | 71 | 71 | 104.4 | 8.4 | 十四、商业服务业等支出 | 2460 | 3930 | 5509 | 5509 | 140.2 | 45.8 | |
二、非税收入 | 51500 | 123600 | 127652 | 127652 | 103.3 | 165.7 | 十五、金融支出 | 70 | 776 | 776 | 776 | 100.0 | -48.5 |
专项收入 | 13800 | 15510 | 12822 | 12822 | 82.7 | -1.0 | 十六、援助其他地区支出 | ||||||
行政事业性收费收入 | 4000 | 5193 | 5480 | 5480 | 105.5 | 45.2 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 8716 | 4593 | 7502 | 7502 | 163.3 | -9.6 |
罚没收入 | 14100 | 9260 | 10985 | 10985 | 118.6 | -16.5 | 十八、住房保障支出 | 20237 | 26415 | 28168 | 28168 | 106.6 | -28.4 |
国有资产有偿使用收入 | 17540 | 92485 | 97369 | 97369 | 105.3 | 500.2 | 十九、粮油物资储备支出 | 6 | 6 | 350 | 350 | 586.3 | |
捐赠收入 | 460 | 500 | 500 | 500 | 100.0 | -66.7 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 5588 | 7529 | 14887 | 14887 | 197.7 | 105.3 |
政府住房基金收入 | 1600 | 652 | 496 | 496 | 76.1 | 14.3 | 二十一、预备费支出 | 15000 | |||||
二十二、债务付息支出 | 14184 | 12153 | 12168 | 12168 | 100.1 | 8.5 | |||||||
二十三、债务发行费用支出 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 200.0 | |||||||
二十四、其他支出 | 12 | ||||||||||||
转移性收入合计 | 398,251 | 614,949 | 607,611 | 607,611 | - | - | 转移性支出合计 | 130822 | 194149 | 171922 | 171821 | ||
一、市级补助收入 | 224080 | 362423 | 364999 | 364999 | 一、上解市级支出 | 50984 | 77000 | 77306 | 77306 | ||||
二、调入资金 | 118000 | 135767 | 130850 | 130850 | 二、安排预算稳定调节基金 | 4178 | 4178 | ||||||
三、地方政府债务收入 | 50000 | 105600 | 105600 | 105600 | 三、地方政府债务转贷支出 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||
四、调入预算稳定调节基金 | 4997 | 四、债券还本支出 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
五、上年结转 | 6171 | 6162 | 6162 | 6162 | 五、结转结余 | 29838 | 67137 | 40426 | 40325 |
备注:1.由于四舍五入因素,部分分项加和与总数可能略有差异,下同。
2.本表直观反映2020年一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
3.调整预算数是指根据预算法规定,经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数。
4.其他税收主要是营改增之后企业应缴未缴的营业税。
关于2020年巴南区一般公共预算收支决算的说明
一般公共预算是以对税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构政策运转等方面的收支预算。
一、2020年全区一般公共预算收入
全区一般公共预算收入年初预算数为552200万元,调整预算数为536800万元,执行数为540978万元,决算数为540978万元,较上年增长4.8%。其中税收收入413326万元,较上年下降11.7%;非税收入127652万元,较上年增长165.7%。
一般公共预算收入加上市级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等,收入总计1148589万元。
二、2020年全区一般公共预算支出
2020年全区一般公共预算支出年初预算为819629万元,调整预算数为957600万元,执行数为976667万元,决算数为976768万元,较上年增长5.2%,执行数和决算数差异属于正常对账调整。
一般公共预算支出加上安排预算稳定调节基金、地方政府债务还本支出和结转结余等,支出总计1148589万元。
表2
2020年巴南区本级一般公共预算收支执行表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算% | 决算数比上年决算数增长% | 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为变动预算% | 决算数比 |
总 计 | 953178 | 1154512 | 1151377 | 1151377 | 总 计 | 953178 | 1154512 | 1151377 | 1151377 | ||||
本级收入合计 | 552200 | 536800 | 540978 | 540978 | 100.8 | 4.8 | 本级支出合计 | 712567 | 827231 | 831438 | 831538 | 100.5 | 7.8 |
一、税收收入 | 500700 | 413200 | 413326 | 413326 | 100.0 | -11.7 | 一般公共服务支出 | 119375 | 59014 | 78617 | 78617 | 133.2 | 20.2 |
增值税 | 79900 | 70261 | 72848 | 72848 | 103.7 | -2.5 | 国防支出 | 2998 | 976 | 1758 | 1758 | 180.1 | 39.2 |
企业所得税 | 37200 | 38793 | 38365 | 38365 | 10.2 | 公共安全支出 | 65652 | 56680 | 61496 | 61496 | 108.5 | -11.5 | |
个人所得税 | 7000 | 6148 | 6882 | 6882 | 111.9 | 5.2 | 教育支出 | 139243 | 163490 | 163685 | 163685 | 100.1 | 0.5 |
资源税 | 5500 | 4546 | 4878 | 4878 | 107.3 | -4.9 | 科学技术支出 | 18503 | 14380 | 15945 | 15945 | 110.9 | 12.3 |
城市维护建设税 | 14370 | 13404 | 12699 | 12699 | 94.7 | -5.5 | 文化体育与传媒支出 | 13664 | 15200 | 14722 | 14722 | 96.9 | 15.2 |
房产税 | 9450 | 20567 | 17632 | 17632 | 85.7 | 99.2 | 社会保障和就业支出 | 59442 | 67679 | 50906 | 50906 | 75.2 | -33.9 |
印花税 | 9800 | 9247 | 9343 | 9343 | 101.0 | 1.9 | 卫生健康支出 | 83967 | 100951 | 109740 | 109840 | 108.8 | 26.4 |
城镇土地使用税 | 42100 | 46578 | 39667 | 39667 | 85.2 | 0.7 | 节能环保支出 | 14253 | 27056 | 25214 | 25214 | 93.2 | 18.6 |
土地增值税 | 128000 | 71343 | 73211 | 73211 | 102.6 | -38.8 | 城乡社区事务支出 | 50649 | 163606 | 147497 | 147497 | 90.2 | 52.9 |
耕地占用税 | 14800 | 26529 | 25988 | 25988 | 98.0 | 88.2 | 农林水支出 | 57657 | 64000 | 60984 | 60984 | 95.3 | 7.5 |
契税 | 152400 | 105583 | 111609 | 111609 | 105.7 | -21.6 | 交通运输支出 | 15744 | 26000 | 23055 | 23055 | 88.7 | -39.8 |
环境保护税 | 180 | 133 | 133 | 133 | 100.0 | -20.8 | 资源勘探信息等支出 | 6911 | 20604 | 20248 | 20248 | 98.3 | 148.1 |
其他税收收入 | 68 | 71 | 71 | 104.4 | 8.4 | 商业服务业等支出 | 2460 | 3930 | 5509 | 5509 | 140.2 | 86.1 | |
金融支出 | 70 | 776 | 776 | 776 | 100.0 | -48.5 | |||||||
二、非税收入 | 51500 | 123600 | 127652 | 127652 | 103.3 | 165.7 | 自然资源海洋气象等支出 | 8715 | 4204 | 5847 | 5847 | 139.1 | 6.0 |
专项收入 | 13800 | 15510 | 12822 | 12822 | 82.7 | -1.0 | 住房保障支出 | 18473 | 20923 | 22411 | 22411 | 107.1 | -32.0 |
行政事业性收费收入 | 4000 | 5193 | 5480 | 5480 | 105.5 | 45.2 | 粮油物资储备支出 | 6 | 6 | 350 | 350 | 5833.3 | 586.3 |
罚没收入 | 14100 | 9260 | 10985 | 10985 | -16.5 | 预备费 | 15000 | ||||||
国有资产有偿使用收入 | 17540 | 92485 | 97369 | 97369 | 500.2 | 援助其他地区支出 | |||||||
捐赠收入 | 460 | 500 | 496 | 496 | -66.7 | 灾害及应急管理支出 | 5587 | 5600 | 10507 | 10507 | 187.6 | 115.1 | |
政府住房基金收入 | 1600 | 652 | 500 | 500 | 14.3 | 国债还本付息支出 | 14187 | 12156 | 12168 | 12168 | 8.5 | ||
债务发行费用支出 | 11 | 3 | 3 | 0.0 | 200.0 | ||||||||
转移性收入合计 | 400978 | 617712 | 610399 | 610399 | - | - | 转移性支出合计 | 240611 | 327281 | 319939 | 319839 | ||
一、市级补助收入 | 224080 | 362423 | 364999 | 364999 | 一、上解市级支出 | 50,984 | 77,000 | 77,306 | 77,306 | ||||
二、镇街上解收入 | 7579 | 7615 | 7640 | 7640 | 二、补助镇街支出 | 114,641 | 137,984 | 152,815 | 152,815 | - | - | ||
三、调入资金 | 118000 | 135767 | 130850 | 130850 | 三、地方政府债务转贷支出(再融资) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
四、地方政府债务收入(再融资) | 50000 | 105600 | 105600 | 105600 | 四、债券还本支出 | 12 | 12 | 12 | |||||
五、调入预算稳定调节基金 | 4997 | 五、安排预算稳定调节基金 | 4,178 | 4,178 | |||||||||
六、上年结转 | 1319 | 1310 | 1310 | 1310 | 六、结转结余 | 24,986 | 62,285 | 35,628 | 35,528 |
备注:本表直观反映2020年区本级一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)
关于2020年区本级一般公共预算收支决算的说明
一般公共预算是以对税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构政策运转等方面的收支预算。
一、2020年区本级一般公共预算收入
区本级一般公共预算收入年初预算数为552200万元,调整预算数为536800万元,执行数为540978万元,决算数为540978万元,较上年增长4.8%。其中税收收入413326万元,较上年下降11.7%;非税收入127652万元,较上年增长165.7%。
一般公共预算收入加上市级补助收入、镇街上解收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等,收入总计1151377万元。
二、2020年区本级一般公共预算支出
2020年一般公共预算支出年初预算为712567万元,调整预算数为827231万元,执行数为831438万元,决算数为831538万元,较上年增长7.8%,执行数和决算数差异属于正常对账调账。
一般公共预算支出加上安排预算稳定调节基金、补助镇街支出、地方政府债务还本支出和结转结余等,支出总计1151377万元。
表3
2020年巴南区一般公共预算本级支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
支 出 | 决算数 |
区本级支出合计 | 831538 |
一、一般公共服务支出 | 78617 |
人大事务 | 1496 |
行政运行 | 1143 |
一般行政管理事务 | 67 |
人大会议 | 49 |
人大监督 | 26 |
人大代表履职能力提升 | 27 |
代表工作 | 83 |
事业运行 | 101 |
政协事务 | 1312 |
行政运行 | 948 |
参政议政 | 299 |
事业运行 | 66 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14077 |
行政运行 | 1329 |
一般行政管理事务 | 4088 |
机关服务 | 3639 |
政务公开审批 | 2166 |
信访事务 | 413 |
事业运行 | 683 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1759 |
发展与改革事务 | 19592 |
行政运行 | 753 |
一般行政管理事务 | 11975 |
战略规划与实施 | 4149 |
事业运行 | 578 |
其他发展与改革事务支出 | 2136 |
统计信息事务 | 2821 |
行政运行 | 519 |
一般行政管理事务 | 30 |
信息事务 | 479 |
专项统计业务 | 61 |
专项普查活动 | 1626 |
统计抽样调查 | 54 |
事业运行 | 53 |
财政事务 | 8662 |
行政运行 | 3528 |
一般行政管理事务 | 514 |
事业运行 | 680 |
其他财政事务支出 | 3939 |
人力资源事务 | 162 |
一般行政管理事务 | 22 |
引进人才费用 | 140 |
纪检监察事务 | 2947 |
行政运行 | 1748 |
一般行政管理事务 | 1032 |
事业运行 | 79 |
其他纪检监察事务支出 | 88 |
商贸事务 | 3929 |
行政运行 | 744 |
一般行政管理事务 | 1009 |
国内贸易管理 | 1438 |
招商引资 | 550 |
事业运行 | 188 |
民族事务 | 10 |
民族工作专项 | 10 |
港澳台事务 | 65 |
行政运行 | 41 |
一般行政管理事务 | 24 |
档案事务 | 414 |
行政运行 | 324 |
档案馆 | 90 |
民主党派及工商联事务 | 782 |
行政运行 | 350 |
一般行政管理事务 | 308 |
事业运行 | 46 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 79 |
群众团体事务 | 1823 |
行政运行 | 588 |
一般行政管理事务 | 412 |
事业运行 | 202 |
其他群众团体事务支出 | 621 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4119 |
行政运行 | 1236 |
一般行政管理事务 | 2702 |
事业运行 | 182 |
组织事务 | 3347 |
行政运行 | 883 |
一般行政管理事务 | 2388 |
事业运行 | 65 |
其他组织事务支出 | 11 |
宣传事务 | 1645 |
行政运行 | 466 |
一般行政管理事务 | 28 |
事业运行 | 5 |
其他宣传事务支出 | 1145 |
统战事务 | 906 |
行政运行 | 278 |
一般行政管理事务 | 20 |
宗教事务 | 67 |
事业运行 | 73 |
其他统战事务支出 | 468 |
对外联络事务 | 80 |
一般行政管理事务 | 80 |
其他共产党事务支出 | 4910 |
行政运行 | 848 |
一般行政管理事务 | 3530 |
事业运行 | 101 |
其他共产党事务支出 | 431 |
网信事务 | 578 |
行政运行 | 87 |
事业运行 | 196 |
其他网信事务支出 | 108 |
市场监督管理事务 | 71 |
食品安全监管 | 22 |
事业运行 | 49 |
其他一般公共服务支出 | 4869 |
其他一般公共服务支出 | 4869 |
二、国防支出 | 1758 |
国防动员 | 1757 |
兵役征集 | 367 |
人民防空 | 1176 |
其他国防动员支出 | 214 |
其他国防支出 | 1 |
其他国防支出 | 1 |
三、公共安全支出 | 61496 |
公安 | 59917 |
行政运行 | 48769 |
信息化建设 | 1714 |
执法办案 | 8614 |
其他公安支出 | 820 |
司法 | 1579 |
行政运行 | 705 |
基层司法业务 | 353 |
普法宣传 | 103 |
法律援助 | 129 |
国家统一法律职业资格考试 | 28 |
社区矫正 | 57 |
法制建设 | 74 |
事业运行 | 130 |
四、教育支出 | 163685 |
教育管理事务 | 14369 |
行政运行 | 4941 |
其他教育管理事务支出 | 9429 |
普通教育 | 119704 |
学前教育 | 8483 |
小学教育 | 48133 |
初中教育 | 26150 |
高中教育 | 19510 |
其他普通教育支出 | 17429 |
职业教育 | 16681 |
中等职业教育 | 15043 |
技校教育 | 200 |
高等职业教育 | 304 |
其他职业教育支出 | 1134 |
特殊教育 | 554 |
特殊学校教育 | 550 |
其他特殊教育支出 | 4 |
进修及培训 | 2198 |
教师进修 | 1556 |
干部教育 | 518 |
其他进修及培训 | 125 |
教育费附加安排的支出 | 925 |
其他教育费附加安排的支出 | 925 |
其他教育支出 | 9253 |
其他教育支出 | 9253 |
五、科学技术支出 | 15945 |
科学技术管理事务 | 3036 |
行政运行 | 2941 |
一般行政管理事务 | 10 |
其他科学技术管理事务支出 | 85 |
技术研究与开发 | 11456 |
其他技术研究与开发支出 | 11456 |
社会科学 | 21 |
其他社会科学支出 | 21 |
科学技术普及 | 552 |
机构运行 | 131 |
科普活动 | 381 |
其他科学技术普及支出 | 40 |
其他科学技术支出 | 880 |
其他科学技术支出 | 880 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 14722 |
文化和旅游 | 6572 |
行政运行 | 288 |
一般行政管理事务 | 198 |
图书馆 | 1072 |
群众文化 | 774 |
文化创作与保护 | 230 |
文化和旅游市场管理 | 281 |
旅游宣传 | 1756 |
文化和旅游管理事务 | 476 |
其他文化和旅游支出 | 1497 |
文物 | 1174 |
文物保护 | 1174 |
体育 | 3685 |
行政运行 | 176 |
一般行政管理事务 | 20 |
体育竞赛 | 399 |
体育场馆 | 506 |
群众体育 | 2544 |
其他体育支出 | 40 |
新闻出版电影 | 575 |
出版发行 | 575 |
广播电视 | 2187 |
电视 | 2187 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 529 |
宣传文化发展专项支出 | 493 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
七、社会保障和就业支出 | 50906 |
人力资源和社会保障管理事务 | 4051 |
行政运行 | 1464 |
一般行政管理事务 | 819 |
就业管理事务 | 8 |
社会保险经办机构 | 1117 |
劳动关系和维权 | 17 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 625 |
民政管理事务 | 1307 |
行政运行 | 737 |
一般行政管理事务 | 10 |
行政区划和地名管理 | 17 |
基层政权建设和社区治理 | 222 |
其他民政管理事务支出 | 322 |
行政事业单位养老支出 | 36995 |
行政单位离退休 | 141 |
事业单位离退休 | 373 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16365 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 7805 |
其他行政事业单位养老支出 | 12312 |
就业补助 | 214 |
就业创业服务补贴 | 54 |
其他就业补助支出 | 159 |
抚恤 | 2636 |
死亡抚恤 | 1645 |
伤残抚恤 | 68 |
优抚事业单位支出 | 260 |
其他优抚支出 | 663 |
退役安置 | 3466 |
退役士兵安置 | 1344 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 483 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 162 |
退役士兵管理教育 | 30 |
军队转业干部安置 | 42 |
其他退役安置支出 | 1404 |
社会福利 | 38 |
老年福利 | 10 |
殡葬 | 28 |
残疾人事业 | 936 |
行政运行 | 156 |
一般行政管理事务 | 10 |
残疾人康复 | 188 |
残疾人体育 | 3 |
残疾人生活和护理补贴 | 1 |
其他残疾人事业支出 | 578 |
最低生活保障 | 24 |
城市最低生活保障金支出 | 24 |
临时救助 | 110 |
流浪乞讨人员救助支出 | 110 |
退役军人管理事务 | 1021 |
行政运行 | 275 |
一般行政管理事务 | 384 |
拥军优属 | 244 |
事业运行 | 58 |
其他退役军人事务管理支出 | 60 |
其他社会保障和就业支出 | 108 |
其他社会保障和就业支出 | 108 |
八、 卫生健康支出 | 109840 |
卫生健康管理事务 | 3247 |
行政运行 | 728 |
一般行政管理事务 | 1039 |
其他卫生健康管理事务支出 | 1480 |
公立医院 | 5203 |
综合医院 | 114 |
中医(民族)医院 | 2544 |
其他公立医院支出 | 2546 |
基层医疗卫生机构 | 11071 |
城市社区卫生机构 | 3283 |
乡镇卫生院 | 5406 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 2382 |
公共卫生 | 25261 |
疾病预防控制机构 | 3494 |
卫生监督机构 | 496 |
妇幼保健机构 | 677 |
其他专业公共卫生机构 | 288 |
基本公共卫生服务 | 5516 |
重大公共卫生服务 | 2153 |
突发公共卫生事件应急处理 | 9105 |
其他公共卫生支出 | 3532 |
中医药 | 22 |
中医(民族医)药专项 | 22 |
计划生育事务 | 8056 |
计划生育服务 | 7727 |
其他计划生育事务支出 | 329 |
行政事业单位医疗 | 12495 |
行政单位医疗 | 2874 |
事业单位医疗 | 7342 |
公务员医疗补助 | 356 |
其他行政事业单位医疗支出 | 1923 |
医疗救助 | 118 |
城乡医疗救助 | 118 |
医疗保障管理事务 | 39402 |
行政运行 | 538 |
信息化建设 | 2 |
医疗保障政策管理 | 17624 |
其他医疗保障管理事务支出 | 21237 |
老龄卫生健康事务 | 48 |
老龄卫生健康事务 | 48 |
其他卫生健康支出 | 4917 |
其他卫生健康支出 | 4917 |
九、节能环保支出 | 25214 |
环境保护管理事务 | 4390 |
行政运行 | 857 |
一般行政管理事务 | 1105 |
生态环境保护宣传 | 95 |
其他环境保护管理事务支出 | 2332 |
环境监测与监察 | 598 |
其他环境监测与监察支出 | 598 |
污染防治 | 11494 |
大气 | 90 |
水体 | 8599 |
固体废弃物与化学品 | 990 |
其他污染防治支出 | 1815 |
自然生态保护 | 4673 |
农村环境保护 | 51 |
其他自然生态保护支出 | 4622 |
天然林保护 | 375 |
森林管护 | 39 |
其他天然林保护支出 | 336 |
退耕还林还草 | 3147 |
退耕还林工程建设 | 1000 |
其他退耕还林还草支出 | 2147 |
其他节能环保支出 | 537 |
其他节能环保支出 | 537 |
十、城乡社区支出 | 147497 |
城乡社区管理事务 | 5831 |
行政运行 | 2104 |
一般行政管理事务 | 30 |
城管执法 | 1375 |
其他城乡社区管理事务支出 | 2322 |
城乡社区规划与管理 | 98 |
城乡社区规划与管理 | 98 |
城乡社区公共设施 | 61722 |
其他城乡社区公共设施支出 | 61722 |
城乡社区环境卫生 | 19039 |
城乡社区环境卫生 | 19039 |
建设市场管理与监督 | 573 |
建设市场管理与监督 | 573 |
其他城乡社区支出 | 60235 |
其他城乡社区支出 | 60235 |
十一、农林水支出 | 60984 |
农业农村 | 31220 |
行政运行 | 1876 |
一般行政管理事务 | 231 |
事业运行 | 2156 |
科技转化与推广服务 | 539 |
病虫害控制 | 243 |
农产品质量安全 | 51 |
执法监管 | 19 |
行业业务管理 | 365 |
防灾救灾 | 28 |
农业生产发展 | 4582 |
农村合作经济 | 8164 |
农产品加工与促销 | 296 |
农业资源保护修复与利用 | 371 |
农村道路建设 | 224 |
农田建设 | 2622 |
其他农业农村支出 | 9453 |
林业和草原 | 9501 |
行政运行 | 614 |
一般行政管理事务 | 72 |
事业机构 | 1908 |
森林资源培育 | 4803 |
森林资源管理 | 119 |
森林生态效益补偿 | 24 |
动植物保护 | 259 |
执法与监督 | 12 |
贷款贴息 | 51 |
林业草原防灾减灾 | 1437 |
其他林业和草原支出 | 202 |
水利 | 11699 |
行政运行 | 685 |
一般行政管理事务 | 559 |
水利行业业务管理 | 1752 |
水利工程建设 | 3195 |
水利工程运行与维护 | 694 |
水利前期工作 | 157 |
水利执法监督 | 10 |
水土保持 | 117 |
水资源节约管理与保护 | 336 |
水文测报 | 510 |
防汛 | 34 |
抗旱 | 96 |
农村水利 | 172 |
江河湖库水系综合整治 | 2263 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 472 |
水利安全监督 | 20 |
农村人畜饮水 | 520 |
其他水利支出 | 107 |
扶贫 | 982 |
生产发展 | 319 |
扶贫事业机构 | 89 |
其他扶贫支出 | 574 |
农村综合改革 | 7031 |
对村级一事一议的补助 | 1844 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 4571 |
对村集体经济组织的补助 | 406 |
其他农村综合改革支出 | 210 |
普惠金融发展支出 | 551 |
农业保险保费补贴 | 283 |
创业担保贷款贴息 | 269 |
十二、 交通运输支出 | 23055 |
公路水路运输 | 11599 |
行政运行 | 332 |
公路建设 | 1829 |
公路养护 | 4384 |
公路运输管理 | 3069 |
海事管理 | 161 |
其他公路水路运输支出 | 1824 |
铁路运输 | 87 |
其他铁路运输支出 | 87 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 90 |
成品油价格改革补贴其他支出 | 90 |
车辆购置税支出 | 9559 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5789 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 3769 |
其他交通运输支出 | 1720 |
公共交通运营补助 | 1720 |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 20248 |
制造业 | 7420 |
电气机械及器材制造业 | 1144 |
其他制造业支出 | 6276 |
工业和信息产业监管 | 1405 |
行政运行 | 545 |
工业和信息产业支持 | 860 |
支持中小企业发展和管理支出 | 1883 |
中小企业发展专项 | 1878 |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 5 |
其他资源勘探工业信息等支出 | 9540 |
其他资源勘探工业信息等支出 | 9540 |
十四、商业服务业等支出 | 5509 |
商业流通事务 | 3847 |
行政运行 | 437 |
其他商业流通事务支出 | 3411 |
涉外发展服务支出 | 1496 |
其他涉外发展服务支出 | 1496 |
其他商业服务业等支出 | 165 |
其他商业服务业等支出 | 165 |
十五、 金融支出 | 776 |
金融部门行政支出 | 187 |
事业运行 | 187 |
金融部门监管支出 | 80 |
金融部门其他监管支出 | 80 |
其他金融支出 | 509 |
其他金融支出 | 357 |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 5847 |
自然资源事务 | 5793 |
一般行政管理事务 | 30 |
自然资源利用与保护 | 4708 |
事业运行 | 952 |
其他自然资源事务支出 | 103 |
气象事务 | 54 |
气象事业机构 | 54 |
十七 、住房保障支出 | 22411 |
保障性安居工程支出 | 7856 |
廉租住房 | 315 |
棚户区改造 | 2165 |
农村危房改造 | 2120 |
公共租赁住房 | 1073 |
保障性住房租金补贴 | 32 |
老旧小区改造 | 500 |
其他保障性安居工程支出 | 1651 |
住房改革支出 | 14555 |
住房公积金 | 13279 |
购房补贴 | 1276 |
十八、粮油物资储备支出 | 350 |
粮油事务 | 6 |
一般行政管理事务 | 6 |
重要商品储备 | 344 |
其他重要商品储备支出 | 344 |
十九、 灾害防治及应急管理支出 | 10507 |
应急管理事务 | 1204 |
行政运行 | 606 |
一般行政管理事务 | 10 |
安全监管 | 420 |
事业运行 | 168 |
消防事务 | 3768 |
一般行政管理事务 | 2601 |
消防应急救援 | 1137 |
其他消防事务支出 | 30 |
自然灾害防治 | 537 |
地质灾害防治 | 521 |
其他自然灾害防治支出 | 16 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4975 |
地方自然灾害生活补助 | 1179 |
自然灾害救灾补助 | 233 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3563 |
其他灾害防治及应急管理支出 | 22 |
二十、 债务付息支出 | 12168 |
地方政府一般债务付息支出 | 12168 |
地方政府一般债券付息支出 | 12151 |
地方政府向国际组织借款付息支出 | 17 |
二十一、债务发行费用支出 | 3 |
地方政府一般债务发行费用支出 | 3 |
表4
2020年区本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类科目)
单位:万元
支 出 | 决算数 |
本级基本支出合计 | 334733 |
机关工资福利支出 | 235525 |
工资奖金津补贴 | 154429 |
社会保障缴费 | 43912 |
住房公积金 | 19181 |
其他工资福利支出 | 18003 |
机关商品和服务支出 | 80736 |
办公经费 | 6277 |
会议费 | 96 |
培训费 | 552 |
专用材料购置费 | 1210 |
委托业务费 | 524 |
公务接待费 | 160 |
公务用车运行维护费 | 1907 |
维修(护)费 | 2384 |
其他商品和服务支出 | 67626 |
机关资本性支出(一) | 1656 |
设备购置 | 1645 |
其他资本性支出 | 11 |
对个人和家庭的补助 | 16816 |
社会福利和救助 | 6770 |
助学金 | 1359 |
个人农业生产补贴 | 643 |
离退休费 | 2454 |
其他对个人和家庭补助 | 5590 |
备注:“机关资本性支出(一)”是指除由发展改革部门安排的基本建设支出以外的机关和参公事业单位资本性支出。
表5
2020年区本级一般公共预算转移支付收支决算表
单位:万元
收 入 | 决算数 | 支 出 | 决算数 |
转移性收入合计 | 610399 | 转移性支出合计 | 319939 |
一、市级补助收入 | 364999 | 一、上解市级支出 | 77306 |
(一)税收返还 | 34696 | 二、补助镇街支出 | 152815 |
(1)所得税基数返还 | 1775 | (一)一般性转移支付支出 | 105545 |
(2)增值税税收返还 | 5118 | 体制补助 | 66862 |
(3)增值税“五五分享”税收返还 | 25784 | 结算补助 | 38683 |
(4)消费税税收返还 | 2019 | ||
(二)一般性转移支付收入 | 247747 | ||
体制补助支出 | 1643 | ||
均衡性转移支付支出 | 29779 | ||
县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 23117 | ||
产粮(油)大县奖励资金支出 | 1328 | ||
重点生态功能区转移支付支出 | 3534 | ||
固定数额补助支出 | 17622 | ||
贫困地区转移支付支出 | 1508 | ||
其他一般性转移支付支出 | 10791 | ||
公共安全共同财政事权转移支付支出 | 3380 | ||
教育共同财政事权转移支付支出 | 20891 | ||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 392 | ||
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 25797 | ||
医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | 48665 | ||
节能环保共同财政事权转移支付支出 | 321 | ||
农林水共同财政事权转移支付支出 | 11225 | ||
住房保障共同财政事权转移支付支出 | 9131 | ||
结算补助 | 38623 | ||
(二)专项转移支付收入 | 82556 | (二)专项转移支付补助 | 47270 |
201 一般公共服务支出 | 67 | 一般公共服务 | 2788 |
203 国防支出 | 2149 | 国防 | 35 |
205 教育支出 | 1097 | 文化体育与传媒 | 106 |
206 科学技术支出 | 5179 | 社会保障和就业 | 14937 |
207 文化体育与传媒支出 | 422 | 医疗卫生与计划生育 | 5503 |
208 社会保障和就业支出 | 1981 | 节能环保 | 1709 |
210 医疗卫生与计划生育支出 | 631 | 城乡社区 | 2781 |
211 节能环保支出 | 15860 | 农林水 | 5895 |
212 城乡社区支出 | 419 | 交通运输 | 5647 |
213 农林水支出 | 11496 | 资源勘探信息等 | 1533 |
214 交通运输支出 | 11171 | 住房保障 | 2540 |
215 资源勘探信息等支出 | 5283 | 灾害防治及应急管理 | 3413 |
216 商业服务业等支出 | 2345 | 转移性支出 | 383 |
217金融支出 | 152 | 抗疫特别国债 | 1 |
220 国土海洋气象等支出 | 7795 | ||
221 住房保障支出 | 13452 | ||
224 灾害防治及应急管理支出 | 3057 | 三、地方政府一般债务还本支出 | 50012 |
二、地方政府一般债务转贷收入 | 105600 | (一)地方政府一般债券还本支出 | 50000 |
(一)新增债券 | 50000 | (二)地方政府向国际组织借款还本支出 | 12 |
(二)再融资债券 | 50000 | 四、安排预算稳定调节基金 | 4178 |
(三)地方政府向国际组织借款转贷收入 | 5600 | 五、结转结余 | 35528 |
三、调入资金 | 130850 | ||
(一)政府性基金调入 | 117388 | ||
(二)国有资本经营预算调入 | 13462 | ||
四、镇街上解收入 | 7640 | ||
五、上年结余 | 1310 |
表6
2020年区本级一般公共预算转移支付收支决算表(分地区)
单位:万元
镇街 | 一般转移支付 | 专项转移支付 | ||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
补助镇街合计 | 100273 | 105545 | 14368 | 47270 |
龙洲湾街道 | 5435 | 5516 | 322 | 1898 |
鱼洞街道 | 10126 | 11501 | 2594 | 4273 |
李家沱街道 | 6637 | 6729 | 1049 | 2679 |
花溪街道 | 7689 | 7686 | 1144 | 2151 |
南泉街道 | 5645 | 6786 | 429 | 2245 |
界石镇 | 6203 | 6220 | 273 | 1324 |
南彭街道 | 5362 | 5400 | 350 | 2462 |
惠民街道 | 3013 | 3009 | 207 | 1373 |
木洞镇 | 5180 | 5205 | 563 | 2925 |
双河口镇 | 2686 | 2709 | 280 | 1389 |
麻柳嘴镇 | 3221 | 3217 | 221 | 1993 |
丰盛镇 | 2889 | 2901 | 236 | 1422 |
二圣镇 | 2809 | 2813 | 666 | 2184 |
东温泉镇 | 4996 | 5023 | 232 | 3589 |
姜家镇 | 3065 | 3626 | 176 | 1089 |
天星寺镇 | 2289 | 2295 | 152 | 1412 |
接龙镇 | 5707 | 5731 | 407 | 2476 |
石滩镇 | 2127 | 2114 | 258 | 1640 |
石龙镇 | 3143 | 3189 | 437 | 1446 |
一品街道 | 3119 | 3124 | 764 | 1852 |
圣灯山镇 | 4124 | 4153 | 638 | 2333 |
安澜镇 | 4809 | 4831 | 637 | 2369 |
莲花街道 | 1766 | 744 | ||
未落实到镇街及结转资金 | 2334 |
表7
2020年区本级一般公共预算转移支付支出执行表(分项目)
单位:万元
支 出 | 年初预算数 | 执行数 |
补助镇街合计 | 114,641 | 152,815 |
一、一般性转移支付 | 100,273 | 105,545 |
1.体制补助 | 66,489 | 66,862 |
2.结算补助 | 33,784 | 38,683 |
二、专项转移支付 | 14,368 | 47,270 |
(特)2020年经济社会发展实绩资金-协助完成市对区考核指标工作经费 | 234 | |
(特)社区治理专项资金 | 270 | |
(特)镇街管网建设工程(用于南彭街道小企业基地和加油站对面污水管网建设) | 40 | |
(特)重大项目前期工作-场镇雨、污分流改造工程 | 50 | |
(特)重大项目前期工作-东温泉镇五布河沿线生态环境图问题整治项目(五布片区) | 7 | |
“四山”违法建筑整治及存量违法建筑整治经费 | 554 | |
抗洪抢险救灾资金(系统为111111) | 40 | |
2017年农村公路建设补助资金 | 764 | |
2018年公厕建设资金 | 2 | |
2018年四好农村路建设资金 | 2742 | |
2018年主城区公厕建设奖补资金(2座公厕,每座30万) | 15 | |
2019—2020年度松材线虫除治资金 | 724 | |
2019年财政专项扶贫资金(结余资金再安排东温泉镇黄金林村十里花果长廊泥结石路边沟及简易停车位建设项目) | 2 | |
2019年城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷项目 | 252 | |
2019年第二批市级生态环境“以奖促治”专项资金(2019年、2020年大江饮用水水源地农业面源污染整治经费) | 90 | |
2019年度城乡社区便民服务中心市级补助资金 | 12 | |
2019年历史遗留废弃工矿土地整治 | 312 | |
2019年免费开放资金 | 8 | |
2019年农村D级危房改造 | 592 | |
2019年三项补贴资金残疾人两项补贴(固) | 15 | |
2019年社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴资金(价格补贴) | 268 | |
2019年市级农业产业发展资金(2018年一二三产业融合奖补) | 300 | |
2019年支持社会工作服务市级补助资金(共建美丽乡村) | 8 | |
2019年支持社会工作服务市级补助资金(聚爱助耆) | 4 | |
2019年中央自然灾害救灾资金 | 121 | |
2019年主城区公厕建设奖补资金 | 328 | |
2020年6月动态新增危房改造 | 49 | |
2020年城市公厕建设专项经费 | 35 | |
2020年第一批重点生态修复治理项目-拆除“四山”违法违规建筑复绿项目 | 670 | |
2020年抗疫特别国债市级预留机动资金(01004抗疫特别国债)-农村公路大型水毁整治 | 760 | |
2020年农村D级危房改造 | 462 | |
2020年区级专项扶贫资金(东温泉镇黄金林村2020年菊花基地建设) | 180 | |
2020年区级专项扶贫资金(结余资金再安排一品街道燕云村9社广子沟村级人饮工程维修项目) | 2 | |
2020年区级专项扶贫资金(双河口镇塘湾村2020年水果基地项目) | 120 | |
2020年灾后恢复重建财力补助资金(02001参照直达资金) | 995 | |
2020年专项转移支付资金用于城乡人居环境综合整治 | 30 | |
2020年专项转移支付资金用于创建国家卫生区工作复查、市政维护费和新成立社区及部分老旧社区办公场地装修 | 331 | |
2020年专项转移支付资金 | 343 | |
80岁老年人营养补贴 | 393 | |
安澜镇柑子村5社滑坡治理工程 | 100 | |
巴山村国土绿化项目 | 223 | |
残疾人两项补贴(固) | 920 | |
残疾人事业发展专项 | 170 | |
城乡居民医保经办机构工作经费 | 30 | |
城乡困难群众救助节日慰问经费、临时救助 | 222 | |
城镇集体企业职工未参保生活补助 | 14 | |
城镇老旧小区改造项目资金 | 16 | |
创国家卫生区专项经费(一事一报项目) | 163 | |
村(社区)社保协管员补助经费 | 134 | |
村(社区)专职干部补贴 | 722 | |
登革热防治经费 | 61 | |
低保、五保、孤儿、临时救助、流浪乞讨等补助 | 3547 | |
地灾隐患点警示牌标准化建设(01004抗疫特别国债) | 2 | |
地质灾害防治专项经费 | 972 | |
冬春救助资金 | 84 | |
高龄失能老年人养老服务补贴(固) | 333 | |
公共文化服务示范点建设 | 1 | |
孤儿基本生活 | 2 | |
2018年农村综合改革转移支付资金 | 392 | |
2019年市级农村综合改革转移支付资金 | 958 | |
2020年财政专项扶贫资金 | 271 | |
2020年农村综合改革转移支付预算(2020一事一议项目预拨) | 330 | |
2020年少数民族发展资金预算 | 20 | |
2017年度农村一二三产业融合试点镇乡绩效考评奖励资金 | 139 | |
2018年第二批农村综合改革转移支付资金 | 418 | |
2018年基层政权建设资金补助 | 58 | |
2018年农业生产发展资金预算(2017、2018耕地地力保护补贴直补工作经费) | 6 | |
2018年市级林业生态保护恢复资金(自然保护区) | 19 | |
2019年基层政权建设补助资金 | 53 | |
2019年农业生产发展资金预算(2019耕地地力保护补贴工作经费) | 5 | |
2019年社会救助和保障标准物价上涨挂钩联动机制补贴资金(第三批) | 36 | |
2019年社会救助和保障标准物价上涨挂钩联动机制补贴资金(价格补贴) | 144 | |
2019年优抚对象中央补助经费预算指标(重点优抚对象医疗补助) | 16 | |
2020年第三批财政专项扶贫资金 | 587 | |
2020年农村公共服务补助资金(邓家坝村二圣社区联建办公楼建设项目) | 30 | |
2020年农村公共服务补助资金(五宝茶山周边泥结石路项目) | 30 | |
2020年农村农田水利基础设施补助资金(芙蓉村天星寺社大田湾山坪塘维护项目) | 12 | |
2020年农村农田水利基础设施补助资金(思林村10社辰沃生态园基础设施项目) | 36 | |
2020年农村农田水利基础设施补助资金(幸福村基础设施建设项目) | 30 | |
花溪河清漂、消落区垃圾及漂浮物清理 | 6 | |
华熙周边农房整治经费 | 99 | |
化解胡天彬信访积案资金 | 63 | |
黄金林村电商平台建设 | 15 | |
黄金林村河坝组、陈四合头组呈禾观光园食用菌基地大棚及配套设施建设项目 | 20 | |
机关在职人员目标考核(增补) | 1938 | |
健康休养费(增补) | 761 | |
交通项目建设资金-小泉桥排危整治工程 | 326 | |
节日慰问(八一建军节优抚对象节日慰问)(元旦春节节日慰问)(五一、端午节日慰问) | 1107 | |
“中人”一次性退休补贴 | 71 | |
解决特殊疑难信访问题专项资金 | 385 | |
抗洪抢险资金 | 438 | |
困难群众城乡低保补助资金 | 2 | |
困难群众基本生活医疗救助中央和市级补助资金第二批 | 1560 | |
梨树村梨树坪社水果基地灌溉及机耕道整治项目 | 15 | |
历年巴渝新居建设支出 | 143 | |
历年创卫项目需2020年执行资金 | 530 | |
联考联评训练费 | 12 | |
麻柳荷叶专项资金 | 9 | |
免费开放资金 | 88 | |
农村D级危房改造补助 | 526 | |
农村D级危房改造及住房安全等级鉴定费 | 420 | |
农村非应拆未拆空置危房处置经费 | 44 | |
农村公路养护资金 | 180 | |
农村危房改造补助资金 | 140 | |
农村应拆未拆危房拆除补助资金 | 16 | |
农胜村便民服务中心装修资金 | 40 | |
坡地堡坎崖壁绿化美化项目(01003特殊转移支付) | 15 | |
企业军转干部慰问费 | 22 | |
企业军转干失业人员生活补贴、缴纳养老保险 | 35 | |
抢险救灾工作补助经费 | 58 | |
清漂作业经费 | 8 | |
区级一事一议、人行便道建设资金(2020一事一议项目预拨) | 478 | |
圣灯山镇专职消防队建设经费 | 88 | |
市属国有企业退休人员社会化管理补助 | 29 | |
市政设施管护费(用于市政基础设施改造) | 191 | |
受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助(02001参照直达) | 100 | |
四好农村路建设资金 | 673 | |
四类人员住房安全等级鉴定费 | 27 | |
四类重点对象危房改造补助 | 88 | |
特困人员照料护理补贴(固) | 108 | |
2018年优抚安置中央和市级补助退役安置人员经费(无军籍退休退职人员补贴补助) | 37 | |
2018年优抚安置中央和市级补助优抚医疗补助 | 4 | |
2019年困难群众基本生活救助中央和市级补助资金 | 224 | |
2019年优抚安置中央和市级补助资金 | 87 | |
2020年财政专项扶贫资金(结余资金再安排一品街道桥口坝村七社人饮提升工程) | 4 | |
2020年困难群众救助中央补助资金(02001参照直达资金)(城乡低保)固 | 178 | |
提前下达2020年困难群众救助中央和市级补助资金(参照直达事实无人抚养儿童) | 9 | |
2020年困难群众救助中央和市级补助资金(临时救助)固 | 163 | |
2020年职工养老保险专项补助经费(未参保生活补助) | 16 | |
2020年中央和市级财政城乡居民基本医疗保险工作经费 | 26 | |
团堡建材厂(13.05公顷)生态修复治理项目 | 327 | |
污染防治攻坚战项目(水污染防治-安澜场镇龙岗片区龙岗水库水源地调规修编) | 20 | |
2018年困难群众基本生活医疗救助中央和市级补助资金(第二批)孤儿 | 3 | |
2020年“三项补贴”预算资金(高龄失能老年人养老服务补贴)固 | 11 | |
2020年城乡困难群众送温暖补助资金(八一建军节优抚对象节日慰问) | 31 | |
2020年城乡困难群众送温暖补助资金(中秋国庆节日慰问) | 141 | |
2020年困难群众救助市级补助资金预算 | 125 | |
2020年困难群众救助中央补助资金 | 2097 | |
2020年社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴资金 | 789 | |
乡村振兴2020年区级专项扶贫资金 | 640 | |
新冠肺炎防控集中隔离点经费 | 156 | |
新冠疫情防控加班到岗在岗值守人员值班伙食补助 | 315 | |
严重精神障碍患者监护责任以奖代补 | 218 | |
养老机构建设补贴和运营补贴 | 45 | |
疫情防控一线城乡社区工作者工作补助 | 3279 | |
营房维护费 | 3 | |
优抚对象医疗补助中央经费 | 37 | |
优抚抚恤(“解三难”)市级补助资金(优抚建房) | 1 | |
鱼洞片区基层武装部建设补助经费 | 20 | |
预备费(调整用于2020年农村公路水毁整治补助) | 962 | |
预备费(调整用于南彭高碑村蔡家山供水工程应急抢险整治资金) | 51 | |
预备费(调整用于排白路渝湘高速路高滩湾上跨桥挡土墙工程) | 127 | |
预备费(调整用于新冠肺炎防控集中隔离点经费) | 30 | |
预备费(调整用于新冠肺炎防控集中隔离点经费) | 44 | |
预备费调整用于红光社区高切坡暴雨垮塌应急排危降险工程 | 107 | |
预留基本支出(调整用于接龙柴坝水库抢险整治资金项目) | 62 | |
预留基本支出(统发工资) | 48 | |
原乡镇企业局录用干部退休待遇补差 | 59 | |
镇街管网建设工程资金 | 1268 | |
镇街精神病人医疗费 | 160 | |
职工住房补贴月补贴 | 210 | |
中央自然灾害救灾资金 | 318 | |
重点优抚对象医疗补助(固) | 403 | |
住房安全等级鉴定费 | 10 | |
自然灾害救助补助资金 | 97 | |
最低生活保障 | 3 |
关于2020年区本级对镇街转移支付决算的说明
2020年区本级对镇街转移支付预算数为114641万元,决算数为152815万元,完成预算的133%。具体情况如下:
一、一般性转移支付
2020年区本级对镇街一般性转移支付预算数为100273万元,决算数为105545,完成预算数的105%。其中:
1.体制补助预算数为66489万元,决算数为66862万元,完成预算数的101%。
2.结算补助预算数为33784万元,决算数为38683万元,完成预算数的115%。
二、专项转移支付
2020年区本级对镇街专项转移支付预算数为14368万元,决算为47270万元,完成预算的329%。主要原因是年中执行中上级专项资金分解下达到镇街。
表8
2020年巴南区政府性基金预算收支决算表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算% | 决算数比上年决算数增长% | 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算% | 决算数比上年决算数增长% |
总 计 | 731773 | 1226203 | 1252922 | 1252922 | 总 计 | 731773 | 1226203 | 1252922 | 1252922 | ||||
本级收入合计 | 2000 | 3000 | 3202 | 3202 | 106.7 | 8.3 | 本级支出合计 | 563561 | 910000 | 913698 | 913698 | 100.4 | 31.4 |
一、污水处理费收入 | 2000 | 3000 | 3202 | 3202 | 106.7 | 8.3 | 一、文化体育与传媒支出 | 108 | 83 | 83 | 83 | 100.0 | |
二、社会保障和就业支出 | 9371 | 3019 | 4526 | 4526 | 149.9 | ||||||||
三、城乡社区支出 | 461883 | 682785 | 680653 | 680653 | 99.7 | ||||||||
四、农林水支出 | 10005 | 5346 | 11281 | 11281 | 211.0 | ||||||||
五、债务付息发行费用 | 29802 | 33367 | 33366 | 33366 | 100.0 | ||||||||
六、其他支出 | 52392 | 150400 | 148789 | 148789 | |||||||||
转移性收入合计 | 729773 | 1223203 | 1249720 | 1249720 | 七、抗疫特别国债安排的支出 | 35000 | 35000 | 35000 | |||||
一、市级补助收入 | 452672 | 852093 | 878610 | 878610 | 转移性支出合计 | 168212 | 316203 | 339224 | 339224 | ||||
二、地方政府债务收入 | 50700 | 144700 | 144700 | 144700 | 一、上解市级支出 | 158 | 627 | 783 | 783 | ||||
地方政府债券收入(新增) | 50000 | 144000 | 144000 | 144000 | 二、地方政府债务转贷支出(再融资) | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
地方政府债券收入(再融资) | 700 | 700 | 700 | 700 | - | - | 三、调出资金 | 118000 | 122305 | 117388 | 117388 | ||
三、上年结转 | 226401 | 226410 | 226410 | 226410 | 四、结转结余 | 49354 | 192571 | 220353 | 220353 | - | - |
关于2020年巴南区政府性基金预算收支决算的说明
政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
一、2020年全区政府性基金预算收入
全区政府基金预算收入年初预算数为2000万元,调整预算数为3000万元,执行数为3202万元,决算数为3202万元,较上年增长8.3%。
政府性基金预算收入加上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转等,收入总计1252922万元。
二、2020年全区政府基金预算支出
2020年政府基金预算支出年初预算为563561万元,调整预算数为910000万元,执行数为913698万元,决算数为913698万元,较上年增长31.4%。
政府性基金预算本级支出加上上解支出、地方政府债务还本支出和结转结余等,支出总计1252922万元。
表9
2020年区本级政府性基金预算收支决算表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算% | 决算数比上年决算数增长% | 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算% | 决算数比上年决算数增长% |
总 计 | 730712 | 1225142 | 1251861 | 1251861 | 总 计 | 730712 | 1225142 | 1251861 | 1251861 | ||||
本级收入合计 | 2000 | 3000 | 3202 | 3202 | 106.7 | 8.3 | 本级支出合计 | 553238 | 895241 | 895279 | 895279 | 100.0 | 32.7 |
一、污水处理费收入 | 2000 | 3000 | 3202 | 3202 | 106.7 | 8.3 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 108 | 83 | 83 | 83 | 100.0 | |
二、社会保障和就业支出 | 9371 | 3019 | 3642 | 3642 | 120.6 | ||||||||
三、 城乡社区支出 | 451560 | 669426 | 671969 | 671969 | 100.4 | ||||||||
四、农林水支出 | 10005 | 5346 | 4772 | 4772 | 89.3 | ||||||||
五、其他支出 | 52392 | 150000 | 147447 | 147447 | 98.3 | ||||||||
六、债务付息支出 | 28985 | 28877 | 33364 | 33364 | 115.5 | ||||||||
七、债务发行费用支出 | 817 | 4490 | 2 | 2 | |||||||||
八、抗疫特别国债安排的支出 | 34000 | 34000 | 34000 | ||||||||||
转移性收入合计 | 728712 | 1222142 | 1248659 | 1248659 | 转移性支出合计 | 177474 | 329901 | 356582 | 356582 | ||||
一、市级补助收入 | 452672 | 852093 | 878610 | 878610 | 一、补助镇街支出 | 10323 | 14759 | 18419 | 18419 | ||||
二、地方政府债务收入 | 50700 | 144700 | 144700 | 144700 | 二、调出资金 | 118000 | 122305 | 117388 | 117388 | ||||
地方政府债券收入(新增) | 50000 | 144000 | 144000 | 144000 | 三、地方政府债务还本支出 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
地方政府债券收入(再融资) | 700 | 700 | 700 | 700 | - | - | 四、上解支出 | 158 | 627 | 783 | 783 | - | - |
三、上年结转 | 225340 | 225349 | 225349 | 225349 | 五、结转结余 | 48293 | 191510 | 219292 | 219292 |
关于2020年区本级政府基金预算收支决算的说明
政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
一、2020年区本级政府基金预算收入
政府基金预算收入年初预算数为2000万元,调整预算数为3000万元,执行数为3202万元,决算数为3202万元,较上年增长8.3%。
政府基金预算收入加上市级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等,收入总计1251861万元。
二、2020年区本级政府基金预算支出
2020年政府基金预算支出年初预算为553238万元,调整预算数为895241万元,执行数为895279万元,决算数为895279万元,较上年增长32.7%。
政府基金预算支出加上补助镇街支出、地方政府债务还本支出和结转结余等,支出总计1251861万元。
表10
2020年区本级政府性基金预算支出决算表
单位:万元
支 出 | 决算数 |
本级支出合计 | 895279 |
一、文化旅游体育与传媒支出 | 83 |
旅游发展基金支出 | 83 |
地方旅游开发项目补助 | 83 |
社会保障和就业支出 | 3643 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3537 |
移民补助 | 1074 |
基础设施建设和经济发展 | 2463 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 | 106 |
基础设施建设和经济发展 | 106 |
二、 城乡社区支出 | 671969 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 644958 |
征地和拆迁补偿支出 | 625555 |
城市建设支出 | 2637 |
农村基础设施建设支出 | 12 |
土地出让业务支出 | 50 |
棚户区改造支出 | 4500 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12204 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 26336 |
城市公共设施 | 26039 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 297 |
污水处理费安排的支出 | 675 |
污水处理设施建设和运营 | 675 |
三、 农林水支出 | 4772 |
大中型水库库区基金安排的支出 | 56 |
基础设施建设和经济发展 | 56 |
三峡水库库区基金支出 | 286 |
基础设施建设和经济发展 | 87 |
解决移民遗留问题 | 199 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 4430 |
三峡后续工作 | 4430 |
四、 其他支出 | 147448 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 144000 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 144000 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 43 |
彩票市场调控资金支出 | 29 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 13 |
彩票公益金安排的支出 | 3405 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 1792 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 65 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 158 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1390 |
五、 债务付息支出 | 33364 |
地方政府专项债务付息支出 | 33364 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 18355 |
土地储备专项债券付息支出 | 11146 |
棚户区改造专项债券付息支出 | 2943 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 920 |
六、 债务发行费用支出 | 2 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 2 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1 |
土地储备专项债券发行费用支出 | 1 |
七、抗疫特别国债安排的支出 | 34,000 |
基础设施建设 | 22,163 |
公共卫生体系建设 | 2,380 |
重大疫情防控救治体系建设 | 14,200 |
生态环境治理 | 5,583 |
抗疫相关支出 | 11,837 |
重点企业贷款贴息 | 70 |
创业担保贷款贴息 | 253 |
其他抗疫相关支出 | 11,514 |
表11
2020年区本级政府性基金预算转移支付收支决算表
单位:万元
收 入 | 决算数 | 支 出 | 决算数 |
市级补助收入 | 878610 | 补助镇街支出 | 18419 |
社会保障和就业支出 | 2,936 | 社会保障和就业支出 | 883 |
城乡社区支出 | 822,736 | 城乡社区支出 | 8,681 |
农林水支出 | 15,141 | 农林水支出 | 6,511 |
其他支出 | 2,797 | 其他支出 | 1,344 |
抗疫特别国债 | 35,000 | 抗疫特别国债 | 1,000 |
表12
2020年巴南区国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算% | 决算数比上年决算数增长% | 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算% | 决算数比上年决算数增长% |
总 计 | 3635 | 15927 | 15927 | 15927 | - | - | 总 计 | 3635 | 15927 | 15927 | 15927 | ||
本级收入合计 | 3635 | 15926 | 15926 | 15926 | 100.0 | 8282.1 | 本级支出合计 | 3635 | 2464 | 2464 | 2464 | 100.0 | 889.6 |
其他国有资本经营预算收入 | 3635 | 15926 | 15926 | 15926 | 国有资本经营预算支出 | 3635 | 2464 | 2464 | 2464 | ||||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 3635 | 15926 | 15926 | 15926 | 其他国有企业资本金注入 | 903 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||
国有企业政策性补贴(项) | 2732 | 899 | 899 | 899 | |||||||||
转移性收入合计 | 1 | 1 | 1 | 转移性支出合计 | 13463 | 13463 | 13463 | ||||||
市级补助收入 | 1 | 1 | 1 | 一、调出资金 | 13462 | 13462 | 13462 | ||||||
上年结转 | 二、结转结余 | 1 | 1 | 1 |
关于2020年巴南区国有资本经营预算
收支决算的说明
国有资本经营预算是对国有资本收益作支出安排的收支预算。
一、2020年全区国有资本经营预算收入
全区国有资本经营预算收入年初预算数为3635万元,调整预算数为15926万元,执行数为15926万元,决算数为15926万元,较上年增长8282.1%。
国有资本经营预算收入加上级补助总计15927万元。
二、2020年全区国有资本经营预算支出
2020年国有资本经营预算支出年初预算为3635万元,调整预算数为2464万元,执行数为2464万元,决算数为2464万元,较上年增长889.6%。
国有资本经营预算支出加上调出资金支出和结转结余等,支出总计15927万元。
表13
2020年区本级国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算% | 决算数比上年决算数增长% | 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算% | 决算数比上年决算数增长% |
总 计 | 3635 | 15927 | 15927 | 15927 | - | - | 总 计 | 3635 | 15927 | 15927 | 15927 | ||
本级收入合计 | 3635 | 15926 | 15926 | 15926 | 100.0 | 8282.1 | 本级支出合计 | 3635 | 2464 | 2464 | 2464 | 100.0 | 889.6 |
其他国有资本经营预算收入 | 3635 | 15926 | 15926 | 15926 | 国有资本经营预算支出 | 3635 | 2464 | 2464 | 2464 | ||||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 3635 | 15926 | 15926 | 15926 | 其他国有企业资本金注入 | 903 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||
国有企业政策性补贴(项) | 2732 | 899 | 899 | 899 | |||||||||
转移性收入合计 | 1 | 1 | 1 | 转移性支出合计 | 13463 | 13463 | 13463 | ||||||
市级补助收入 | 1 | 1 | 1 | 一、调出资金 | 13462 | 13462 | 13462 | ||||||
上年结转 | 二、结转结余 | 1 | 1 | 1 |
关于2020年巴南区本级国有资本经营预算
收支决算的说明
国有资本经营预算是对国有资本收益作支出安排的收支预算,由于镇街无国有资本经营预算收支,故国有资本全区收支数据和区本级一致。
一、2020年区本级国有资本经营预算收入
国有资本经营预算收入年初预算数为3635万元,调整预算数为15926万元,执行数为15926万元,决算数为15926万元,较上年增长8282.1%。
国有资本经营预算收入加上级补助总计15927万元。
二、2020年区本级国有资本经营预算支出
2020年国有资本经营预算支出年初预算为3635万元,调整预算数为2464万元,执行数为2464万元,决算数为2464万元,较上年增长889.6%。
国有资本经营预算支出加上调出资金支出和结转结余等,支出总计15927万元。
表14
2020年区本级社会保险基金收入决算表
单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为 | 决算数比上年 |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | ||||
其中:保险费收入 | ||||
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | ||||
委托投资收益 | ||||
二、城乡居民基本养老保险基金收入 | ||||
其中:缴费收入 | ||||
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | ||||
委托投资收益 | ||||
集体补助收入 | ||||
三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | ||||
其中:保险费收入 | ||||
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | ||||
委托投资收益 | ||||
四、职工基本医疗保险基金收入 | ||||
其中:保险费收入 | ||||
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | ||||
五、居民基本医疗保险基金收入 | ||||
其中:缴费收入 | ||||
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | ||||
(一)城镇居民基本医疗保险基金收入 | ||||
其中:缴费收入 | ||||
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | ||||
(二)新型农村合作医疗基金收入 | ||||
其中:缴费收入 | ||||
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | ||||
(三)城乡居民基本医疗保险基金收入 | ||||
其中:缴费收入 | ||||
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | ||||
六、工伤保险基金本收入 | ||||
其中:保险费收入 | ||||
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | ||||
七、失业保险基金收入 | ||||
其中:保险费收入 | ||||
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | ||||
社会保险基金收入小计 | ||||
其中:保险费收入 | ||||
利息收入 | ||||
财政补贴收入 |
表15
2020年巴南区社会保险基金支出预算表
单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为 | 决算数比上年 |
一、企业职工基本养老保险基金支出 | ||||
其中:养老保险待遇支出 | ||||
二、城乡居民基本养老保险基金支出 | ||||
其中:养老保险待遇支出 | ||||
三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | ||||
其中:养老保险待遇支出 | ||||
四、职工基本医疗保险基金支出 | ||||
其中:基本医疗保险待遇支出 | ||||
五、居民基本医疗保险基金支出 | ||||
其中:基本医疗保险待遇支出 | ||||
六、工伤保险基金本支出 | ||||
其中:工伤保险待遇支出 | ||||
七、失业保险基金支出 | ||||
其中:失业保险待遇支出 | ||||
社会保险基金支出合计 | ||||
其中待遇支出 |
表16
2020年巴南区社会保险基金结余决算表
单位:亿元
项目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为 | 决算数比上年 |
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | ||||
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | ||||
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | ||||
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | ||||
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | ||||
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | ||||
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | ||||
职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | ||||
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余 | ||||
居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | ||||
(一)城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余 | ||||
城镇居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | ||||
(二)新型农村合作医疗基金本年收支结余 | ||||
新型农村合作医疗基金年末滚存结余 | ||||
(三)城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | ||||
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | ||||
六、工伤保险基金本年收支结余 | ||||
工伤保险基金年末滚存结余 | ||||
七、失业保险基金本年收支结余 | ||||
失业保险基金年末滚存结余 | ||||
社会保险基金本年收支结余 | ||||
社会保险基金年末滚存结余 |
关于2020年社会保险基金决算的说明
社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制。
社会保险基金预算收支由市级统一核算公开,区县不进行核算,故表中数据均为空。
表17
2020年巴南区政府债务限额及余额决算
情况表
单位:亿元
地 区 | 2020年债务限额 | 2020年债务余额 | ||||
小计 | 一般 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | |
合 计 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
巴南区 | 150.5 | 40.5 | 110 | 150.35 | 40.44 | 109.91 |
表18
2020年巴南区政府债券使用情况表
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
合计 | 19.40 | ||||||
1 | 巴南区新型钢结构示范项目EPC(巴南区交通警示教育培训基地工程、巴南区一小时换乘枢纽工程、巴南区公安业务技术用房及龙洲湾派出所工程) | 道路 | 区交通局 | 公路公司 | 一般债券 | 1.00 | 2020年2月 |
2 | 龙洲湾B区市政道路二期工程 | 其他公路 | 区交通局 | 渝兴公司 | 一般债券 | 4.00 | 2020年2月 |
3 | 巴南区三级甲等医院建设项目 | 公立医院 | 区卫生健康委 | 巴南区人民医院 | 其他自平衡专项债券 | 5.00 | 2020年2月 |
4 | 巴南区城市基础设施综合提升建设项目 | 其他市政建设 | 区住建委 | 渝兴公司 | 其他自平衡专项债券 | 1.33 | 2020年9月 |
5 | 重庆公路物流基地电商产业园基础设施配套项目 | 产业园区基础设施 | 区住建委 | 公路物流基地 | 其他自平衡专项债券 | 2.86 | 2020年9月 |
6 | 重庆市护士学校整体迁建项目 | 职业教育 | 区卫生健康委 | 重庆护士学校 | 其他自平衡专项债券 | 0.60 | 2020年9月 |
7 | 重庆市巴南区农业农村产业及基础设施项目 | 其他农林水利建设 | 区农业农村委 | 公路公司 | 其他自平衡专项债券 | 1.37 | 2020年9月 |
8 | 重庆市巴南区生物医药产业集群配套基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 区住建委 | 国际生物城公司 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2020年9月 |
9 | 重庆市巴南区第二人民医院迁建鹿角新城工程 | 公立医院 | 区卫生健康委 | 巴南区第二人民医院 | 其他自平衡专项债券 | 0.35 | 2020年9月 |
10 | 重庆市公共卫生应急防疫物资生产储备基地项目 | 其他医疗卫生 | 区卫生健康委 | 国际生物城公司 | 其他自平衡专项债券 | 0.65 | 2020年9月 |
11 | 重庆市第七人民医院门诊住院综合楼工程 | 公立医院 | 区卫生健康委 | 重庆市第七人民医院 | 其他自平衡专项债券 | 1.24 | 2020年9月 |
表19
2020年巴南区政府债务相关情况表
单位:亿元
项目 | 巴南区本级 |
一、2019年末地方政府债务余额 | 130.40 |
其中:一般债务 | 34.90 |
专项债务 | 95.50 |
二、2019年地方政府债务限额 | 130.50 |
其中:一般债务 | 34.90 |
专项债务 | 95.60 |
三、2020年地方政府债务发行决算数 | 24.47 |
新增一般债券发行额 | 5.00 |
再融资一般债券发行额 | 5.00 |
新增专项债券发行额 | 14.40 |
再融资专项债券发行额 | 0.07 |
四、2020年地方政府债务还本决算数 | 5.07 |
一般债务还本支出 | 5.00 |
专项债务还本支出 | 0.07 |
五、2020年地方政府债务付息决算数 | 4.55 |
一般债务付息支出 | 1.21 |
专项债务付息支出 | 3.34 |
六、2020年末地方政府债务余额决算数 | 150.35 |
其中:一般债务 | 40.44 |
专项债务 | 109.91 |
七、2020年地方政府债务限额 | 150.50 |
其中:一般债务 | 40.50 |
专项债务 | 110.00 |
表20
2020年巴南区基本建设支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 | 决算数 为预算% |
区本级支出 | 7854 | 11292 | 143.8 |
一般公共服务支出 | 80 | 55 | 68.8 |
发展与改革事务 | 80 | 55 | 68.8 |
眼科综合楼建设 | 50 | 50 | 100.0 |
康复大楼前期费用 | 30 | 5 | 16.7 |
公共安全支出 | 599 | ||
(公安)三所一队迁建工程费 | 599 | ||
教育支出 | 15 | ||
护士学校整体搬迁项目 | 15 | ||
科学技术支出 | 43 | ||
广播电视发射台基础设施建设工程 | 43 | ||
社会保障和就业支出 | 44 | ||
区残疾人康复中心建设 | 44 | ||
卫生健康支出 | 4450 | ||
亚投行资金发热门诊建设 | 400 | ||
疾控中心整体迁建项目 | 1550 | ||
新冠肺炎防控后备医院建设项目 | 2500 | ||
节能环保支出 | 1013 | 1010 | 99.7 |
污水管网建设 | 987 | 985 | 99.8 |
创建国家卫生城区经费 | 26 | 25 | 96.2 |
城乡社区支出 | 581 | 129 | 22.2 |
城乡社区公共设施 | 407 | 15 | 3.7 |
奶姆山公园建设 | 407 | 15 | 3.7 |
城乡社区环境卫生 | 174 | 114 | 65.5 |
坡地堡坎崖壁绿化美化项目 | 97 | 58 | 59.8 |
鲜花苗圃建设 | 43 | 43 | 100.0 |
2018年公厕建设 | 34 | 13 | 38.2 |
农林水支出 | 5428 | 4492 | 82.8 |
乡村振兴发展资金(农村饮水精准提升两年行动方案) | 5000 | 4120 | 82.4 |
2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 408 | 352 | 86.3 |
2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 20 | 20 | 100.0 |
交通运输支出 | 576 | 280 | 48.6 |
姜家片区招呼站建设 | 576 | 280 | 48.6 |
自然资源海洋气象等支出 | 56 | 55 | 98.2 |
花溪河生态湿地保护修复工程 | 56 | 55 | 98.2 |
灾害防治应急管理支出 | 120 | 120 | 100.0 |
灾后恢复重建 | 120 | 120 | 100.0 |