重庆市巴南区人民政府关于2024年决算（草案）的报告（含“三公”经费决算汇总情况）

[ 索引号 ]
11500113009307279X/2025-00140
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-09-16
[ 发布日期 ]
2025-09-16

区人大常委会：

受区政府委托，现将2024年全区和区级决算情况报告如下：

一、全区收支决算情况

2024年是实现“十四五”规划的关键之年，是现代化新重庆建设从全面部署到纵深推进的重要之年，是改革攻坚突破的奋斗之年。全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和习近平总书记视察重庆的重要讲话和指示批示精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议和市委经济工作会议精神，严格落实区人大预算决议。坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，落实积极的财政政策，全面深化财政改革、高效统筹财政资源，切实兜牢“三保”底线，为现代化新重庆建设和全区高质量发展提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算收入390525万元，同比下降9.6%。加上上级补助、地方政府一般债务转贷收入等，收入总量为1117285万元。一般公共预算支出892766万元，同比增长12.0%，加上地方政府一般债券还本支出、结转下年等，支出总量为1117285万元。

与巴南区第十九届人民代表大会第六次会议审议的2024年执行数（以下简称2024年执行数）一致。

表1：2024年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1,117,285	1,117,285	总计	1,117,285	1,117,285
一、本级收入	390,525	390,525	一、支出合计	892,766	892,766
税收收入	223,300	223,300	二、转移性支出	224,519	224,519
非税收入	167,225	167,225	上解支出	54,402	54,402
二、转移性收入合计	726,760	726,760	地方政府债务还本支出	83,500	83,500
市级补助收入	322,783	322,783	安排预算稳定调节基金	8,279	8,279
调入资金	221,416	221,416	地方政府外债还本支出	175	175
地方政府债务转贷收入	108,700	108,700	结转下年	78,163	78,163
上年结转	73,861	73,861

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算收入9063万元，同比增长19.9%。加上地方政府专项债务转贷收入、上级补助和上年结转等，收入总量为2251824万元。政府性基金预算支出1390144万元，同比增长9.9%。加上调出资金、上解市级和结转下年等，支出总量为2251824万元。

与2024年执行数一致。

表2：2024年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	2,251,824	2,251,824	总计	2,251,824	2,251,824
一、本级收入	9,063	9,063	一、本级支出	1,390,144	1,390,144
二、转移性收入	2,242,761	2,242,761	二、转移性支出	861,680	861,680
市级补助	1,158,702	1,158,702	上解市级	17,915	17,915
专项债务转贷收入	1,024,600	1,024,600	专项债务还本支出	715,100	715,100
上年结转	59,459	59,459	调出资金	80,173	80,173
			结转下年	48,492	48,492

（三）国有资本经营预算

2024年国有资本经营预算收入228045万元，同比增长2819.9%。加上中央补助收入，收入总量为228290万元。国有资本经营预算支出87047万元，同比增长1014.6%。加上调出资金，支出总量为228290万元。

与2024年执行数一致。

表3：2024年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	228,290	228,290	总计	228,290	228,290
一、本级收入	228,045	228,045	一、本级支出	87,047	87,047
二、转移性收入	245	245	二、转移性支出	141,243	141,243
市级补助收入	245	245	调出资金	141,243	141,243
上年结转			结转结余

综上所述，全区地方财政收入627633万元，品迭各种转移性收支，可用财力675257万元，当年财力为2363292万元，加上上年结转133320万元，全区总财力2496612万元，减去地方财政支出2369957万元，年末累计结转结余126655万元。

二、区本级收支决算情况

（一）区本级收支决算情况

1.一般公共预算

2024年区本级一般公共预算收入年初预算数为458100万元，经区十九届人大常委会第二十八次会议审议通过的调整预算数（以下简称调整预算数）为390000万元，决算数为390525万元，同比下降9.6%，为调整预算的100.1%。加上上级补助、地方政府一般债务转贷收入等，收入总量为1117285万元。2024年区级一般公共预算支出年初预算数为685436万元，调整预算数为765000万元，决算数为780522万元，同比增长15.1%，为调整预算的102.0%。加上补助镇街支出、地方政府债务还本支出和安排预算稳定调节基金等，支出总量为1117285万元。比巴南区第十九届人民代表大会第六次会议审议的2024年执行数（以下简称2024年执行数）多4796万元，原因是根据财政部《关于进一步加强财政总会计核算管理有关事项的通知》（财库〔2024〕23号）的相关规定，区财政总会计将超调镇街资金列入其他应收款，镇街单位会计合并镇街总会计上级往来数据列入其他应付款，欠调镇街资金区财政总会计列其他应付款，镇街单位会计合并镇街总会计上级往来列其他应收款。

表4：2024年区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	调整预算数	执行数	决算数	支出	调整预算数	执行数	决算数
总计	1,117,216	1,112,489	1,117,285	总计	1,117,216	1,112,489	1,117,285
一、本级收入	390,000	390,525	390,525	一、本级支出	765,000	780,522	780,522
税收收入	223,000	223,300	223,300	二、转移性支出	352,216	331,967	336,763
非税收入	167,000	167,225	167,225	上解支出	55,000	54,402	54,402
二、转移性收入	727,216	721,964	726,760	补助镇街支出	115,000	112,244	112,244
市级补助收入	320,000	322,783	322,783	地方政府债务还本支出	83,275	83,675	83,675
调入资金	225,951	221,416	221,416	安排预算稳定调节基金		8,279	8,279
地方政府债务收入	108,700	108,700	108,700	结转下年	98,941	73,367	78,163
动用预算稳定调节基金	3,500
上年结转	69,065	69,065	73,861

2.政府性基金预算

2024年区本级政府性基金预算收入年初预算数为7500万元，调整预算数为9000万元，决算数为9063万元，同比增长19.9%，为调整预算的100.7%。加上地方政府债务转贷收入、上级补助和上年结转等，收入总量为2251824万元。2024年区本级政府性基金预算支出年初预算数为222399万元，调整预算数为1175000万元，决算数为1384310万元，同比增长10.5%，为调整预算的117.8%。加上上解市级支出、补助镇街支出和结转下年等，支出总量为2251824万元。比2024年执行数多1061万元，原因是根据财政部《关于进一步加强财政总会计核算管理有关事项的通知》（财库〔2024〕23号）的相关规定，区财政总会计将超调镇街资金列入其他应收款，镇街单位会计合并镇街总会计上级往来数据列入其他应付款，欠调镇街资金区财政总会计列其他应付款，镇街单位会计合并镇街总会计上级往来列其他应收款。

表5：2024年区本级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	调整预算数	执行数	决算数	支出	调整预算数	执行数	决算数
总计	2,120,998	2,250,763	2,251,824	总计	2,120,998	2,250,763	2,251,824
一、本级收入	9,000	9,063	9,063	一、本级支出	1,175,000	1,384,310	1,384,310
二、转移性收入	2,111,998	2,241,700	2,242,761	二、转移性支出	945,998	866,453	867,514
市级补助	1,060,500	1,158,702	1,158,702	上解市级	18,000	17,915	17,915
专项债务转贷收入	993,100	1,024,600	1,024,600	补助镇街支出	5,000	5,834	5,834
上年结转	58,398	58,398	59,459	专项债务还本支出	683,600	715,100	715,100
				调出资金	72,270	80,173	80,173
				结转下年	167,128	47,431	48,492

3.国有资本经营预算

2024年区本级国有资本经营预算收入年初预算数为6160万元，调整预算数为234204万元，决算数为228045万元，同比增长2819.9%，为调整预算的97.4%。无上年结转，加上市级补助收入245万元，收入总量为228290万元。2024年区本级国有资本经营预算支出年初预算数为245万元，调整预算数为80768万元，决算数为87047万元，同比增长1014.6%，为调整预算的107.8%。支出总量为228290万元。

上述本级地方财政收入627633万元，加上各种转移性收支，当年财力为2245214万元，加上上年结转133320万元，区本级总财力2378534万元，减去地方财政支出2251879万元，年末收支结转126655万元。

（二）区本级决算数与调整预算数差异情况

经区第十九届人大常委会第二十八次会议审查批准，区本级2024年调整预算财力为2148011万元，年终决算财力2245214万元，较调整预算财力增加97203万元。具体情况是：上级补助收入增加98498万元，调入预算稳定调节基金减少3500万元，上解上级支出减少683万元，债务还本支出增加400万元（减项），补助镇街支出减少1922万元。区级收入超收588万元，用于安排预算稳定调节基金，对当年财力无影响。

三、重点报告事项

（一）上级财政补助资金的安排情况和下级转移支付情况

2024年，上级财政补助资金1481730万元。其中，纳入区级财力统筹安排使用105806万元，专项补助资金1375924万元。加上上年结转133320万元，按原项目纳入2024年预算安排，共计1615050万元，当年安排支出1488395万元，年末累计结转结余126655万元。

2024年区对镇街转移支付118078万元，用于保障各镇街运行、社会保障、乡村振兴，以及城市维护、农村公路建设等基本公共服务投入。

（二）“三保”情况

2024年，坚持“三保”支出优先的保障顺序，通过控制行政运行成本、压缩一般性支出、积极盘活存量资金等方式，切实兜牢“三保”底线。2024年全区“三保”支出442572万元，其中保工资271564万元、保运转75322万元、保基本民生95686万元。

（三）政府债务情况

2024年末，巴南区政府债务限额为333.86亿元，在核定限额之内，其中：一般债务限额72.74亿元，专项债务限额261.12亿元。政府债务余额为333.85亿元，其中：一般债务72.73亿元，专项债务261.12亿元。

2024年，巴南区争取新增政府债券转贷收入113.33亿元。其中，新增债券33.51亿元（一般债券2.56亿元，专项债券30.95亿元），主要用于：市政和产业园区基础设施、教育等，再融资债券79.82亿元，用于偿还到期政府债券本金、置换隐债等。政府债务还本支出共计79.88亿元。政府债务付息支出9.03亿元。

（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2024年初，预算稳定调节基金余额为3500万元。在预算执行过程中未动用预算稳定调节基金。年末超收收入588万元，加上未使用完的预备费7691万元，全部补充预算稳定调节基金，2024年末余额为11779万元。

2024年区本级预备费预算8000万元，调整用于安全隐患加固整治309万元，其余7691万元调入预算稳定调节基金。

2024年全区一般公共预算结转78163万元，按原使用方向继续用于农村综合改革、中小学教育、老旧小区棚户区改造、自然灾害救灾等领域。

（五）“三公”经费支出及政府采购情况

2024年，全区“三公”经费支出合计2517万元，比年初预算数减少1833万元。其中，因公出国（境）费减少69万元，公务用车购置及运维费减少1625万元，公务接待费减少139万元。主要是区级各部门认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和党政机关过“紧日子”要求，从严从紧控制经费开支。
2024年，巴南区政府采购金额116206万元。其中，区级采购金额88624万元，镇街采购金额27582万元。

（六）预算绩效管理情况

2024年，区财政认真落实全面实施预算绩效管理相关要求。一是实现2024年年初预算部门整体绩效与项目绩效目标编制“双覆盖”，共涉314个部门（单位）、23个镇街，预算项目511个，预算资金15.54亿元，全部完成预算项目与绩效目标“同申报、同审核、同批复”，从源头夯实绩效管理基础。二是构建“单位自主监控+财政重点监控”双轨机制，对全区314个预算单位、23个镇街和2716个项目开展部门整体和项目绩效监控，项目预算金额127.56亿元，监控节点执行金额80.62亿元，执行进度达63.2％，对监控发现的进度滞后，效益偏差等问题，第一时间下达整改通知，有效发挥“纠偏止损”作用，保障财政资金运行质效。三是建立“部门自评、财政抽评、重点评价”三级评价体系，分层分类压实责任。组织全区279个部门（单位）和23个镇街开展部门整体绩效自评工作，涉及资金113.90亿元；对2023年实施的3888个项目开展绩效自评，涉及资金58.02亿元，杜绝“走过场、避问题”倾向，推动自评向实质提升转变。

（七）审计意见的整改落实情况

2025年上半年，重庆市审计局派出审计组依法对2024年度我区财政预算执行和决算草案编制进行审计，指出部分单位存在预算编报不完整、决算草案编报不准确、重点专项支出项目实施进度慢、年底突击花钱等问题，并提出了相应处理意见，相关审计结果已纳入2024年度区级预算执行及其他财政收支审计工作报告。目前，区财政局会同有关部门对照审计报告指出的问题，积极认真加以整改。一是加强预决算管理，强化部门预算编制审核，进一步做细、做实、做准预算，规范决算编制，确保决算数据真实、准确；二是严格落实过紧日子要求，强化“三公”经费执行监控，严格执行公务用车配备使用管理各项规定；三是强化专项资金监管，加快推进项目建设，及时分配使用财政资金，切实提高财政资金使用效益；四是规范财政资金管理，加强国库集中支付动态监管，重点监控大额支出、大额提现、异常转账等风险点，保障财政资金安全高效。下一步，将对照审计发现问题，举一反三，进一步加强财会监督、建立健全预决算管理机制，严肃财经纪律，促进财政资金运行更加规范高效。

决算（草案）连同以上报告，请一并审议。

附件：重庆市巴南区2024年决算（草案）

附件

重庆市巴南区2024年决算

（草案）

2025年8月

1．2024年全区一般公共预算收支决算表..................14

2．2024年区本级一般公共预算收支决算表...........................16

关于2024年区本级一般公共预算收支决算的说明

3．2024年巴南区一般公共预算本级支出决算表（按功能科目）..20

4．2024年巴南区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）.......31

5．2024年巴南区本级基本建设支出决算表...............32

6．2024年巴南区一般公共预算转移支付收支决算表.........34

7．2024年巴南区一般公共预算转移支付支出决算表（分地区） 36

8．2024年巴南区一般公共预算转移支付支出决算表（分项目） 37

关于2024年区本级一般公共预算转移支付收支决算的说明

9．2024年巴南区政府性基金预算收支决算表..............40

10．2024年巴南区本级政府性基金预算收支决算表.........41

关于2024年区本级政府性基金预算收支决算的说明

11．2024年巴南区本级政府性基金预算本级支出决算表......44

12．2024年巴南区政府性基金预算转移支付收支决算表......46

13．2024年巴南区政府性基金预算转移支付支出决算表（分地区）47

14．2024年巴南区政府性基金预算转移支付支出决算表（分项目）48

15．2024年巴南区国有资本经营预算收支决算表...........49

16. 2024年巴南区本级国有资本经营预算收支决算表........50

关于2024年区本级国有资本经营预算收支决算的说明

17．2024年巴南区“三公”经费决算表..................53

18．2024年巴南区社会保险基金预算收入决算表...........54

19．2024年巴南区社会保险基金预算支出决算表...........56

20．2024年巴南区社会保险基金预算收支决算表...........57

关于2024年巴南区社会保险基金预算收支决算的说明

21．2024年重庆市巴南区政府债务限额及余额决算情况表....59

22．2024年重庆巴南区政府债券使用情况表..............60

23．2024年巴南区新增专项债券实施进度情况表...........62

24．2024年巴南区政府债务相关情况表..................64

25．2024年巴南区政府债务指标表.....................66

表1

2024年全区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	决算数	决算数为上年决算数的%	支出	决算数	决算数为上年决算数的%
总计	1,117,285	93.73	总计	1,117,285	93.73
本级收入合计	390,525	90.37	本级支出合计	892,766	111.97
一、税收收入	223,300	87.81	一、一般公共服务支出	93,176	126.89
增值税	66,543	106.53	二、外交支出
企业所得税	30,103	85.64	三、国防支出	1,239	53.36
个人所得税	6,903	101.89	四、公共安全支出	62,129	99.18
资源税	5,520	69.29	五、教育支出	170,549	100.43
城市维护建设税	12,103	112.18	六、科学技术支出	18,287	112.88
房产税	14,898	101.57	七、文化旅游体育与传媒支出	19,751	106.50
印花税	16,924	147.64	八、社会保障和就业支出	142,837	100.07
城镇土地使用税	18,675	42.90	九、卫生健康支出	74,750	88.28
土地增值税	16,171	84.06	十、节能环保支出	29,072	100.57
耕地占用税	-276	(4.24)	十一、城乡社区支出	106,609	234.19
契税	35,474	99.90	十二、农林水支出	63,455	111.48
烟叶税			十三、交通运输支出	20,516	94.67
环境保护税	156	79.19	十四、资源勘探工业信息等支出	13,562	147.19
车船税			十五、商业服务业等支出	3,314	64.73
其他税收收入	106	252.38	十六、金融支出	895	350.98
二、非税收入	167,225	94.05	十七、援助其他地区支出
专项收入	12,276	107.06	十八、自然资源海洋气象等支出	2,072	94.31
行政事业性收费收入	4,086	43.98	十九、住房保障支出	32,296	100.30
罚没收入	14,083	89.95	二十、粮油物资储备支出	1,150	88.67
国有资源(资产)有偿使用收入	136,362	96.75	二十一、灾害防治及应急管理支出	16,583	171.12
捐赠收入			二十二、其他支出
政府住房基金收入	418	93.10	二十三、债务付息支出	20,520	146.90
其他收入			二十四、债务发行费用支出	4	100
转移性收入合计	726,760		转移性支出合计	224,519
一、市级补助收入	322,783		一、上解支出	54,402
二、动用预算稳定调节基金			二、地方政府债务还本支出	83,500
三、调入资金	221,416		三、安排预算稳定调节基金	8,279
四、地方政府债务收入	108,700		四、地方政府外债还本支出	175
五、上年结转	73,861		五、结转下年	78,163

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表2

2024年区本级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	886,212	1,117,216	1,112,489	1,117,285
本级收入合计	458,100	390,000	390,525	390,525	100.1	90.37
一、税收收入	297,600	223,000	223,300	223,300	100.1	87.81
增值税	73,100	69,530	66,543	66,543	95.7	106.53
企业所得税	41,100	33,000	30,103	30,103	91.2	85.64
个人所得税	8,000	6,500	6,903	6,903	106.2	101.89
资源税	9,300	6,000	5,520	5,520	92.0	69.29
城市维护建设税	12,600	12,000	12,103	12,103	100.9	112.18
房产税	17,100	15,000	14,898	14,898	99.3	101.57
印花税	13,400	17,000	16,924	16,924	99.6	147.64
城镇土地使用税	50,900	19,000	18,675	18,675	98.3	42.90
土地增值税	22,300	10,000	16,171	16,171	161.7	84.06
耕地占用税	7,600	-200	-276	-276	138.0	-4.24
契税	42,000	35,000	35,474	35,474	101.4	99.90
烟叶税
环境保护税	200	170	156	156	91.8	79.19
车船税
其他税收收入			106	106		252.38
二、非税收入	160,500	167,000	167,225	167,225	100.1	94.05
专项收入	11,000	12,000	12,276	12,276	102.3	107.06
行政事业性收费收入	9,000	4,500	4,086	4,086	90.8	43.98
罚没收入	15,000	15,000	14,083	14,083	93.9	89.95
国有资源(资产)有偿使用收入	125,000	135,050	136,362	136,362	101.0	96.75
捐赠收入
政府住房基金收入	500	450	418	418	92.9	93.10
其他收入
转移性收入合计	428,112	727,216	721,964	726,760
一、市级补助收入	229,187	320,000	322,783	322,783
二、动用预算稳定调节基金		3,500
三、调入资金	73,430	225,951	221,416	221,416
四、地方政府债务收入	56,430	108,700	108,700	108,700
五、上年结转	69,065	69,065	69,065	73,861

2024年区本级一般公共预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	886,212	1,117,216	1,112,489	1,117,285
本级支出合计	685,436	765,000	780,522	780,522	102.03	115.06
一、一般公共服务支出	63,138	46,526	68,166	68,166	146.51	156.01
二、外交支出
三、国防支出	1,424	1,195	1,195	1,195	100.00	55.22
四、公共安全支出	63,894	57,962	61,041	61,041	105.31	98.92
五、教育支出	168,815	170,000	170,549	170,549	100.32	100.43
六、科学技术支出	1,703	16,300	18,287	18,287	112.19	112.88
七、文化旅游体育与传媒支出	6,283	16,892	18,043	18,043	106.81	106.76
八、社会保障和就业支出	102,067	108,029	108,028	108,028	100.00	100.86
九、卫生健康支出	69,280	71,307	71,308	71,308	100.00	90.49
十、节能环保支出	25,893	25,989	25,804	25,804	99.29	99.71
十一、城乡社区支出	17,834	111,812	94,930	94,930	84.90	276.32
十二、农林水支出	53,814	40,199	40,958	40,958	101.89	116.22
十三、交通运输支出	14,518	18,734	18,734	18,734	100.00	91.35
十四、资源勘探工业信息等支出	9,135	10,536	13,218	13,218	125.46	143.46
十五、商业服务业等支出	3,604	3,246	3,314	3,314	102.09	64.73
十六、金融支出	297	610	895	895	146.72	350.98
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	2,229	1,860	1,861	1,861	100.05	84.71
十九、住房保障支出	39,145	27,884	28,273	28,273	101.40	105.79
二十、粮油物资储备支出	1,150	1,150	1,150	1,150	100.00	88.67
二十一、灾害防治及应急管理支出	13,089	14,244	14,244	14,244	100.00	197.20
二十二、预备费	8,000
二十三、其他支出
二十四、债务付息支出	20,120	20,520	20,520	20,520	100.00	146.90
二十五、债务发行费用支出	4	4	4	4	100.00	100.00
转移性支出合计	200,776	352,216	331,967	336,763
一、上解支出	50,598	55,000	54,402	54,402
二、补助镇街支出	93,573	115,000	112,244	112,244
三、地方政府债务还本支出	56,605	83,275	83,675	83,675
四、安排预算稳定调节基金			8,279	8,279
五、结转下年		98,941	73,367	78,163

关于2024年区本级一般公共预算收支

决算的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

本表直观反映2024年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

其他税收收入主要是以前年度欠缴的营业税。

一、2024年区本级一般公共预算收入

2024年区本级一般公共预算收入年初预算数为458100万元，调整预算数为390000万元，决算数为390525万元，为上年决算数的90.4%，其中：税收收入223300万元，为上年决算数的87.8%；非税收入167225万元，为上年决算数的94.1%。

一般公共预算本级收入加上上级补助、地方政府债务转贷收入等，收入总计1117285万元。

二、2024年区本级一般公共预算支出

2024年本级一般公共预算支出年初预算数为685436万元，调整预算数为765000万元，执行数为780522万元，决算数为780522万元，为上年决算数的115.1%。

一般公共预算本级支出加上补助镇街支出、安排预算稳定调节基金等，支出总计1117285万元。

表3

2024年区本级一般公共预算支出决算表

（按功能科目）

单位：万元

支出	决算数
一般公共预算本级支出合计	780,522
一般公共服务支出	68,183
人大事务	1,653
行政运行	1,062
一般行政管理事务	1
人大会议	115
人大监督	117
人大代表履职能力提升	244
代表工作	10
事业运行	101
其他人大事务支出	3
政协事务	1,418
行政运行	951
政协会议	223
参政议政	174
事业运行	70
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,036
行政运行	2,083
一般行政管理事务	3,198
政务公开审批	1,363
事业运行	899
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	493
发展与改革事务	1,508
行政运行	671
一般行政管理事务	3
战略规划与实施	289
事业运行	392
其他发展与改革事务支出	153
统计信息事务	1,285
行政运行	525
一般行政管理事务	10
信息事务	159
专项统计业务	25
专项普查活动	200
统计抽样调查	289
事业运行	77
财政事务	29,057
行政运行	2,211
一般行政管理事务	468
信息化建设	5
事业运行	582
其他财政事务支出	25,791
税收事务	6,746
行政运行	3,002
税收业务	3,744
审计事务	284
审计业务	284
纪检监察事务	2,960
行政运行	2,149
一般行政管理事务	674
事业运行	137
商贸事务	1,409
行政运行	806
一般行政管理事务	29
招商引资	99
事业运行	261
其他商贸事务支出	214
知识产权事务	70
其他知识产权事务支出	70
档案事务	420
行政运行	390
一般行政管理事务	2
档案馆	28
民主党派及工商联事务	649
行政运行	308
一般行政管理事务	229
事业运行	95
其他民主党派及工商联事务支出	17
群众团体事务	1,142
行政运行	234
事业运行	147
其他群众团体事务支出	761
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,730
行政运行	940
一般行政管理事务	446
事业运行	266
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	78
组织事务	1,762
行政运行	896
一般行政管理事务	831
事业运行	35
宣传事务	1,354
行政运行	395
事业运行	145
其他宣传事务支出	814
统战事务	790
行政运行	341
一般行政管理事务	10
事业运行	120
其他统战事务支出	319
对外联络事务	3
其他对外联络事务支出	3
其他共产党事务支出	4,630
行政运行	783
一般行政管理事务	2,512
事业运行	237
其他共产党事务支出	1,098
网信事务	444
行政运行	98
一般行政管理事务	5
信息安全事务	91
事业运行	201
其他网信事务支出	49
市场监督管理事务	430
其他市场监督管理事务	430
社会工作事务	93
行政运行	59
其他社会工作事务支出	34
信访事务	276
信访业务	276
其他一般公共服务支出	34
其他一般公共服务支出	34
国防支出	1,195
国防动员	1,190
兵役征集	537
经济动员	21
人民防空	405
民兵	227
其他国防支出	5
其他国防支出	5
公共安全支出	61,041
公安	59,523
行政运行	52,137
信息化建设	1,000
执法办案	5,564
其他公安支出	822
国家安全	182
安全业务	182
司法	1,336
行政运行	759
一般行政管理事务	377
基层司法业务	27
普法宣传	4
公共法律服务	8
社区矫正	4
法治建设	8
事业运行	149
教育支出	170,549
教育管理事务	12,523
行政运行	558
其他教育管理事务支出	11,965
普通教育	142,143
学前教育	3,243
小学教育	68,168
初中教育	29,699
高中教育	26,117
其他普通教育支出	14,916
职业教育	13,356
中等职业教育	13,347
其他职业教育支出	9
特殊教育	623
特殊学校教育	623
进修及培训	1,904
教师进修	1,163
干部教育	741
科学技术支出	18,287
科学技术管理事务	1,634
行政运行	218
其他科学技术管理事务支出	1,416
应用研究	12,211
其他应用研究支出	12,211
技术研究与开发	3,997
科技成果转化与扩散	57
其他技术研究与开发支出	3,940
科学技术普及	275
机构运行	185
科普活动	90
科技重大项目	170
其他科技重大项目	170
文化旅游体育与传媒支出	18,043
文化和旅游	15,134
行政运行	372
一般行政管理事务	33
图书馆	515
文化活动	65
群众文化	280
文化和旅游交流与合作	2
文化创作与保护	90
文化和旅游市场管理	390
文化和旅游管理事务	546
其他文化和旅游支出	12,841
文物	403
文物保护	252
博物馆	151
体育	994
行政运行	189
体育场馆	279
群众体育	15
其他体育支出	511
新闻出版电影	57
出版发行	57
广播电视	1,455
传输发射	41
广播电视事务	1,414
社会保障和就业支出	108,028
人力资源和社会保障管理事务	4,661
行政运行	2,503
一般行政管理事务	159
劳动保障监察	4
就业管理事务	81
社会保险经办机构	251
劳动关系和维权	4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,659
民政管理事务	1,338
行政运行	750
行政区划和地名管理	16
基层政权建设和社区治理	72
其他民政管理事务支出	500
行政事业单位养老支出	65,789
行政单位离退休	108
事业单位离退休	90
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,460
机关事业单位职业年金缴费支出	13,804
其他行政事业单位养老支出	28,327
就业补助	7,702
就业创业服务补贴	349
职业培训补贴	34
社会保险补贴	3,999
公益性岗位补贴	68
就业见习补贴	265
高技能人才培养补助	1
促进创业补贴	8
其他就业补助支出	2,978
抚恤	1,909
死亡抚恤	1,583
伤残抚恤	4
光荣院	181
其他优抚支出	141
退役安置	3,048
退役士兵安置	1,223
军队移交政府的离退休人员安置	426
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	1,398
社会福利	2,589
儿童福利	657
老年福利	1,396
殡葬	218
养老服务	299
其他社会福利支出	19
残疾人事业	2,406
行政运行	117
残疾人生活和护理补贴	1,122
其他残疾人事业支出	1,167
最低生活保障	7,667
城市最低生活保障金支出	3,201
农村最低生活保障金支出	4,466
临时救助	619
临时救助支出	569
流浪乞讨人员救助支出	50
特困人员救助供养	8,261
城市特困人员救助供养支出	822
农村特困人员救助供养支出	7,439
其他生活救助	1,159
其他城市生活救助	1,043
其他农村生活救助	116
退役军人管理事务	880
行政运行	573
一般行政管理事务	5
拥军优属	108
事业运行	90
其他退役军人事务管理支出	104
卫生健康支出	71,308
卫生健康管理事务	10,376
行政运行	658
一般行政管理事务	96
其他卫生健康管理事务支出	9,622
公立医院	3,730
综合医院	3,247
中医(民族)医院	51
妇幼保健医院	417
其他公立医院支出	15
基层医疗卫生机构	1,013
城市社区卫生机构	100
其他基层医疗卫生机构支出	913
公共卫生	17,689
疾病预防控制机构	1,916
卫生监督机构	647
妇幼保健机构	686
其他专业公共卫生机构	288
基本公共卫生服务	11,187
重大公共卫生服务	1,195
突发公共卫生事件应急处置	342
其他公共卫生支出	1,428
计划生育事务	12,468
计划生育服务	12,461
其他计划生育事务支出	7
行政事业单位医疗	13,011
行政单位医疗	4,062
事业单位医疗	8,465
公务员医疗补助	477
其他行政事业单位医疗支出	7
财政对基本医疗保险基金的补助	6,529
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,529
医疗救助	5,184
城乡医疗救助	3,807
其他医疗救助支出	1,377
优抚对象医疗	146
优抚对象医疗补助	146
医疗保障管理事务	1,082
行政运行	722
医疗保障经办事务	152
其他医疗保障管理事务支出	208
中医药事务	80
中医（民族医）药专项	80
节能环保支出	25,804
环境保护管理事务	1,342
行政运行	966
一般行政管理事务	290
生态环境保护宣传	86
环境监测与监察	843
其他环境监测与监察支出	843
污染防治	21,627
大气	332
水体	1,311
固体废弃物与化学品	19,554
土壤	53
其他污染防治支出	377
自然生态保护	1,992
农村环境保护	1,992
城乡社区支出	94,913
城乡社区管理事务	6,849
行政运行	1,392
城管执法	1,202
其他城乡社区管理事务支出	4,255
城乡社区规划与管理	1,354
城乡社区规划与管理	1,354
城乡社区公共设施	81,641
小城镇基础设施建设	626
其他城乡社区公共设施支出	81,015
城乡社区环境卫生	2,089
城乡社区环境卫生	2,089
建设市场管理与监督	941
建设市场管理与监督	941
其他城乡社区支出	2,039
其他城乡社区支出	2,039
农林水支出	40,958
农业农村	18,956
行政运行	1,794
一般行政管理事务	114
机关服务	8
事业运行	2,350
科技转化与推广服务	105
病虫害控制	185
农产品质量安全	36
执法监管	632
统计监测与信息服务	30
防灾救灾	10
稳定农民收入补贴	4,196
农业生产发展	3,492
农村合作经济	394
农村社会事业	73
农业生态资源保护	261
乡村道路建设	1
耕地建设与利用	4,789
其他农业农村支出	486
林业和草原	8,494
行政运行	367
一般行政管理事务	10
事业机构	2,309
森林资源培育	695
森林资源管理	479
森林生态效益补偿	167
执法与监督	2
贷款贴息	18
林业草原防灾减灾	3,608
退耕还林还草	839
水利	7,851
行政运行	613
一般行政管理事务	207
水利行业业务管理	1,468
水利工程建设	175
水利工程运行与维护	1,558
水利执法监督	8
水土保持	122
水资源节约管理与保护	208
水文测报	635
防汛	2,211
抗旱	134
农村水利	139
大中型水库移民后期扶持专项支出	10
水利安全监督	16
其他水利支出	347
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,407
一般行政管理事务	4
农村基础设施建设	887
生产发展	3,402
社会发展	15
事业运行	99
农村综合改革	466
对村级公益事业建设的补助	466
普惠金融发展支出	784
农业保险保费补贴	683
创业担保贷款贴息及奖补	101
交通运输支出	18,734
公路水路运输	18,607
行政运行	342
公路建设	7,729
公路养护	3,685
公路运输管理	6,024
海事管理	240
水路运输管理支出	66
其他公路水路运输支出	521
铁路运输	127
其他铁路运输支出	127
资源勘探工业信息等支出	13,218
制造业	3,267
其他制造业支出	3,267
工业和信息产业监管	6,611
行政运行	613
一般行政管理事务	13
产业发展	5,476
事业运行	509
支持中小企业发展和管理支出	3,340
中小企业发展专项	3,340
商业服务业等支出	3,314
商业流通事务	2,166
行政运行	519
其他商业流通事务支出	1,647
涉外发展服务支出	1,148
其他涉外发展服务支出	1,148
金融支出	895
金融部门监管支出	300
金融部门其他监管支出	300
金融发展支出	590
其他金融发展支出	590
其他金融支出	5
其他金融支出	5
自然资源海洋气象等支出	1,861
自然资源事务	1,718
自然资源利用与保护	426
事业运行	1,142
其他自然资源事务支出	150
气象事务	143
气象事业机构	83
其他气象事务支出	60
住房保障支出	28,273
保障性安居工程支出	14,255
廉租住房	97
棚户区改造	123
农村危房改造	263
公共租赁住房	51
保障性住房租金补贴	2,515
老旧小区改造	5,899
住房租赁市场发展	40
保障性租赁住房	3,850
其他保障性安居工程支出	1,417
住房改革支出	14,018
住房公积金	14,018
粮油物资储备支出	1,150
粮油储备	1,150
储备粮油补贴	360
储备粮(油)库建设	790
灾害防治及应急管理支出	14,244
应急管理事务	1,619
行政运行	556
灾害风险防治	8
安全监管	191
事业运行	507
其他应急管理支出	357
消防救援事务	5,551
消防应急救援	5,551
自然灾害防治	4,384
地质灾害防治	4,234
森林草原防灾减灾	81
其他自然灾害防治支出	69
自然灾害救灾及恢复重建支出	2,690
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,690
债务付息支出	20,520
地方政府一般债务付息支出	20,520
地方政府一般债券付息支出	20,356
地方政府向国际组织借款付息支出	164
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4

注：本表详细反映2024年一般公共预算本级支出情况，按规定细化到功能分类项级科目。

表4

2024年区级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

单位：万元

项目	决算数
合计	397,204
机关工资福利支出	113,444
工资奖金津补贴	80,983
社会保障缴费	23,050
住房公积金	8,004
其他工资福利支出	1,407
机关商品和服务支出	40,887
办公经费	13,708
会议费	17
培训费	161
专用材料购置费	160
委托业务费	20,430
公务接待费	52
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费	1,733
维修(护)费	275
其他商品和服务支出	4,351
对事业单位经常性补助	205,993
工资福利支出	176,670
商品和服务支出	29,323
对事业单位资本性补助	415
资本性支出	415
资本性支出(基本建设)
对个人和家庭的补助	36,465
社会福利和救助	36,262
离退休费	203

注：本表反映2024年一般公共预算基本支出（决算数），按规定细化到经济分类款级

科目。

表5

2024年区本级一般公共预算基本建设

支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	12319.71	24140.31
一般公共服务支出	200.00	200.00
其中：区电子政务外网升级改造建设项目	200.00	200.00
教育支出	0.00	19.95
其中：塑胶运动场排危改造	0.00	19.95
卫生健康支出	0.00	6291.28
其中： 2022年新增政府一般债券资金(疾控中心整体迁建项目)	0.00	94.25
三甲医院建设资金	0.00	3000.00
医疗事业支出	0.00	2875.73
房屋建筑物支出	0.00	321.30
城乡社区支出	0.00	1267.29
其中：巴南区12号、13号社区体育文化公园配套排水管网建设项目	0.00	453.45
城市燃气管道等老化更新改造2022年中央预算内投资	0.00	813.84
农林水支出	0.00	959.62
其中：2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金-重庆市巴南区重点区域森林草原生物防火隔离带建设项目	0.00	123.79
2024年市级林业草原改革发展和林业生态保护恢复资金预算的通知—森林防火林火阻隔带及维护26公里	0.00	233.16
关于提前下达2023年市级林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金预算的通知-新建森林防火标准化检查站	0.00	40.84
2024年市级林业草原改革发展和林业生态保护恢复资金预算的通知—森林防火林火步道及消防管网建设项目	0.00	81.94
巴南区森林防火基础设施建设项目（桥口坝国家森林公园核心区域示范点）	0.00	66.41
2023年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建投资预算－智能防火卡口	0.00	174.17
2023年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建投资预算——生物隔离带	0.00	239.30
节能环保支出	0.00	7477.16
其中：2023年城镇老旧小区改造	0.00	10.63
老旧小区改造项目	0.00	2233.57
2024年城镇老旧小区改造资金	0.00	1825.26
2023中央财政保障性安居工程补助资金	0.00	1216.00
保障性租赁住房（保障性安居工程第二批中央基建投资预算）	0.00	362.00
保障性安居工程2022年第三批中央预算内投资	0.00	1829.70
灾害防治及应急管理支出	0.00	81.38
其中: 关于下达2023年生态保护和修复支出体系专项（第一批）中央基建投资预算的通知-重庆市巴南区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（巴南片区）	0.00	81.38
其他支出	0.00	824.38
其中：超长期特别国债（迁建工程）	0.00	824.38
其中：2022年市级农业相关转移支付资金预算指标-2021年高标准建设农田六标	0.00	243.99
2021年中央财政农田建设补助资金预算指标-2021年高标准农田建设项目	0.00	636.74
2022年乡村振兴-2022年接龙镇塘边村等村高标准农田建设项目中央	0.00	496.77
2021年高标准农田建设项目五标	0.00	122.61
2023年城乡融合发展及乡村振兴资金-2021年高标准农田建设项目五标区级	0.00	149.48
2021年高标准农田建设项目五标区级	0.00	30.00
2020年高标准农田建设项目区级	0.00	15.00
2023年中央耕地建设与利用资金藏粮于地藏粮于技-2023年东温泉镇丘陵山区高标准农田改造提升示范项目	0.00	246.57
2023年中央耕地建设与利用资金-2023年惠民街道等4个街道丘陵山区高标准农田改造提升示范项目	0.00	72.94
2023年中央耕地建设与利用资金-2023年石龙镇丘陵山区高标准农田改造提升示范项目	0.00	146.27
2021-2022一事一议尾款	42.00	27.50
石龙2021-2022一事一议尾款	0.00	110.88
2022年一事一议项目尾款	44.24	44.24
2021-2022年一事一议尾款	0.00	150.29
2022年一事一议财政奖补项目（尾款）	38.74	38.74
交通运输支出	886.00	710.00
其中：2022年部分交通补助资金预算—2022年普通公路防灾抢险保通专项资金	30.00	30.00
提前下达2022年普通公路建设市级补助预拨资金—普通公路建设“以奖代补”市级补助预拨资金	856.00	500.00
四好农村路建设辅仁村及沙井村公路	0.00	180.00
住房保障支出	11233.71	7110.22
其中: 城市棚户区改造补助资金	216.00	208.00
莲花街道老旧小区改造提升项目工程进度款	0.00	477.67
城镇老旧小区改造补助资金	2675.71	2675.71
老旧小区改造提升项目勘察设计费	0.00	180.66
老旧小区改造提升工程可研设计监理费	0.00	261.96
中央财政保障性安居工程补助资金	3240.00	840.00
鱼洞老旧小区改造提升项目进度款	0.00	948.31
保障性安居工程2022年第三批中央预算内投资	5102.00	1517.91
其他支出	0.00	158.66
其中：彩票公益金与区县分成清算圣灯山镇河桐路道路硬化项目	0.00	158.66

表6

2024年区本级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
转移性收入合计	726,760	转移性支出合计	336763
一、市级补助收入	322,783	一、上解市级支出	54402
（一）税收返还	34,696	二、补助镇街支出	112244
（1）所得税基数返还	1,775	（一）一般性转移支付支出	88957
（2）增值税税收返还	5,118	体制补助	88957
（3）增值税“五五分享”税收返还	25,784	结算补助
（4）消费税税收返还	2,019	上解收入（减项）
（二）一般性转移支付收入	228,325
体制补助收入	998
均衡性转移支付收入	36,377
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,117
产粮(油)大县奖励资金收入	216
重点生态功能区转移支付收入	4,144
固定数额补助收入	17,622
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,575
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,093
教育共同财政事权转移支付收入	25,577
科学技术共同财政事权转移支付收入	562
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	928
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	35,991
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	23,036
节能环保共同财政事权转移支付收入	304
农林水共同财政事权转移支付收入	16,554
交通运输共同财政事权转移支付收入	7,688
住房保障共同财政事权转移支付收入	15,081
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入
结算补助收入	28,342
增值税留抵退税转移支付收入
其他退税减税降费转移支付收入
其他一般性转移支付收入	120
（三）专项转移支付收入	59,762
201一般公共服务
203国防	135	（二）专项转移支付补助	23287
205教育		一般公共服务	1132
206科学技术	100	国防
207文化旅游体育与传媒		公共安全	40
208社会保障和就业		文化体育与传媒	70
210医疗卫生与计划生育	1,178	社会保障和就业	9494
211节能环保	2,751	医疗卫生与计划生育	1032
212城乡社区	2,793	节能环保	2248
213农林水	2,637	城乡社区	1498
214交通运输	2,576	农林水	4484
215资源勘探工业信息	9,800	交通运输	815
216商业服务业等	1,475	自然资源海洋气象等	211
217金融	265	资源勘探信息等	344
220自然资源海洋气象等	1,124	住房保障	1338
221住房保障	30,068	灾害防治及应急管理	581
222粮油物资储备		转移性支出
224灾害防治及应急管理	4,860	抗疫特别国债
二、地方政府一般债务转贷收入	108,700
（一）新增债券	25,600
（二）再融资债券	83,100
三、调入资金	221,416	三、地方政府一般债务还本支出	83675
（一）政府性基金调入	80,173	（一）地方政府一般债券还本支出	83500
（二）国有资本经营预算调入	141,243	（二）地方政府向国际组织借款还本支出	175
四、调入预算稳定调节基金	0	四、安排预算稳定调节基金	8279
五、上年结余	73861	五、结转下年	78163

注：收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）＝支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表7

2024年区本级一般公共预算转移支付支出决算表

（分地区）

单位：万元

支出	执行数
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇街合计	112,244	88,957	23,287
花溪街道	7,757	5,955	1,802
南泉街道	7,081	5,890	1,191
界石镇	7,224	5,738	1,486
南彭街道	5,512	4,728	784
惠民街道	3,603	2,817	785
木洞镇	6,316	5,130	1,186
双河口镇	2,857	2,426	431
麻柳嘴镇	3,614	3,165	448
丰盛镇	2,859	2,449	410
二圣镇	3,170	2,262	907
东温泉镇	5,320	4,297	1,022
姜家镇	3,200	2,568	632
天星寺镇	2,673	2,104	569
接龙镇	7,649	4,861	2,788
石滩镇	2,369	1,952	418
石龙镇	4,323	2,885	1,438
一品街道	3,546	2,913	633
圣灯山镇	4,567	3,484	1,083
安澜镇	4,763	4,021	741
李家沱街道	6,583	5,583	1,000
龙洲湾街道	5,455	4,549	906
鱼洞街道	6,108	4,745	1,363
莲花街道	5,695	4,434	1,262

表8

2024年区本级一般公共预算转移支付支出决算表

（分项目）

单位：万元

支出	决算数
补助镇街合计	112,244
一、一般性转移支付	88,957
1.体制补助	88,957
2.结算补助
二、专项转移支付	23,287
优抚对象补助资金	6,588
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	2,033
就业补助资金	1,489
耕地恢复资金	1,104
区级衔接资金	1,072
义务兵家庭优待金	1,035
老旧小区维修改造资金	841
四好农村公路建设项目资金	735
棚户区改造项目	500
主城五街道暂未纳入大管家部分	325
节日慰问	318
大兴村幸福农庄2、3号楼安全隐患加固整治	309
污水管网综合治理项目	306
支付新聚力建材有限公司关闭补助资金及二类费用	300
一事一议项目	294
市财政衔接推进乡村振兴补助	294
自然灾害救助资金	261
农村黑臭水体治理项目	252
周转房排危整修项目	220
界石镇砖厂关闭复垦（游氏建材）补助资金	215
基层政权建设	213
优抚定补生活补助	207
违法建筑整治经费	204
农村综合改革项目	185
财金协同支持镇乡产业发展奖补资金	168
生活垃圾分类项目	163
村（社区）社保协管员补助	161
土地入市收益调节金	160
城市建成区生活垃圾分类	144
企业搬迁拆除补助经费	129
生态发展资金	124
专职消防队建设及运行经费	111
滩子口村幸福农庄产权证办理资金	110
特有事务支出、槐园村办公阵地修缮及十黑联社产业升级经费	100
辣椒种植项目	96
土地综合整治项目	91
忠兴社区消防设施安装工程等五个项目资金	88
城乡环境卫生资金	80
农村公路养护和环境综合整治资金	80
新槐村党群服务中心建设及重点民生实事项目资金	80
农村基础设施建设资金	80
场镇清扫保洁服务	73
旅游管护资金	70
消防车购置经费	70
花溪街道机关办公楼物业管理服务	69
无军籍退休人员补助	66
原录用乡镇企业干部待遇补差	65
人行步道建设工程项目（娄八路）	60
城市生活垃圾分类	51
城乡建设及生态发展资金	50
历史遗留问题处置资金	50
龙井村党群服务中心改建及街道综合文化服务中心周边环境整治资金	50
流域横向生态保护资金	46
环球时代公厕	42
养老服务业发展补助（养老机构建设补贴）	40
地质灾害防治经费	30
重庆绕城高速公路忠兴城镇段城乡环境品质提升项目	29
花溪半岛公厕建设	27
村居组织运转经费	20
彩票公益金（福利彩票）项目	20
丰盛仙人堂陵园项目处置组运行经费	20
接龙镇荷花村市级历史文化名村保护规划编制项目	20
两解一帮资金	20
慰问经费（专项）	16
忠兴高速路下道口周边人居环境品质提升项目二	15
预算及监督检查和绩效评价挂钩奖励	15
亦工亦农专项补助	14
莲花街道客渡船舶航道清理	13
船舶运输	10
国防动员经费	8
退休补助	5
能源集团移交人员经费	3

关于2024年区本级一般公共预算转移

支付收支决算的说明

转移支付是政府以实现各地基本公共服务均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡支付。转移支付类型主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

一、2024年市级对我区转移支付情况

2024年市级对我区转移支付年初预算数为229187万元，调整预算数为320000万元，执行数为322783万元，决算数为322783万元，为上年决算数的96.7%。

二、2024年区对镇街转移支付情况

2024年区对镇街转移支付年初预算数为93573万元，调整预算数为115000万元，执行数为112244万元，决算数为112244万元，为上年决算数的94.4%，主要镇街的民政、种粮直补等资金纳入“一卡通”发放后，资金指标分配到主管部门。
表9

2024年全区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
总计	2,251,824	总计	2,251,824
本级收入合计	9,063	本级支出合计	1,390,144
一、污水处理费收入	2,496	一、文化旅游体育与传媒支出
二、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	6,567	二、社会保障和就业支出
		三、节能环保支出
		四、城乡社区支出	992,813
		五、农林水支出	13,974
		六、交通运输支出
		七、资源勘探工业信息等支出
		八、其他支出	313,393
		九、债务付息支出	69,939
转移性收入合计	2242761	十、债务发行费用支出	25
一、市级补助收入	1,158,702	转移性支出合计	861,680
二、专项债务转贷收入	1,024,600	一、上解市级支出	17,915
新增债券	309,500	二、专项债务还本支出	715,100
置换债券	715,100	三、调出资金	80,173
三、上年结转	59,459	四、结转下年	48,492

表10

2024年区本级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	721,928	2,120,998	2,250,763	2,251,824	101	124.7
本级收入合计	7,500	9,000	9,063	9,063	100.7	119.9
一、污水处理费收入	2,500	2,500	2,496	2,496	99.8	95.5
二、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	5,000	6,500	4,945	6,567	101.0	132.8
转移性收入合计	714,428	2,111,998	2,241,700	2,242,761
一、市级补助收入	226,030	1,060,500	1,158,702	1,158,702
二、专项债务转贷收入	430,000	993,100	1,024,600	1,024,600
新增债券		309,500	309,500	309,500
置换债券	430,000	683,600	715,100	715,100
三、上年结转	58,398	58,398	58,398	59,459

2024年区本级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	721,928	2,120,998	2,250,763	2,251,824	106.17	124.7
本级支出合计	222,399	1,175,000	1,384,310	1,384,310	117.81	110.48
一、文化旅游体育与传媒支出
二、社会保障和就业支出
三、城乡社区支出	168,685	786,222	991,462	991,462	126.1	102.2
四、农林水支出	28,135	8,542	9,663	9,663	113.1	116.8
五、交通运输支出	590
六、其他支出	15,371	312,001	313,221	313,221	100.4	146.8
七、债务还本付息及发行费用	9,618	68,235	69,964	69,964	102.5	119.0
转移性支出合计	499,529	945,998	866,453	867,514
一、上解市级支出		18,000	17,915	17,915
二、补助镇街支出	2,259	5,000	5,834	5,834
三、专项债务还本支出	430,000	683,600	715,100	715,100
四、调出资金	67,270	72,270	80,173	80,173
五、结转下年		167,128	47,431	48,492

关于2024年区本级政府性基金预算

收支决算的说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

本表直观反映2024年市级政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

一、2024年区本级政府性基金预算收入

2024年区级政府性基金预算收入年初预算数为7500万元，调整预算数为9000万元，执行数为9063万元，决算数为9063万元，为上年决算数的119.9%。

政府性基金预算本级收入加上上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转等，收入总计2251824万元。

二、2024年区本级政府性基金预算支出

2024年区级政府性基金预算支出年初预算数为222399万元，调整预算数为1175000万元，执行数为1384310万元，决算数为1384310万元，为上年决算数的110.5%。

政府性基金预算本级支出加上补助镇街和结转下年等，支出总计2251824万元。

表11

2024年区本级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	1,384,310
城乡社区支出	991,463
国有土地使用权出让收入安排的支出	981,918
征地和拆迁补偿支出	721,366
城市建设支出	89,885
农业农村生态环境支出	126,589
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,078
城市基础设施配套费安排的支出	9,545
城市公共设施	9,530
其他城市基础设施配套费安排的支出	15
农林水支出	9,663
三峡水库库区基金支出	3
基础设施建设和经济发展	3
国家重大水利工程建设基金安排的支出	4,338
三峡后续工作	4,338
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,248
移民补助	795
基础设施建设和经济发展	4,453
小型水库移民扶助基金安排的支出	74
基础设施建设和经济发展	74
其他支出	313,220
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	309,500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	212,900
其他政府性基金债务收入安排的支出	96,600
彩票公益金安排的支出	2,896
用于社会福利的彩票公益金支出	229
用于体育事业的彩票公益金支出	1,827
用于教育事业的彩票公益金支出	20
用于残疾人事业的彩票公益金支出	151
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	669
超长期特别国债安排的其他支出	824
其他支出	824
债务付息支出	69,939
地方政府专项债务付息支出	69,939
国有土地使用权出让金债务付息支出	26,090
土地储备专项债券付息支出	9,683
棚户区改造专项债券付息支出	2,943
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	31,223
债务发行费用支出	25
地方政府专项债务发行费用支出	25
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8
土地储备专项债券发行费用支出	11
棚户区改造专项债券发行费用支出	4
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2

表12

2024年区本级政府性基金预算转移支付

收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	1,158,702	补助镇街支出	5,834
文化旅游体育与传媒	1,273	城乡社区支出	1,350
社会保障和就业	385	农林水支出	4,311
城乡社区	1,090,907	其他支出	173
农林水	26,086
超长期特别国债转移支付	36,321
其他收入	3,730

注：市级补助收入≠补助镇街支出。

表13

2024年区本级政府性基金预算转移支付支出

决算表

（分地区）

单位：万元

支出	决算数
补助镇街合计	5,834
界石镇	4
木洞镇	1,883
双河口镇	230
麻柳嘴镇	1,441
丰盛镇	450
接龙镇	84
石龙镇	170
圣灯山镇	730
龙洲湾街道	20
鱼洞街道	530
莲花街道	292

表14

2024年区本级政府性基金预算转移支付支出决算表

（分项目）

单位：万元

支出	决算数
补助区县合计	5,834
农村基础设施建设支出	100
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,250
三峡后续工作	4,311
用于社会福利的彩票公益金支出	32
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	141

表15

2024年全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
总计	228,290	总计	228,290
本级收入合计	228,045	本级支出合计	87,047
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	228,045	国有企业资本金注入	87,047

转移性收入合计	245	转移性支出合计	141,243
一、中央补助收入	245	一、调出资金	141,243
二、上年结转		二、结转下年

表16

2024年区本级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	6,405	234,449	228,290	228,290	97.37	2923.05
本级收入合计	6,160	234,204	228,045	228,045	97.37	2919.91
一、其他国有资本经营预算收入	6,160
二、其他国有资本经营预算企业产权转让收入		234,204	228,045	228,045	97.37	2919.91
转移性收入合计	245	245	245	245
一、市级补助收入	245	245	245	245
二、上年结转

2024年区本级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	6,405	234,449	228,290	228,290	97.37	2923.05
本级支出合计	245	80,768	87,047	87,047	107.77	1114.56
一、国有企业资本金注入		80,768	87,047	87,047	107.77	1114.56
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	245
转移性支出合计	6,160	153,681	141,243	141,243	91.91
一、调出资金	6,160	153,681	141,243	141,243	91.91
二、结转下年

关于2024年区本级国有资本经营预算

收支决算的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

以上表格直观反映2024年市级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

一、2024年区本级国有资本经营预算收入

2024年区级国有资本经营预算收入年初预算数为6160万元，调整预算数为234204万元，执行数为228045万元，决算数为228045万元，为上年决算数的2919.9%。

国有资本经营预算本级收入总计228290万元。

二、2024年区本级国有资本经营预算支出

2024年区级国有资本经营预算支出年初预算数245万元，调整预算数为80768万元，执行数为87047万元，决算数为87047万元，为上年决算数的1114.6%。

国有资本经营预算本级支出总计228290万元。

表17

2024年巴南区“三公”经费决算表

单位：万元

收入	上年决算数	决算数	决算数为上年决算数的%
总计	2,573	2,517	97.8%
因公出国（境）费	31	6	19.4%
公务用车购置及运行费	2,452	2,446	99.7%
其中：公务用车购置费	238	236	99.2%
公务用车运行费	2,214	2,210	99.8%
公务接待费	90	66	73.3%

表18

2024年巴南区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
二、城乡居民基本养老保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
三、机关事业单位基本养老保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
四、职工基本医疗保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
五、城乡居民基本医疗保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
六、失业保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
七、工伤保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入

社会保险基金收入小计
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入

表19

2024年巴南区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出
其中：养老保险待遇支出
二、城乡居民基本养老保险基金支出
其中：养老保险待遇支出
三、机关事业单位基本养老保险基金支出
其中：养老保险待遇支出
四、职工基本医疗保险基金支出
其中：医疗保险待遇支出
五、城乡居民基本医疗保险基金支出
其中：医疗保险待遇支出
六、失业保险基金支出
其中：失业保险待遇支出
七、工伤保险基金支出
其中：工伤保险待遇支出

社会保险基金支出小计
其中：待遇支出

表20

2024年巴南区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余
职工基本医疗保险基金年末滚存结余
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余
六、失业保险基金本年收支结余
失业保险基金年末滚存结余
七、工伤保险基金本年收支结余
工伤保险基金年末滚存结余
社会保险基金本年收支结余
社会保险基金年末滚存结余

关于2024年巴南区社会保险基金预算

收支决算的说明

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

区县社会保险基金收支决算均由市级统一列报。

表21

2024年巴南区政府债务限额、余额、发行及

还本付息决算情况表

单位：亿元

地区	2024年债务限额			2024年债务余额			2024年发行情况			2024年还本情况			2024年付息情况
地区	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合计	333.86	72.74	261.12	333.85	72.73	261.12	113.33	10.87	102.46	79.88	8.37	71.51	9.03	2.04	6.99
巴南区	333.86	72.74	261.12	333.85	72.73	261.12	113.33	10.87	102.46	79.88	8.37	71.51	9.03	2.04	6.99

表22

2024年巴南区政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
合计					238500
1	鹿角学校建设项目	教育	区教委	一般债券	3,800	2024年12月
2	云篆山水公租房二小建设项目	教育	区教委	一般债券	5,000	2024年12月
3	巴南区滨江路学校项目	教育	区教委	一般债券	3,724	2024年12月
4	巴南经济园区界石组团S标准分区小学	教育	区教委	一般债券	300	2024年12月
5	巴南区界石二小学校工程	教育	区教委	一般债券	2,200	2024年12月
6	巴南区城市运行和治理中心建设项目	其他	区公安分局	一般债券	138	2024年12月
7	巴南区禁毒教育基地建设项目	其他	区公安分局	一般债券	150	2024年12月
8	花溪河湿地公园片区-“两江四岸”治理提示工程	生态建设和环境保护	渝兴公司	一般债券	1,000	2024年12月
9	渝南大道D段南段（快速路五纵线南段）	市政建设	渝兴公司	一般债券	2,700	2024年12月
10	青龙湖综合整治项目（一期）	生态建设和环境保护	渝兴公司	一般债券	123	2024年12月
11	宏锦鑫都小区前绿化带塌陷安全隐患排危抢险工程	其他	渝兴公司	一般债券	1,100	2024年12月
12	龙洲湾街道人行天桥工程	市政建设	渝兴公司	一般债券	700	2024年12月
13	鱼洞片区污水管网新改建项目（鱼洞城区排水1分区、2分区雨污分流改造）	生态建设和环境保护	渝兴公司	一般债券	1,500	2024年12月
14	巴南区木洞镇回龙桥至陈家嘴农村道路工程	公路	区公路养护中心	一般债券	304	2024年12月
15	姜家镇姜白路改造工程	公路	区交通运输委员会	一般债券	178	2024年12月
16	麻柳消防救援站	政权建设	区消防支队	一般债券	2,000	2024年12月
17	巴南区妇幼保健计划生育服务中心改建工程	医疗卫生	区妇幼保健院	一般债券	383	2024年12月
18	重庆市巴南区残疾人康复中心	社会保障	区残联	一般债券	300	2024年12月
19	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	智慧总部新城公司	专项债券	50,500	2024年2月
20	巴南云教育产业园及配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	渝兴公司	专项债券	25,200	2024年2月
21	重庆国际生物城人才公寓及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	9,500	2024年2月
22	重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	15,000	2024年2月
23	重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	1,200	2024年2月
24	巴南经济园区界石数码产业园二期工程	市政和产业园区基础设施	数智产业园公司	专项债券	18,300	2024年2月
25	巴南农产品物流园（启动区）配套设施项目	市政和产业园区基础设施	公路物流基地公司	专项债券	10,300	2024年2月
26	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	智慧总部新城公司	专项债券	15,000	2024年2月
27	高职城二期——A分区基础设施及配套建设项目	市政和产业园区基础设施	渝兴公司	专项债券	14,000	2024年8月
28	重庆国际生物城人才公寓及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	2,000	2024年8月
29	重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	1,500	2024年8月
30	重庆市巴南区生物医药产业集群配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	500	2024年8月
31	巴南经济园区界石数码产业园二期工程	市政和产业园区基础设施	数智产业园公司	专项债券	3,000	2024年8月
32	巴南农产品物流园（启动区）配套设施项目	市政和产业园区基础设施	公路物流基地公司	专项债券	5,000	2024年8月
33	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	产业园区基础设施	智慧总部新城公司	专项债券	24,500	2024年9月
34	高职城二期——A分区基础设施及配套建设项目	产业园区基础设施	渝兴公司	专项债券	17,400	2024年9月

表23

2024年巴南区专项债券实施进度情况表

单位：万元

序号	项目名称		项目单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）	实际支出金额	实际支出进度
合计					212,900		212,900	100%
1		重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	50,500	2024年2月	50,500	100%
2		巴南云教育产业园及配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	25,200	2024年2月	25,200	100%
3		重庆国际生物城人才公寓及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	9,500	2024年2月	9,500	100%
4		重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	15,000	2024年2月	15,000	100%
5		重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	1,200	2024年2月	1,200	100%
6		巴南经济园区界石数码产业园二期工程	市政和产业园区基础设施	专项债券	18,300	2024年2月	18,300	100%
7		巴南农产品物流园（启动区）配套设施项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	10,300	2024年2月	10,300	100%
8		重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	15,000	2024年2月	15,000	100%
9		高职城二期——A分区基础设施及配套建设项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	14,000	2024年8月	14,000	100%
10		重庆国际生物城人才公寓及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	2,000	2024年8月	2,000	100%
11		重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	1,500	2024年8月	1,500	100%
12		重庆市巴南区生物医药产业集群配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	500	2024年8月	500	100%
13		巴南经济园区界石数码产业园二期工程	市政和产业园区基础设施	专项债券	3,000	2024年8月	3,000	100%
14		巴南农产品物流园（启动区）配套设施项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	5,000	2024年8月	5,000	100%
15		重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	产业园区基础设施	专项债券	24,500	2024年9月	24,500	100%
16		高职城二期——A分区基础设施及配套建设项目	产业园区基础设施	专项债券	17,400	2024年9月	17,400	100%

注：新增专项债券30.95亿元，其中：21.29亿元用于项目建设，9.66亿元用于置换隐债。

表24

2024年巴南区政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	本级
一、2023年末地方政府债务余额	269.81
其中：一般债务	68.15
专项债务	201.66
二、2023年末地方政府债务限额	269.81
其中：一般债务	68.15
专项债务	201.66
三、2024年地方政府债务发行决算数	113.33
新增一般债券发行额	2.56
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
再融资一般债券发行额	8.31
新增专项债券发行额	30.95
再融资专项债券发行额	71.51
四、2024年地方政府债务还本决算数	79.88
一般债务还本支出	8.37
专项债务还本支出	71.51
五、2024年地方政府债务付息决算数	9.03
一般债务付息支出	2.04
专项债务付息支出	6.99
六、2024年末地方政府债务余额决算数	333.85
其中：一般债务	72.73
专项债务	261.12
七、2024年地方政府债务限额	333.86
其中：一般债务	72.74
专项债务	261.12
专项债务付息支出	6.99
六、2024年末地方政府债务余额决算数	333.85
其中：一般债务	72.73
专项债务	261.12
七、2024年地方政府债务限额	333.86
其中：一般债务	72.74
专项债务	261.12

表25

2024年巴南区政府债务指标表

级次	政府债务率	利息支出率	债务年限（年）
级次	（%）	（%）	最长	最短	平均
巴南区	163%	3.35%	30	5	12.36

重庆市巴南区2024年度“三公”经费决算

汇总情况

按照《预算法》和政府信息公开的有关要求，现将重庆市巴南区2024年度“三公”经费决算汇总情况公布如下：

2024年度巴南区本级“三公”经费决算1972万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务接待费36万元，公务用车购置及运行维护费1931万元（公务用车购置费157万元、公务用车运行维护费1774万元）。

2024年度巴南区全区“三公”经费决算2517万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务接待费66万元，公务用车购置及运行维护费2446万元（公务用车购置费236万元、公务用车运行维护费2210万元）。

2024年度巴南区本级因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）1人次；公务用车购置数16辆，公务用车保有量584辆；国内公务接待445批次，国内公务接待4076人次，无国（境）外公务接待情况。

2024年度巴南区全区因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）1人次；公务用车购置数18辆，公务用车保有量799辆；国内公务接待1194批次，国内公务接待9675人次，无国（境）外公务接待情况。

经比较，2024年度巴南区本级“三公”经费较上年决算数减少103万元，下降4.96%；较年初预算数减少1576万元，下降44.42%。2024年度巴南区全区“三公”经费较上年决算数减少56万元，下降2.18%；较年初预算数减少1833万元，下降42.14%。主要是全区各级各部门认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和政府过紧日子要求，从严从紧控制经费开支。

（联系方式：023-66237117）

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