一、部门基本情况
（一）职能职责。
我单位主要职能是负责市政设施、城市园林绿化及城市公园、广场的规划、管理、维护工作，承担城市道路、排水、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任，承担城市市容环境综合整治的责任，指导镇街市政管理、城市园林绿化及城市公园、广场的管理工作。
（二）机构设置。
我单位为财政全额拨款独立核算的行政单位。内设市政绿化安全科、市容监察科、行政审批科、办公室四个科室，下设七个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计11,667.13万元，支出总计11,667.13万元。与2016年决算数相比，收支减少7,388.90万元、下降38.77%，主要原因是减少了镇街污水管网建设资金、城市环境综合整治项目、污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设、麒龙垃圾场运行费等项目资金减少，以及其他收入银行利息收入资金减少。
本部门2017年度收入合计11,398.81万元，其中：财政拨款收入11,398.81万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计11,164.01万元，其中：基本支出414.39万元，占3.71%；项目支出10,749.62万元，占96.29%。
本部门2017年度年末结转和结余503.12万元，较上年增加205.64万元，主要原因是增加了工程项目政府采购计划支付指标结转。其中，花溪河、一品河管网泵站项目，政府采购程序已实施，但未达到付款条件故指标结转；2017年隔离设施安装工程12月招标，但由于响应供应商不足三家采购项目流标，故指标结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入11,398.81万元，较上年决算数减少5,048.37万元，下降30.69%。主要原因是镇街污水管网建设资金、城市环境综合整治、污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设、麒龙垃圾场运行费等项目资金减少。较年初预算数增加6379.58万元，增长55.97%。主要原因是年中区财政追加镇街污水管网建设、城市环境综合整治、污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设、创国卫污水管网整治等项目资金。较年初预算数增加6,379.58万元，增长127.10%。主要原因是年中区财政追加了污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设、城市环境综合整治、镇街污水管网建设、创国卫污水管网整治等项目资金。
本部门2017年度财政拨款支出11,164.01万元，较上年决算数减少7,594.54万元，下降40.49%。主要原因是减少了镇街污水管网建设资金、城市环境综合整治项目、污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设、麒龙垃圾场运行费等项目资金。较年初预算数增加6,144.77万元，增长122.42%。主要原因是年中区财政追加了污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设、城市环境综合整治、镇街污水管网建设、创国卫污水管网整治等项目资金，另一部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出105.64万元，占0.95%，较年初预算数增加105.64万元，主要原因是，追加了人员经费，2017年重点民生实事工作经费、民调工作经费、市对区考核指标项目工作经费；社会保障与就业支出45.69万元，占0.41%，较年初预算数增加25.53万元，主要原因是追加人员经费；医疗卫生与计划生育支出26.85万元，占0.24%，较年初预算数增加9.05万元，主要原因是追加了创国卫考核专项经费，减少了人员经费；节能环保支出592.54万元，占5.31%，较年初预算数增加592.54万元，主要原因是追加了创国卫污水管网整治资金、城市环境综合整治；城乡社区支出7,073.32万元，占63.36%，较年初预算数增加2,109.85万元，主要原因是减少了人员经费，追加了创国卫市容环卫整治资金、化粪池安全监控系统建设资金、2016年度市对区实绩考核工作经费、城市环境综合整治资金；农林水支出3,299.45万元，占29.55%，较年初预算数增加3,299.45万元，主要原因是追加了镇街污水管网建设资金；住房保障支出20.52万元，占0.18%，较年初预算数增加2.72万元，主要原因是增加了人员经费。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出414.39万元。其中：人员经费334.56万元，较上年增加71.79万元，主要原因是本年增加了人员统发工资、职业年金、养老保险、公务员平时考核经费等人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费79.82万元，较上年减少18.24万元，主要原因是厉行节约，减少运行经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、培训费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通运行维护费、其他商品和服务费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计5.36万元，较年初预算数减少7.64万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制公务接待费开支，较上年支出数减少2.27万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制公务接待费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数增加0.00万元，公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费4.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市容环境考核等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.10万元，我部门已实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。,较上年支出数减少2.28万元，我部门已实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.46万元，主要用于接待南宁市青秀区考察环境卫生管理工作、宁波市江北区城管局学习工作、城管委安全生产监督检查和城市管理综合执法改革调研，费用支出较年初预算数减少6.54万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制公务接待费开支,较上年支出数增加0.01万元，增加主要原因是实际接待批次增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次，36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费126.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出79.82万元，机关运行经费主要用于开支办公用品6.05万元，印刷费0.6万元，水费0.38万元，电费1.1万元，邮电费17.29万元，差旅费16.52万元，维修（护）费2.37万元，培训费2.17万元，公务接待费0.46万元，劳务费0.15万元，工会经费1.03万元，福利费1.37万元，公务车运行维护费2.95万元，其他交通费用14.66万元，其他商品和服务支出11.82万元。机关运行经费较2016年减少18.24万元，下降18.60%，主要原因是厉行节约，减少运行经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额10.11万元，其中：政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑、打印机、多能一体机、空调等办公设备。
（四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对10个项目开展了绩效自评，涉及资金10641万元。
（2）绩效目标自评结果。
城市环境综合整治项目绩效目标自评综述：2015-2016年共完成66条道路约41万平方米的主次干道和背街小巷的改造、38个老旧社区整治、18座公厕垃圾站建设、78处约56万平方米土坡菜地整治、龙洲大道和渝南大道等1273盏路灯改造、10个停车港公交站优化以及14000米道路隔离设施建设等城市环境综合整治工作。区财政对2015年9月至2016年9月城市环境综合整治项目开展了绩效评价，评价结果为良。从评价情况来看，该项目在全面提升巴南区主次干道精细化管理水平的基础上，全面开展了李家沱、鱼洞、龙洲湾、花溪等街道辖区内的背街小巷、居民社区、城乡结合部、镇街分隔地带，医院、学校、农贸市场周边等区域的街面秩序、环境卫生、市政设施、社区环境的整治，其余18个镇街重点开展建成区范围内及撤乡并镇场镇的环境卫生和市容秩序整治工作。进一步改善了巴南区市容环境及人居环境，提升了城市形象。另外，该项目显著改善了部分老旧社区的人居环境，路灯及隔离设施、道路及其两边的环境等方面也得到一定改善，提升城市形象的同时提升了巴南区招商引资及居民入住的吸引力，对经济发展有良好的影响。
污水管网及泵站运行维护费项目绩效目标自评综述：2017年主要是对16座泵站电费交纳、巡查清掏、检修等日常维护管理工作和对其中的5座泵站进行提升改造项目包含大山村、花溪医院、酒厂、老大桥、78408部队、惠民、界石医院、碧海湾、龙洲湾1#、龙洲湾2#、理工大学、石龙桥、炒油场、大山村临时、映江花园、黄溪口等16座污水提升泵站维护管理以及对74.1公里污水管网进行维护管理。通过日常管护，确保了管网和16个泵站的正常运行，管网、泵站污水全部进入污水处理厂，减少了污水横流，污染长江及次级河流（花溪河、箭滩河）的情况，推进了绿色行动，建设美好家园，提升市民对居住环境的满意度
燕尾山森林防火瞭望景观塔项目绩效目标自评综述：按照区委、区政府安排，于2016年启动了燕尾山森林防火瞭望塔工程的前期工作。该工程立项资金为3400万元，位于万达广场与樵坪米业之间。拟建场地总占地面积342.25平方米，建筑面积约953.04平方米。塔体高约39.6米（118.9尺），塔身为7层。围绕景观塔修建健身步道约2446.36米、新修公路1910米，形成内循环1300米和外循环2950米的健身休闲道路系统。于2017年5月，因我区调整政府投资方向，进一步收缩财政投资战线，经区委、区政府研究该工程暂缓实施。
镇街污水管网建设资金项目绩效目标自评综述：2017年完成了八公里、界石、二圣天星寺石滩、石龙姜家、乌棒桥至桃花滩、武新村、鹿角片区、鱼洞黄溪河约34公里管网建设，投资1.47亿元。其中八公里完成3公里，投资1800万元；界石完成4公里，投资1600万元；二圣天星寺石滩完成6公里，投资1700万元；石龙姜家完成9公里，投资1500万元；乌棒桥至桃花滩完成1.5公里，投资1500万元；武新村完成3公里，投资1600万元；鹿角片区完成3.5公里，投资3000万元；鱼洞黄溪河完成4公里，投资2000万元。镇街污水管网建设后，有效提升了污水收集率，提高污水处理厂运行效率，并改善污水横流污染环境的情况，群众满意度得到了提高。
污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设项目绩效目标自评综述：通过污水管网、化粪池气体安全监控预警智能处置系统建设，实现在线、实时监控污水管网、化粪池易燃易爆及有毒气体浓度，并进行预警和自动处置，确保设施安全运行, 有效预防和控制城市下水道、化粪池易燃、易爆及有毒气体安全隐患。2017年01月01日至2017年12月 31日，618套终端设备共采集数据18168908条，其中报警数3078152条，一级报警有2601742条，二级报警有476410条。报警均通过终端进行了有效处置。
桥梁等结构设施日常巡查和检测服务外包经费项目绩效目标自评综述：对巴南主城范围内的城市桥梁、隧道、地通道、边坡等60座结构设施进行经常性检查、常规定期检查、结构定期检测、安全状态评估等技术服务工作。根据检测结果及时有效的处置桥梁等结构设施的病害，保证结构设施功能完好，确保结构设施的安全运行、延长结构设施的生命周期。保障市民安全出行，有效缓解交通压力。提升市民出行的舒适度和满意度。
临时占到停车场管理费项目绩效目标自评综述：我局直管路内停车位总数2410个，其中收费停车位495个，免费停车位1915个。临聘收费人员21个。达到了路内停车管理有法可依，促使停车管理的规范合理，为市民解决停车难的同时规范停车秩序，创建文明城市。收费收入按照财政收支两条线规范上缴。
元旦、春节迎春灯饰工程项目绩效目标自评综述：在龙洲大道、龙海大道、市政广场打造融观赏、游览、娱乐为一体的现代城市立体夜景灯饰效果。通过布置在桂花树、银杏树等植被上的灯笼，灯带， LED五角星、月亮、满天星等充满新春祝福的灯饰挂件，与建设范围内的绿化景观相互映衬，供市民观赏。营造喜庆祥和的新春佳节氛围。展现我区丰富的文化娱乐建设，传达市民对美好生活的衷心向往。
城区主干道“牛皮癣”清理经费项目绩效目标自评综述：负责龙洲湾、鱼洞、李家沱、花溪四个街道部分道路路面设施设备、建（构）筑物外侧立面墙体、道路两旁施工围（挡）墙等2.5米以下和桥梁（含人行天桥）上附着的各种“牛皮癣”进行清理，由服务外包单位每天对77条110余公里城区道路2200余处（次）牛皮癣进行清除。消除各类牛皮癣，牛皮癣清理达90%，清理督促工作，共处理了牛皮癣小广告2499余处，督促镇街整治牛皮癣64672处，确保城区干净、整洁、清爽。
2017年创国卫建设项目项目绩效目标自评综述：针对辖区内污水提升泵站大部分建成时间较早，随着本区经济水平的提升和城市化进程的推进，原有泵站老化，处理能力日渐不足，污水溢流情况时有发生的问题，我局2017 -2018年需完成1.2公里的城区污水管网修复改造和5座污水提升泵站的扩容升级改造。完成了炒油场、花溪医院、鱼洞酒厂、78408部队、龙洲湾商街等5处污水提升泵站的整体改造工程； 针对管网破损塌陷，排污不畅的问题，完成了鱼洞片区、花溪片区、渝南大道万达至大山村、七公里、巴滨路巴滨水世界、李家沱邮政支路及巴南中学段污等6项污水管网改造工程，共改造污水管网1020米。通过上述管网和泵站的整改工程，有效的改善了城区的污水收集状况，原有的污水提升泵站品质得到提升，对保护环境和改善生活居住环境有显著的效果
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66228108
