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- 115001130093076077/2020-00077
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设（城乡管理）
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区城管局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-24
重庆市巴南区公园广场管理所2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
重庆市巴南区公园广场管理所成立于2010年，其工作职责主要包含了区内的巴文化公园、滨江体育休闲长廊、老街公园、鱼洞公园、大山村公园、含笑公园、亲水公园、人民广场、市政广场、巴滨路滨江公园等城市公园广场的日常管护。
（一）职能职责。
公园内休闲体育设施的维修维护；公园内植物的修剪、补栽、抗旱、除草；大型节日鲜花的布置摆放、人民广场高杆灯及照明路灯维护、广场地砖以及下水道等设施维护、绿化维护、广场大型活动维护等方面的工作。
（二）机构设置。
下设四科一室（办公室、财务科、基建科、园艺科、执法科）。
（三）单位构成。
重庆市巴南区公园广场管理所属财政全额拨款事业单位。
（四）机构改革情况。
本单位不涉及本次党和国家机构改革
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4,094.76万元，支出总计4,094.76万元。收支较上年决算数增加768.46万元、增长23.1%，主要原因是上年结转采购资金、人员经费增加、新接管公园、广场管护资金增加。
2.收入情况。2019年度收入合计3,975.58万元，较上年决算数增加827.1万元，增长26.27%，主要原因是上年结转采购资金、人员经费增加、新接管公园、广场管护资金增加。其中：财政拨款收入3,975.58万元，占100%；此外年初结转和结余119.19万元。
3.支出情况。2019年度支出合计3,986.86万元，较上年决算数增加779.75万元，增长24.31%，主要原因是上年结转采购资金、人员经费增加、新接管公园、广场管护资金增加。其中：基本支出514.85万元，占12.91%；项目支出3,472.01万元，占87.09%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余107.91万元，较上年决算数减少11.28万元，下降9.46%，主要原因是主要原因是2019年结转采购资金少于2018年结转采购资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,094.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加768.46万元，增长23.1%。主要原因是主要原因是上年结转采购资金、人员经费增加、新接管公园、广场管护资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,975.58万元，较上年决算数增加827.1万元，增长26.27%。主要原因是上年结转采购资金、人员经费增加、新接管公园、广场管护资金增加。较年初预算数增加823.81万元，增长26.14%。主要原因是. 上年结转采购资金、人员经费增加、新接管公园、广场管护资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余119.19万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,986.86万元，较上年决算数增加779.75万元，增长24.31%。主要原因是上年结转采购资金、人员经费增加、新接管公园、广场管护资金增加。较年初预算数增加715.9万元，增长21.89%。主要原因是上年结转采购资金、人员经费增加、新接管公园、广场管护资金增加。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余107.91万元，较上年决算数减少11.28万元，下降9.46%。
4.比较情况。
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出63.28万元，占1.59%，较年初预算数增加10.08万元，增长18.95%，主要原因是人员工资增加。
（2）卫生健康支出30.96万元，占0.78%，较年初预算数增加10.91万元，增长54.41%，主要原因是人员工资增加。
（3）节能环保支出318.92万元，占8.0%，较年初预算数增加318.92万元，增长100.0%，主要原因是公园管护面积增加。
（4）城乡社区支出3,518.18万元，占88.24%，较年初预算数增加338.81万元，增长10.66%，主要原因是新接收管护公园广场增加。
（5）住房保障支出55.52万元，占1.39%，较年初预算数增加37.18万元，增长202.73%，主要原因是职工工资增加，住房公积金增加和发放住房补贴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出514.85万元。其中：人员经费443.86万元，较上年决算数增加98.69万元，增长28.59%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费70.98万元，较上年决算数增加2.12万元，增长3.08%，主要原因是人员公用标准调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计34.62万元，较年初预算数增加31.62万元，增长1,054%，主要原因是今年管护特种用车也纳入公务用车科目核算，2018年未纳入，故增加了31.62万元，主要就是管护用车支出费用。较上年支出数减少0.02万元，下降0.06%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。
公务车运行维护费34.62万元，主要用于植物大水、垃圾清运、杂草清运、设备运输、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加31.62万元，增长1,054%，主要原因是今年管护特种用车也纳入公务用车科目核算，2018年未纳入，故增加了31.62万元，主要就是管护用车支出费用。较上年支出数减少0.02万元，下降0.06%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（而）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额613.64万元，其中：政府采购货物支出320.71万元、政府采购工程支出273.5万元、政府采购服务支出19.43万元。授予中小企业合同金额613.64万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额613.64万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购公园管护所需植物、维修材料等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对一个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评一项，涉及资金2322.14万元。
（二）绩效自评综述
按照全年的工作目标和预计目标，2019年各项工作落实比较到位，植物修枝整形、缺失补栽、施肥除草都完成前期制定的工作目标和任务，全年设施维修等各项工作也完成既定目标。
（三）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 2019年公园管护费 | 联系人 | 舒凡02366270129 | |||
主管部门 | 重庆市巴南区城市管理局 | 预算单位 | 重庆市巴南区公园广场管理所 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率（%) | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 2322.14 | 2322.14 | 2322.14 | 100 | ||
其中：市级支出 | / | |||||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
全年的工作目标和工作要求，一是认真落实各公园的绿化工作，对辖区内植物进行合理施肥、修枝整形、植物缺失补栽、调整等，全年栽植灌木约19万株、栽植地被植物约2万平方米，全年摆放鲜花约100万盆，摆放面积约9900平方米，修剪乔木约2000余株、修剪灌木约50万平方米、修剪草坪约20万平方米，全年植物病虫害累计喷洒农药约50万平方米、施肥约5000公斤，清除杂草约50万平方米、清运杂草、枯枝约850车，夏季抗旱面积约180万平方米、出动洒水车约240车次，维持现有绿化管护人员71人，落实对设施设备的日常维护维修和专项整治，全年更换维修改造公园广场供水系统线路约22000米、硬质铺装改造更换约15000平方米、路沿石改造更换约4500米、栏杆维修改造3000米、路灯改造230座，维修更换路灯线路25000米，公园内体育设施维修保养更换约260套、水体清淤清洗约8000平方米、其他附属设施维修维护（雕塑维修喷漆、垃圾箱维修更换、防腐木座椅、标示标牌新增更换、隔离球防撞栏杆、化粪池清掏、照明系统等） | 落实各公园的绿化工作，对辖区内植物进行合理施肥、修枝整形、植物缺失补栽、调整等，全年栽植灌木约20万株、栽植地被植物约5万平方米，全年摆放鲜花约130万盆，摆放面积约12000平方米，修剪乔木约3600余株、修剪灌木约60万平方米、修剪草坪约22万平方米，全年植物病虫害累计喷洒农药约55万平方米、施肥约6000公斤，清除杂草约89万平方米、清运杂草、枯枝约1530车，夏季抗旱面积约180万平方米、出动洒水车约350车次，维持现有绿化管护人员71人，落实对设施设备的日常维护维修和专项整治，全年更换维修改造公园广场供水系统线路约28000米、硬质铺装改造更换约18000平方米、路沿石改造更换约5500米、栏杆维修改造3500米、路灯改造260座，维修更换路灯线路26000米，公园内体育设施维修保养更换约350套、水体清淤清洗约12000平方米。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
植物病虫害防治打药喷洒面积 | 万平方米 | 50 | 55 | |||
栏杆维修改造 | 米 | 3000 | 3500 | |||
路灯线路改造 | 米 | 25000 | 26000 | |||
其他说明 | 涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。 | |||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 舒凡 02366270129。
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