一、单位基本情况

1、主要职能

我单位负责有关环卫法规、规章的贯彻、实施、宣传等事务性工作;贯彻落实全区环卫事业中长期规划和年度计划, 负责全区环卫设施的规划、建设、维护和管理的事务性工作；负责对全区环境卫生管理工作进行指导、协调、监督、检查；负责全区环卫业务统计、情况收集、经验总结、推广的事务性工作；配合和参与环卫执法的事务性工作；负责全区市政直管区域环境卫生作业管理；负责全区生活垃圾收运、餐厨垃圾收运、建筑垃圾、洗车场管理及安全管理事务性工作；负责全区化粪池安全监测管理及直管化粪池清掏管理；负责全区生活垃圾处理场（封场）监管的事务性工作；负责全区生活垃圾处置费征收管理工作；负责城市水域环境卫生监管的事务性工作。

2、机构情况

财政全额拨款独立核算的事业单位,设立2室（办公室、渣土办公室），4科（清扫作业科，机械作业科，征收科，设施科）。

3、人员情况

现有正式职工23人，退休职工11人。清扫保洁人员700

二、部门决算情况说明

1.本年收入：本年度48213762.75元，上年度38,668,112.58元，比上年增加8,825,650.17元，增加23%，原因增加了清扫保洁作业面积。

2.本年支出

其中：基本支出：本年度5,043,443.78元，上年度28,226,435.51元，比上年增加23182991.73元，增加82.13% ，原因清扫保洁人员工资列入项目支出劳务费中。

人员经费：本年度2,854,475.93元，上年度27,565,263.63元，比上年减少24,710,787.70元，减少89.64% ，原因清扫保洁人员工资列入项目支出劳务费中。

项目支出：本年度43980580.34元，上年度10,411,177.07元，比上年增加32,849,403.27元，增加315.52%， 原因清扫保洁人员工资列入项目支出劳务费中。

3.年末结转结余：本年度720,000.00元，上年度30,500.00元，比上年增加689,500.00元，增加2,260.66% ，原因项目支出结转（黄标车购置)。

4. 预决算收支差异情况和原因：本年度预算收入42896628.34元，本年度决算收入48213762.75元，本年度决算支出50419273.18元，上年度项目支出结转30500.00元，本年度项目支出结转720000.00元，本年度决算支出差异2895010.43元，原因是增加了清扫保洁作业面积，增加了人员人工费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年“三公”经费年初预算1680000.00元，“三公”经费支出总额1100365.00元。 2015年预算1671400.00元，比2015年增加了8600.00元，增加了接待费预算。2015年决算1102278.00元，2016年决算1100365.00元，减少了1913.00元，减少了公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

三公”经费，本年度支出总额1100365.00元，其中公务车运行维护费1100000.00元，公务接待费365.00元。2015年预算1671400.00元，2016年预算1680000.00元，增加了8600.00元，增加了接待费预算。2015年决算1102278.00元，2016年决算1100365.00元，减少了1913.00元，减少了公务接待费用。“三公”经费，公务车运行维护费、接待费人均支出为2624.57元/年，“三公”经费，环卫专用车（洒水车、机扫车、巡查车等）运行维护费人均支出为45217.39元/年。2016年度公务用车购置费为零。

（三）“三公”经费实物量情况。

“三公“经费2016年总额1100365.00元，年初预算1680000.00元，上年决算数1102278.00元比上年减少1913.00元。减少原因是减少了公务接待的次数和人数。公务用车购置为0，保有量2台，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待批次1次，人数8人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年机关运行经费支出636359.48元，2015年机关运行经费支出599539.88元，比2015年增加36819.60元，增长6%。增加的主要原因是增加了办公费、其他商品和服务支出等。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车49辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备16台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年政府采购支出总额9139217.16元，其中：政府采购货物支出2296189.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出6843028.16元。   

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位负责全区市政直管430余万平方米道路的清扫保洁管理，对68座市政直管公厕进行日常保洁与管护，负责全区化粪池安全监测管理及直管化粪池清掏管理等工作。2016年清扫保洁人员700人,使用环卫巡查车7台、环卫专用车辆51台。根据《重庆市城市环境卫生作业成本测算指南》（渝市政委【2010】350号）及我区实际情况需经费50419273.18元。现两个片区清扫保洁进行了服务外包：一是花溪工业园区、巴滨路一期、龙德一路、二路等区域29.8425万㎡的道路清扫保洁市场化项目，通过公开招标，中标人为重庆新安洁景观园林环保股份有限公司，2015年8月开始实施；二是东城大道69.9万㎡的道路清扫保洁市场化项目，通过公开招标，中标人为重庆滨南环卫股份有限公司，2016年6月开始实施。

在宏观上加强城市环境卫生管理，创造清洁优美、文明和谐的城市环境，保障人民身体健康，陶冶和展示我区市民的高尚情操，促进城市的对外交往和发展旅游业，为经济建设的正常进行提供助力。具体上讲，对430余市政直管道路精细化保洁覆盖率100%，环卫巡查到位率100%，机扫作业率96%，直管公厕化粪池清掏率100%，对68座市政直管公厕进行精细化、常态化保洁，做到一人一厕专人管理，随脏随保，清理市政道路周边暴露垃圾，完成其他上级交办任务。评价结果优秀。

五、专业名词解释

办公费是单位办公过程中的费用支出；水费是单位办公室用水费用；电费是单位办公室用电费用；邮电费是单位办公室电话费等；差旅费是单位职工出差费用；会议费是单位参加最美公厕颁奖会议费用；培训费是单位职工外出培训学习费用；公务接待费是单位接待外来单位餐费；工会经费是单位预算工会费用；福利费是单位职工福利支出费用；公务车运行维护费是单位公务车费用；其他商品服务支出是单位伙食团费用、其他费用等。

六、决算公开联系人:牟绍玉，联系电话：66229904