重庆市巴南区城市管理局2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
115001130093076077/2021-00119
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区城管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-24
[ 发布日期 ]
2021-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。我单位主要职能是负责市政设施、城市园林绿化及城市公园、广场的规划、管理、维护工作，承担城市道路、供水、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任，承担城市市容环境综合整治的责任，管理城市文化形象工程、指导镇街市政管理、城市园林绿化及城市公园、广场的管理工作，指导生活垃圾分类管理以及城市生活垃圾处置费征收管理和监督。

（二）机构设置。重庆市巴南区城市管理局属财政全额拨款行政单位，内设市政绿化安全科、市容监察科、行政审批科、综合执法科、办公室五个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市巴南区城市管理局下设7个事业单位，分别是环境卫生管理处、公园广场所、园林绿化建设管理所、市政设施管理所、路灯管理所、市政管理监察支队及市政管理指挥中心，以上单位均为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计5194.73万元，支出总计5194.73万元。收支较上年决算数减少1011.41万元、下降16.3%，主要原因是基本收入减少了66.73万元，项目收入减少了944.68万元。主要是减少了镇街污水管网建设工程经费、城市环境综合整治经费、创建国家卫生城区经费、主城区公厕建设经费、污水管网及泵站运行经费等项目资金收入。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计5193.39万元，较上年决算数减少878.44万元，下降14.5%，主要原因是主要原因是基本收入减少了66.73万元，项目收入减少了811.71万元。主要是减少了镇街污水管网建设工程经费、城市环境综合整治经费、创建国家卫生城区经费、主城区公厕建设经费、污水管网及泵站运行经费等项目资金收入。其中：财政拨款收入5193.39万元，占100.0%；年初结转和结余1.34万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计5193.28万元，较上年决算数减少1011.52万元，下降16.3%，主要原因是基本支出减少了66.73万元，项目支出减少了944.79万元。主要是减少了镇街污水管网建设工程经费、城市环境综合整治经费、创建国家卫生城区经费、主城区公厕建设经费、污水管网及泵站运行经费等项目资金支出。其中：基本支出369.82万元，占7.1%；项目支出4823.46万元，占92.9%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余1.45万元，较上年决算数增加0.11万元，增长8.2%，主要原因是政府采购结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计5194.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1011.41万元，下降16.3%，主要原因是基本收入减少了66.73万元，项目收入减少了944.68万元。主要是减少了镇街污水管网建设工程经费、城市环境综合整治经费、创建国家卫生城区经费、主城区公厕建设经费、污水管网及泵站运行经费等项目资金收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5193.39万元，较上年决算数增加589.89万元，增长12.8%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算，故一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加3148.48万元，增长154.0%，主要原因是渝财建〔2017〕578号、渝财公〔2018〕89号等上年结余收入增加38.39万元；预算国库科调整〔2020〕3号、预算国库科调整〔2020〕7号、巴南预指调整〔2020〕15号等年中追加人员经费14.25万元。年中追加创卫考核经费，镇街管网建设工程，城乡环境考核，生活垃圾分类、农村垃圾收集保洁资金、自然灾害救灾及恢复重建等项目经费3730.61万元。年中追减2019年城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷项目，城市牛皮癣清理服务外包项目，铜锣山生态修护保护示范建设工作，2018年城市品质提升项目，供水水质检测及规划编制等项目经费634.77万元。此外，年初财政拨款结转和结余1.34万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5193.28万元，较上年决算数增加458.12万元，增长9.7%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算，故一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加3148.38万元，增长154.0%，主要原因是基本支出增加14.25万元，项目支出增加3134.13万元，具体为增加生活垃圾分类项目支出、镇街污水管网建设资金支出、城乡环境考核经费支出及自然灾害救灾及恢复重建等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.45万元，较上年决算数增加0.11万元，增长8.2%，主要原因是政府采购结余结转增加。。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出37.07万元，占0.7%，较年初预算数增加3.05万元，增长9.0%，主要原因是增加了其他行政事业单位离退休支出。

（2）卫生健康支出41.34万元，占0.8%，较年初预算数增加25.58万元，增长162.3%，主要原因是增加了创建国家卫生城区经费支出。

（3）节能环保支出2858万元，占55.0%，较年初预算数增加2068万元，增长261.8%，主要原因是增加城乡环境考核、镇街污水管网建设项目及创建国家卫生城区经费支出。

（4）城乡社区支出582.31万元，占11.2%，较年初预算数减少607.24万元，下降51.0%，主要原因是年中追减2019年城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷项目及2018年城市品质提升项目支出。

（5）农林水支出444.95万元，占8.6%，较年初预算数增加444.95万元，增长100.0%，主要原因是增加农村垃圾收集保洁资金。

（6）住房保障支出15.64万元，占0.3%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.4%，主要原因是住房公积金增加。

（7）灾害防治及应急管理支出1213.98万元，占23.4%，较年初预算数增加1213.98万元，增长100%，主要原因是增加了自然灾害救灾及恢复重建支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出369.82万元。其中：人员经费273.45万元，较上年决算数减少86.40万元，减少24.0%，主要原因是人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费96.37万元，较上年决算数增加19.67万元，增长25.6%，主要原因是增加了办公费、劳务费等支出，本年度临聘人员劳务费用由人员经费调整列支为公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、劳务费、委托服务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少1468.33万元，下降100.0%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算，减少了镇街污水管网资金政府性基金收入。本年支出0万元，较上年决算数减少1469.64万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是本年度未安排政府性基金预算，减少了镇街污水管网资金政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计3万元，较年初预算数减少0.08万元，下降2.6%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少3.75万元，下降55.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少3.34万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少0.06万元，下降2.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费0万元，本单位2020年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降100%，较上年支出数减少0.35万元，下降100%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出96.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费22.99万元，水费0.36万元，电费0.68万元，邮电费9.64万元，差旅费5.96万元，维修（护）费1.42万元，会议费0.25万元，培训费0.87万元，劳务费8.35万元，委托服务费1.33万元，工会经费2.04万元，福利费2.72万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用11.49万元，其他商品和服务支出20.29万元，办公设备购置4.98万元。机关运行经费较上年决算数增加19.67万元，增长25.6%，主要原因是本年增加办公费及劳务费等费用。

本年度会议费支出0.65万元，较上年决算数减少0.07万元，下降9.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。本年度培训费支出 1.07万元，较上年决算数减少2.28万元，下降68.1%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额934.51万元，其中：政府采购货物支出785.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.85万元。授予中小企业合同金额934.51万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额934.51万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购抗洪救灾苗木及相关服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（单位）对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金4823.46万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。从评价情况来看，通过开展财政支出绩效评价工作，客观反映了财政资金的管理、使用情况，资金使用达到的预期效果以及项目实施所产生的经济社会效益和可持续影响。

（二）绩效自评结果

城乡环境考核绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2020年督促各镇街加强市容环境卫生、秩序、广告店招、市政环卫设施、园林绿化、数字化城市管理等方面的工作，全面提高各镇街城乡市容环卫管理水平，全面对各镇街进行10次检查，有效督促23个镇街工作，进一步改善城乡环境、提升城市形象。项目全年预算数为900万元，执行数为888万元，完成预算的98.7%。主要产出和效果：一是全年检查市容环境卫生考核12次，覆盖23个镇街。二是先后出动13829人次、开展巡查3966次，发现并反馈各类问题19734个，现已整改19734个，整改率达100.0%。三是健全督查考核机制。不断优化城乡环境考核机制，将“门前三包”“五长制”落实情况纳入镇街、部门考核，对推广落实不到位的视情况扣分，每月予以通报，确保创建成果长效保持。现全区共设置“五长”10090人，与沿街单位、门店签订“门前三包”责任书20395份，门前三包签订覆盖率达到98%、知晓率达到100.0%。发现的问题及原因：一是预算执行率偏差1.3%，主要是因为划拨12万元预算指标至区城乡一体中心使用，二是检查次数偏差17.0%，主要是因为2020年1-2月由于疫情影响未开展考核工作。下一步措施，持续推进城市环境考核工作，建立长效机制。进一步改善城乡环境，提升城市形象。

项目绩效自评表

项目名称	城乡环境考核			项目编码			001	自评总分（分）	97.1
主管部门	重庆市巴南区城市管理局			财政处室			经济建设科	项目联系人	彭瑜	联系电话	66228132
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			900		900			888		98.7	30		29.6
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标						全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	2020年督促各镇街加强市容环境卫生、秩序、广告店招、市政环卫设施、园林绿化、数字化城市管理等方面的工作，全面提高各镇街城乡市容环卫管理水平，全面对各镇街进行10次检查，有效督促23个镇街工作，进一步改善城乡环境、提升城市形象。						2020年督促各镇街加强市容环境卫生、秩序、广告店招、市政环卫设施、园林绿化、数字化城市管理等方面的工作，全面提高各镇街城乡市容环卫管理水平，全面对各镇街进行10次检查，有效督促23个镇街工作，进一步改善城乡环境、提升城市形象。			2020年全年完成10次考核，范围覆盖全区23个镇街，进一步提高了我区城乡环境，预算执行888万元，其中12万元按照区政府议事事宜划拨区一体中心
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	全年检查次数	次		=		12	12	10	100	15		12.5	是
	覆盖镇街数量	个		=		23	23	23	100	15		15	是
	资金使用合规率	%		100		100	100	100	100	10		10	是
	项目完成时间	年		=		2020	2020	2020	100	10		10	是
	改善城市环境	完成		完成		完成	完成	完成	100	10		10	是
	居民满意度	%		≥		90	90	90	90	10		10	是
说明	无

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66228108

文件下载：

2020年度部门决算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页