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- 115001130093076077/2021-00124
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- [ 主题分类 ]
- 城乡建设（城乡管理）
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区城管局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-24
重庆巴南区市政管理指挥中心2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。根据巴南编委发〔2008〕74号、巴南编委发〔2017〕72号文件，中心的主要职责是：承担城市管理问题的信息采集、案卷建立、任务派遣、核实结案和综合评价工作；承担组织协调相关部门、镇街、企业及社会单位处理城市管理问题的具体工作；承担城市管理数字化、智慧化平台建设与运行的具体工作；承担城市管理数字化、智慧化相关业务培训及指导工作；承担12319城管服务热线市民投诉案卷的派遣移送、处置反馈和监督考核工作；承担市政网络舆情的监测、派遣、回复及统计等工作；负责统计相关部门、镇街、企业及社会单位的数字化城市管理数据；承担城市管理大数据中心建设的具体工作；承担智慧城管业务平台建设的标准规范及培训工作；承担本系统网络信息技术安全监管工作；承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置。重庆市巴南区市政管理指挥中心属于财政拨款一级预算事业单位，本单位无内设机构。
（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计592.85万元，支出总计592.85万元。收支较上年决算数减少112.81万元、下降16.0%，主要原因是基本支出减少9.29万元，项目支出减少103.52万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计421.27万元，较上年决算数减少274.5万元，下降39.5%，主要原因是减少了数字化城管综合普查及更新项目和巴南区智慧城管建设项目。其中：财政拨款收入421.27万元，占100.0%。此外，年初结转和结余171.58万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计592.85万元，较上年决算数增加71.95万元，增加13.8%，主要原因是数字化城管综合普查及更新项目上年结转本年支付，造成本年支出增加。其中：基本支出99.57万元，占16.8%；项目支出493.28万元，占83.2%。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少171.58万元，下降100.0%，主要原因是数字化城管综合普查及更新项目上年结转本年已支付，本年末无结转项目。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计592.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少112.81万元、下降16.0%，主要原因是基本支出减少9.29万元，项目支出减少103.52万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入421.27万元，较上年决算数减少274.5万元，下降39.5%，主要原因是减少了数字化城管综合普查及更新项目和巴南区智慧城管建设项目。较年初预算数增加8.56万元，增长2.1%，主要原因是基本支出较年初预算增加2.86万元，项目支出较年初预算增加5.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余171.58万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出592.85万元，较上年决算数增加71.95万元，增长13.8%，主要原因是数字化城管综合普查及更新项目上年结转本年支付，造成本年支出增加。较年初预算数增加180.14万元，增长43.6%，主要原因是数字化城管综合普查及更新项目上年结转本年支付，造成年末支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少171.58万元，下降100.0%，主要原因是数字化城管综合普查及更新项目上年结转本年已支付，本年末无结转项目。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出12.43万元，占2.1%，较年初预算数增加4.27万元，增长52.3%，主要原因是社保缴费支出减少。
（2）卫生健康支出5.49万元，占0.9%，较年初预算数增加1.46万元，增长36.2%，主要原因是医疗卫生方面支出增加。
（3）城乡社区支出564.68万元，占95.3%，较年初预算数增加168.24万元，增长42.4%，主要原因是数字化城管综合普查及更新项目上年结转本年支付。
（4）住房保障支出10.24万元，占1.7%，较年初预算数增加6.16万元，增长151.0%，主要原因是增加了职工住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出99.57万元。其中：人员经费82.46元，较上年决算数减少8.3万元，下降9.1%，主要原因是在职人员退休，减少了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、住房补贴等。公用经费17.11万元，较上年决算数减少1万元，下降5.5%，主要原因是厉行节约导致公用经费压减。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计5.32万元，较年初预算数减少0.68万元，下降11.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是化公务接待支出管理，本单位2020年未发生公务接待性支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费5.32万元，主要用于机要文件交换、公务出行、日常巡查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降11.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，有效地降低了公车运行维护成本。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务接待费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于办公电脑采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金493.28万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。从评价结果来看，区指挥中心积极推进智慧城管建设，依托电子政务云完成智慧城管通信网络和信息安全系统建设；集成GIS共享平台、城市管理“一张图”等框架内容，接入现有城管体系的事、部件等城市管理要素，完成数据共享中心及可视化系统建设；接入升级改造现有数字城管系统，完成多级和多部门派遣模块建设；整合接入区委政法委“雪亮工程”总平台的公安应指视频、雪亮工程视频、社会单位视频监控1.6路，为打造城管“千里眼”奠定基础。推进城市管理精细化，围绕我区重点工作，开展专项巡查，深化“马路办公”与网格化处置效能。将巡查与平台办理、网络舆情相结合，线上快速与线下督办相结合，重点梳理存在处置困难、市民关注的重点、热点问题，由局领导督办处理。强化对外协调，消除积案。走好网上群众路线，畅通全面参与城市治理新路径，指挥中心在区委、区政府和区城市管理局领导下，走好网上群众路线，创新互联网时代群众工作机制，将城市管理信息化与网络文明建设紧密结合，发挥协调管理、应急联动和便民服务的职能，利用网络发声回应民生关切，拓宽全民参与城市治理新路径，提升城市综合管理服务能力。制定标准，提升业务能力，以数字化城市管理信息系统相关国家标准《重庆市数字化城市管理规范》为指导，制定我区城市管理信息采集立案标准。按照上级要求及中心实际工作，完善规章制度，细化考核标准，细化职工岗位职责，以标准促管理，以管理强化运行效果。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 数字城管运行及维护管理经费 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 区城市管理局 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 邓友松 | 联系电话 | 66246079 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
316 | 316 | 316 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年巡查发现城市管理事、部件，及时受理、派遣并协调处理各类城市管理问题，高效解决一批市民关心的热点、难点问题，有效提升城市管理品质。 | 2020年全年巡查发现城市管理事、部件9.38万件，及时受理、派遣并协调处理各类城市管理问题，高效解决一批市民关心的热点、难点问题，有效提升城市管理品质。 | 2020年全年巡查发现城市管理事、部件9.38万件，及时受理、派遣并协调处理各类城市管理问题，高效解决一批市民关心的热点、难点问题，有效提升城市管理品质。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
发现问题上报量 | 万件 | ≧ | 6 | 6 | 9.38 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
平台结案率 | % | ≧ | 85 | 85 | 97.35 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
信息准确采集率 | % | ≧ | 95 | 95 | 97.95 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
案件按期处置率 | % | ≧ | 70 | 70 | 86.48 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||
提高城市管理能力 | / | = | 提高 | 提高 | 提高 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
提高城市公众服务能力 | / | = | 提高 | 提高 | 提高 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例（如有）
本部门未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66228108。
文件下载：
巴南区政府网