重庆市巴南区市政设施管理所2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
115001130093076077/2021-00125
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区城管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-24
[ 发布日期 ]
2021-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。承担市政道路及附属设施（含桥隧结构设施、停车楼场等）的日常维护管理工作；承担城市供水、节水、供水水质、供热的日常监督工作；参与指导镇街市政设施维护管理工作；参与市政设施等相关审批工作；参与市政设施移交工作；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。本部门设有安全巡查科、维护科、办公室、财务科4个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计4487.85万元，支出总计4487.85万元。收支较上年决算数减少367.59万元，下降7.6%，主要原因是基本支出减少51.59万元，项目支出减少316万元。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计4487.85万元，较上年决算数减少367.59万元，下降7.6%，主要原因是基本支出减少51.59万元，项目支出减少316万元。其中：财政拨款收入4487.85万元，占100.0%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计4487.85万元，较上年决算数减少367.59万元，下降7.6%，主要原因是基本支出减少51.59万元，项目支出减少316万元。其中：基本支出241.1万元，占5.4%；项目支出4246.75万元，占94.6%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数较上年决算数无变化，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计4487.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少367.59万元，下降7.6%，主要原因是基本支出减少51.59万元，项目支出减少316万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4469.59万元，较上年决算数减少385.85万元，下降7.9%，主要原因是基本支出人员经费减少51.59万元，项目支出减少334.26万元。较年初预算数增加1323.99万元，增长42.1%，主要原因是年中追加市政设施维护费25万，城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金710.92万元，2018年品质提升项目进度款100万元，渝南分流道土桥立交引道挡墙移位抢险救灾项目资金150万元，2020年灾后恢复重建项目591.37万元，历年创卫项目资金31.44万元，追加在职职工工资、津补贴、绩效工资、住房补贴等10.13万元。因职能调整追减市政设施维护费48万元，追减人行道及车行道项目经费 246.87万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4469.59万元，较上年决算数减少385.85万元，下降7.9%，主要原因是基本支出人员经费减少51.59万元，项目支出减少334.26万元。较年初预算数增加1323.99万元，增长42.1%，主要原因是年中追加市政设施维护费25万，城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金710.92万元，2018年品质提升项目进度款100万元，渝南分流道土桥立交引道挡墙移位抢险救灾项目资金150万元，2020年灾后恢复重建项目591.37万元，历年创卫项目资金31.44万元，追加在职职工工资、津补贴、绩效工资、住房补贴等10.13万元。因职能调整追减市政设施维护费48万元，追减人行道及车行道项目经费246.87万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数较上年决算数无变化，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出22.71万元，占0.5%，较年初预算数增加0.75万元，增长3.4%，主要原因是增加在职职工保险。

（2）卫生健康支出10.63万元，占0.2%，较年初预算数减少0.13万元，减少1.2%，主要原因是减少在职职工医疗保险。

（3）节能环保支出529.61万元，占11.9%，较年初预算数增加529.61万元，增长100.0%，主要原因是追加市政设施维护费及城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目资金。

（4）城乡社区支出3303.34万元，占73.9%，较年初预算数增加201.13万元，增长6.5%，主要原因是追加城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷整治项目、2018年品质提升项目进度款、历年创卫项目资金等。

（5）住房保障支出11.93万元，占0.3%，较年初预算数增加1.27万元，增长11.9%，主要原因是增加在职职工住房公积金。

（6）灾害防治及应急管理支出591.36万元，占13.2%，较年初预算数增加591.36万元，增长100.0%，主要原因是2020年灾后恢复重建项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出241.1万元。其中：人员经费194.86万元，较上年决算数减少38.7万元，下降16.6%，主要原因是2019年预发在职人员当年超额绩效，导致2019年人员经费增加，2020年相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费46.24万元，较上年决算数减少12.89万元，下降21.8%，主要原因是厉行节约导致公用经费压减。公用经费用途主要包括包括邮电费、维护费等经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入18.26万元，较上年决算数增加18.26万元，增长100.0%，主要原因是追加鱼洞菜市场市政设施整治经费。本年支出18.26万元，较上年决算数增加18.26万元，增长100.0%，主要原因是支付鱼洞菜市场市政设施整治经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.96万元，较年初预算数减少0.04万元，下降1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少15.04万元，下降83.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本单位无人员因公出国（境），与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，主要本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出，与上年持平。较上年支出数支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费2.96万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少15.04万元，下降83.5%，主要原因是强化公务用车支出管理，严格遵守公务用车开支范围和开支标准。

公务接待费0万元，主要本单位2020年度未发生公务接待支出，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待支出，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1191.8万元，其中：政府采购货物支出1191.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1191.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1191.8万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购13个泵站升级改造、市政维护材料费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金4246.75万元，从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占95.5%，自评结果为“良”的项目占4.5%，自评结果为“中”的项目占0.0.%，自评结果为“差”的项目占0.0%。从评价情况来看，一是提升市政设施品质。为全面提升我区主次干道的市政设施品质，我所组织实施了人行道及护栏集中整治项目，实施了2020年帝豪水岸至区教委周边、大江厂后门至鱼洞轻轨站等共计四处人行道、三处车行道的整治工程，共整治人行道1.65万平方米，车行道2.14万平方米；实施了2020年人行护栏、防撞护栏及中央隔离护栏采购安装工程，完成了城区安装中央隔离护栏501米，人行护栏1587米，防撞护栏1800米。二是实施抢险救灾工程。为应对特大洪水过境及其他自然灾害造成的损失及市政安全隐患，我所在时间紧、任务重的情况下，保质保量完成了一系列抢险工程。实施了2020年渝南分流道土桥立交桥（龙洲大道红光立交）引道挡墙移位抢险救灾工程，对该立交及时进行了修护；实施了S106（明晨大道）车行道抢险救灾工程，共计整治车行道3300平方米；实施了2020年抗洪救灾巴滨路沿线人行道修复工程，共计修复车行道4000平方米、人行道约4000平方米，并更换了破损井盖、水箅子等附属设施；实施了2020年抗洪救灾鱼洞城区人行道修复工程，共计修复人行道约3500平方米，并更换破损井盖、水箅子等附属设施。三是日常零星维护整治工作。在今年疫情严重、洪水过境，并且工程项目多、任务重的情况下，我所的维护工作依旧有条不紊的进行。通过每日自巡、处理各类投诉、突发问题等，共维修车行道2.4万平方米、人行道1.7万平方米，维修路沿石2381米，维修人行护栏350米、防撞护栏2885米、中央隔离栏214米，维修石球2288个、安装石球150个，维修隔离桩306根，维修路牌9块，施划标线1928平方米、清除标线280平方米，油漆人行护栏23575米、防撞护栏47691米，桥梁涂装2214平方米。安装路内车位的智慧设备安装208个，2020年12月启动智慧停车试点运营项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目名称	市政设施维护费				项目编码					自评总分（分）	98.9
主管部门	重庆市巴南区城市管理局				财政处室			经济建设科		项目联系人	周荣强	联系电话		86992816
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			1903.64				1903.64			1855.64		97.48%		10	9.7
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2020年底完成车行道整治5.5万㎡，人行道整治5万㎡。护栏整治1万米。沥青路面能降低扬尘污染、减少噪音，人行道整治后保障行人通行，护栏整治规范车辆行人秩序。											2020年底完成车行道整治5万㎡，人行道整治4.8万㎡。护栏整治1万米。沥青路面能降低扬尘污染、减少噪音，人行道整治后保障行人通行，护栏整治规范车辆行人秩序。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	整治车行道面积	万㎡		=		5			5	5	100	20	20		是
	整治人行道面积	万㎡		=		5			5	4.8	100	20	19.2		是
	资金使用规范率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	提高人车通行便利性			=		提高				提高	100	20	20		是
	市民满意度	%		=		100			100	100	100	10	10		是
	整治车行道面积	万㎡		=		5			5	5	100	20	20		是
	整治人行道面积	万㎡		=		5			5	4.8	100	20	19.2		是
	资金使用规范率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	提高人车通行便利性			=		提高				提高	100	20	20		是
	市民满意度	%		=		100			100	100	100	10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66228108。

文件下载：

2020年度部门决算公开表.xls

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