重庆市巴南区园林绿化建设管理所2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
115001130093076077/2021-00126
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区城管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-24
[ 发布日期 ]
2021-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区园林绿化建设管理所负责全区城市公共绿化及其园林设施的管理，相关技术标准的制订、执行和监督工作；负责城市园林科技研究、推广及园林技术指导、城市公共绿地病虫害预测及防治、城市古树名木管理等事务性工作；负责城区主要干道、重要次干道公共绿化及园林设施的养护、维修；承担拟定城市园林绿化规划编制、城市绿线划定、城市义务植树活动等相关事务性工作；参与园林绿化等相关审批工作；负责提出绿化工程设计方案审查建议意见；参与监督全区园林绿化工程技术标准的实施和指导镇街及社会单位城市园林创建、管护等事务性工作；承办上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置。重庆市巴南区园林绿化建设管理所隶属于重庆市巴南区城市管理局，内设4个机构分别为办公室、管护科、绿化科、设施科。为园林绿化提供服务，围绕园林绿化建设开展相关服务性、事务性工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本单位2020年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计3435.2万元，支出总计3435.2万元。收支较上年决算数减少1616.41万元、下降32.0%，主要原因是基本支出较上年减少136.22万元，项目支出较上年减少1480.19万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计3335.8万元，较上年决算数减少731.55万元，下降18.0%，主要原因是花溪河生态湿地保护修复、2018年品质提升项目、2019年城市综合环境整治等项目支出较上年减少。其中：财政拨款收入3335.8万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余99.4万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计3435.2万元，较上年决算数减少1517.01万元，下降30.6%，主要原因是花溪河生态湿地保护修复、2018年品质提升项目、2019年城市综合环境整治等项目支出较上年减少。其中：基本支出535.77万元，占15.6%；项目支出2899.43万元，占84.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少99.4万元，下降100.0%，主要原因是所有款项于2020年内支付完成，无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计3435.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1616.41万元，下降32.0%，主要原因是基本支出较上年减少136.22万元，项目支出较上年减少1480.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2683.79万元，较上年决算数减少1383.56万元，下降34.0%，主要原因是2020年项目支出较上年减少。较年初预算数减少979.03万元，下降26.7%，主要原因是奶姆山公园建设项目支出较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余99.4万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2783.19万元，较上年决算数减少2169.02万元，下降43.8%，主要原因是2020年项目支出较上年减少。较年初预算数减少879.63万元，下降24.0%，主要原因是奶姆山公园建设项目支出较年初预算减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少99.4万元，下降100.0%，主要原因是所有款项于2020年内支付完成，无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出53.23万元，占1.9%，较年初预算数增加2.51万元，增长4.9%，主要原因是养老保险和职业年金增加。

（2）卫生健康支出25.95万元，占0.9%，较年初预算数增加1.2万元，增长4.8%，主要原因是事业单位医疗费用增加。

（3）节能环保支出1.31万元，占0.1%，较年初预算数增加1.31万元，增长100.0%，主要原因是2020年新增节能环保支出。

（4）城乡社区支出2446.31万元，占87.9%，较年初预算数减少1116.81万元，下降31.3%，主要原因是2020年项目支出较上年减少。

（5）自然资源海洋气象等支出55.67万元，占2.0%，较年初预算数增加55.67万元，增长100.0%，主要原因是增加民生工程湿地公园建设项目支出。

（6）住房保障支出44.95万元，占1.6%，较年初预算数增加20.72万元，增长85.5%，主要原因是住房公积金和购房补贴增加。

（7）灾害防治及应急管理支出155.76万元，占5.6%，较年初预算数增加155.76万元，增长100.0%，主要原因是2020年新增灾后重建资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出535.77万元。其中：人员经费455.47万元，较上年决算数减少114.7万元，下降20.1%，主要原因是2020年人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费80.3万元，较上年决算数减少21.52万元，下降21.1%，主要原因是厉行节约导致公用经费压减。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入652.01万元，较上年决算数增加652.01万元，增长100.0%，主要原因是年中追加政府性基金用于奶姆山公园项目支出。本年支出652.01万元，较上年决算数增加652.01万元，增长100.0%，主要原因是年中追加政府性基金用于奶姆山公园项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计64.12万元，较年初预算数增加61.12万元，增长2037.3%，主要原因是我所保有22辆工程车，用于日常绿化维护，2020年实际支出公务用车运行维护费64.12万元。较上年支出数减少15.47万元，下降19.4%，主要原因是2020年工程车保有量较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本单位无人员因公出国（境），与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费64.12万元，主要用于绿化维护工作所需工程车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加61.12万元，增长2307.3%，主要原因是本单位保有22辆工程车，用于日常绿化维护，2020年实际支出公务用车运行维护费64.12万元。较上年支出数减少15.47万元，下降19.4%，主要原因是2020年工程车保有量较上年减少。

公务接待费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务接待支出，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待支出，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1475.07万元，其中：政府采购货物支出65.68万元、政府采购工程支出1385.37万元、政府采购服务支出24.02万元。授予中小企业合同金额1475.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额216.8万元，占政府采购支出总额的14.7%。主要用于采购项目及日常管护所需材料及苗木、办公设备购置、绿化外包服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金2899.43万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0.%，自评结果为“差”的项目占0.0%。从评价情况来看，一是2020年绿化管护达到年度养护目标。我所通过网格化的管理模式，按照精细化、常态化的管护要求，管护区域内326.81万平方米的园林绿化整体效果良好，景观配置合理，四季各有特色，车行步行各观其景。绿地整洁，植物生长旺盛，肥水、病虫害防治管理得当，整形修剪造型得当、层次分明。园林花台无破损，浇灌设施正常使用，园林工作车辆安全运行，园林机械设备正常运行，绿化废弃物日产日清，园林科技成果有力推广，园林队伍管理技术水平、绿地管护质量、效率以及精细化管护水平得到全面提升。二是2020年奶姆山公园建设、灾后重建项目和鲜花苗圃建设等项目按照其绩效目标基本完成。项目建设提升了城市形象，为市民提供良好环境以及休闲游憩空间；对2020年特大洪灾后造成的绿化苗木、设施损毁进行了全面恢复；绿化美化河道护坡，改善了河道水体因护坡种菜造成的污染问题，为各类湿地生物提供生存空间；社会公众满意率达90.0%以上，受到市民的一致好评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	绿化维护费				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区城市管理局				财政处室			经建科		项目联系人	任明莉	联系电话		66228667
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			1680.54				1680.54			1680.54		100.0%		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2020年全年完成326.81万平方米城市干道绿化精细化管护，病虫害防治及水肥管理100%覆盖，确保苗木长势良好，城市景观整齐美观。园林设施设备正常运行，园林科技成果推广应用，全面提升园林队伍管理技术水平。全年投资总额1680.54万元。							2020年全年完成326.81万平方米城市干道绿化精细化管护，病虫害防治及水肥管理100%覆盖，确保苗木长势良好，城市景观整齐美观。园林设施设备正常运行，园林科技成果推广应用，全面提升园林队伍管理技术水平。全年投资总额1680.54万元。				2020年已完成326.81万平方米城市干道绿化精细化管护，病虫害防治及水肥管理100%覆盖，确保苗木长势良好，城市景观整齐美观。园林设施设备正常运行，园林科技成果推广应用，全面提升园林队伍管理技术水平。全年投资总额达1680.54万元。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	管护面积	万平方米		=		326.81			326.81	326.81	100.0%	20	20		是
	修剪树木数量	万株		=		14.26			14.26	14.26	100.0%	20	20		是
	病虫害防治覆盖率	%		=		100			100	100	100.0%	20	20		是
	资金使用规范率	%		=		100			100	100	100.0%	10	10		是
	改善园林环境	/		=		改善			改善	改善	100.0%	10	10		是
	社会公众满意度	%		≥		90			90	90	100.0%	10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66228108。

文件下载：

2020年度部门决算公开表.xls

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