一、单位基本情况

（一）职能职责。承担有关环卫法规、规章的贯彻、实施、宣传等具体工作；承担环卫专项规划的具体事务性工作；对环境卫生管理工作进行指导、协调、检查；承担环卫设施、设备的更新、改造工作；负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾清运处置和洗车场环境卫生的日常检查；承担生活垃圾处置费具体征收工作；承担城市主干道、重要次干道环卫设施的规划、维护和管理工作；承担城市水域环境卫生日常监督检查工作；承担农村生活垃圾治理的业务指导和日常检查管理工作；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市巴南区环境卫生管理处属财政拨款一级预算事业单位，内设6个科室，分别是办公室、清扫保洁管理科、设施设备科、征收科、建筑垃圾（洗车场）管理科、质量考核科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制27名，含行政编制0名，事业编制27名；实有23人，含行政0人，事业23人；退休人员16人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入11389.29万元，支出总计11389.29万元。收支较上年决算数减少429万元、下降3.6%，主要原因是基本支出较上年增加78.16万元，项目支出较上年减少507.16万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计11141.79万元，较上年决算数减少199.62万元，下降1.8%，主要原因是减少了环境卫生和城市公厕等维护经费的支付。其中：财政拨款收入11141.79万元，占100.0%。此外，年初结转和结余247.5万元

3.支出情况。2021年度支出合计11389.29万元，较上年决算数减少181.5万元，下降1.6%，主要原因是减少了环境卫生和城市公厕等维护经费的支付。其中：基本支出606.72万元，占5.3%；项目支出10782.57万元，占94.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少247.5万元，下降100.0%，主要原因是减少了清扫保洁和化粪池监控运行维护费项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11389.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少429万元，下降3.6%。主要原因是基本支出较上年增加78.16万元，项目支出较上年减少507.16万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10017.65万元，较上年决算数减少302.54万元，下降2.9%。主要原因是减少了环境卫生和城市公厕等维护经费的支付。较年初预算数增加9312.9万元，增长1321.4%，主要原因是增加了一般公共预算财政拨款收入，减少了政府性基金预算财政拨款收入，用于单位主要服务项目清扫保洁服务、节能环保。此外，年初财政拨款结转和结余247.5万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10017.65万元，较上年决算数减少779.42万元，下降7.2%。主要原因是减少了环境卫生和城市公厕等维护经费302.54万元，2020年度年初结转和结余476.88万元。较年初预算数增加9312.9万元，增长1321.4%。主要原因是增加了一般公共预算财政拨款收入，减少了政府性基金预算财政拨款收入，用于单位主要服务项目清扫保洁服务、节能环保。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出25.1万元，占0.3%，较年初预算数增加25.10万元，增长100.0%，主要原因是增加了环境卫生发展“十四五”规划项目拨款。

（2）社会保障与就业支出107.02万元，占1.1%，较年初预算数增加19.55万元，增长22.4%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险，机关事业单位职业年金，事业单位离退休，其他行政事业单位离退休支出等。

（3）卫生健康支出21.23万元，占0.2%，较年初预算数减少2.95万元，下降12.2%，主要原因是在编人员调出1名、退休2名。

（4）节能环保支出1573.92万元，占15.7%，较年初预算数增加1573.92万元，增长100.0%，主要原因是增加生活垃圾分类项目、固废公司设备采购、2019年城市综合管理提升七大工程、固体废弃物及餐厨垃圾清运经费。

（5）城乡社区支出8251.58万元，占82.3%，较年初预算数增加7680.24万元，增长1344.34%，主要原因是增加了一般公共预算财政拨款收入，减少了政府性基金预算财政拨款收入，用于单位主要服务项目清扫保洁服务、节能环保。

（6）住房保障支出38.8万元，占0.4%，较年初预算数增加17.05万元，增长78.4%，主要原因是机关事业单位住房公积金和住房补贴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出606.72万元。其中：人员经费515.02万元，较上年决算数增加66.08万元，增长14.7%，主要原因是2020年的年终超额绩效在2021年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费91.7万元，较上年决算数增加12.08万元，增长15.2%，主要原因是加大了环卫知识宣传力度。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余247.5万元，年末结转结余0万元。本年收入1124.14万元，较上年决算数增加102.92万元，增长10.1%，主要原因是污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设资金及运行维护资金增加。本年支出1371.64万元，较上年决算数增加597.92万元，增长77.3%，主要原因是污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设资金及运行维护资金增加，上年结转化粪池监控系统安装项目资金本年支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计141.88万元，较年初预算数增加141.88万元，增长100.0%，主要原因是我单位共有54辆应急保障用车，为清扫保洁日常维护工作中使用的水车、扫地车、皮卡车和货车，车辆运行维护费在清扫保洁项目经费中列支，年初预算中没有单独核准公务用车运行维护费。较上年支出数减少42.53万元，下降23.1%，主要原因是减少了8辆应急保障用车，以及认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行购置及维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数减少0万元，减少0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费141.76万元，主要用于为清扫保洁日常维护工作中使用的水车、扫地车、皮卡车和货车。费用支出较年初预算数增加141.76万元，增长100.0%，主要原因是年初预算中没有单独核准公务用车运行维护费。较上年支出数减少42.65万元，下降23.1%，主要原因是减少了8辆应急保障用车，以及认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行购置及维护成本大幅下降。

公务接待费0.12万元，主要用于接待垫江县城管局一行考察环卫清扫保洁，共1批次合计13人次，实际产生公务接待费1150元。费用支出较年初预算数增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是年初预算中没有单独预算公务接待费。较上年支出数增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是2020年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为54辆；国内公务接待1批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费88.46元，车均购置费0万元，车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆54辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车54辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额4860.28万元，其中：政府采购货物支出845.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4014.3万元。授予中小企业合同金额4860.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1961.87万元，占政府采购支出总额的40.4%。主要用于采购污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处置系统运行服务项目、巴南区南彭物流基地园区等市政道路绿化养护、清扫保洁和垃圾收运服务外包项目、其龙垃圾填埋场及渗滤液处理单元运行服务外包项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金10782.57万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。从评价结果看，2021年我单位加强精细化保洁与管理，提高道路环境卫生质量。加大城区道路机扫、冲洗力度，坚持主次干道和繁华商业窗口地区坚持每天洒水2至3次，冲洗1次，次干道每天洒水1至2次，每周冲洗2至3次。推行全天候保洁模式，在规定时间点前完成路面普扫，同时强化日常巡回保洁力度，确保道路卫生干净整洁。加大暴露垃圾、卫生死角的整治力度。加强公厕保洁与管理，营造良好如厕环境。提高公厕保洁水平，按一厕一人配备管理员对直管公厕进行24小时保洁和管理，确保公厕卫生质量。加大公厕维护力度。增设公厕指示牌标识，为解决市民寻厕难问题，坚持公厕化粪池清掏，每周对城区化粪池进行抽查，对直管公厕化粪池清掏工作进行严格把关，并做好清掏记录和化粪池安全记录，确保化粪池排污畅通。2021年，在原污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处置系统平台基础上增设了170套安全监控预警智能处置系统监控终端，并融入系统平台运行。截至目前已建成预警监控系统平台及1738套智能处置终端，为周边居民消除了安全隐患。推进建筑垃圾治理试点工作，规范建筑（大件）垃圾管理。加强其龙垃圾填埋场管理，营造良好生态环境。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66228108。