重庆市巴南区残疾人联合会2016年部门决算情况说明

    一、单位基本情况

重庆市巴南区残疾人联合会属群团机关单位，内设一科一所2个科室，分别是综合科、就业服务所（事业单位），编制人数10人。区残联主要职能是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建设。开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业；开展残疾人技能培训，承担盲人医疗按摩专业技术职称申报工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。开展困难残疾人的社会救助、法律服务、法律援助工作；协助有关部门做好城乡困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。开展各种残疾预防工作，并向社会宣传预防残疾科技知识。开展社区残疾人工作。协助镇街抓好基层残联组织机构建设、做好残联干部的管理和培训工作；管理区残联的直属事业单位；指导和管理各类残疾人社团组织。承担区政府残疾人工作委员会的日常工作；做好组织、协调和服务。开展残疾人事业的对外交流与合作。统筹开展为残疾人事业募捐活动。承办区委、区政府交办的其他事项。

    二、部门决算情况说明

2016年部门决算收入合计17468566.34元（本年收入17461546.85元，上年结转7019.49元）。其中：一般公共预算财政拨款15391546.85元、政府性基金预算财政拨款2070000.00元（其中：用于社会福利的彩票公益金1070000.00元、用于其他社会公益事业的彩票公益金1000000.00元）。2016年本年收入比上年数12603057.93元增加4865508.41元，增幅39.6%，主要原因是各级党委、政府对残疾人事业的重视，财政本级投入和转移支付的力度都大幅提升。

2016年部门决算支出合计17325366.34元。按预算来源分类：一般公共预算财政拨款支出15398566.34元，政府性基金预财政拨款2070000.00元；按用途计算：基本支出2195642.73元（按功能分类为：行政单位离退休256834.800元、行政运行1412814.45元、医疗保障支出29522.00元、住房保障支出131659.48元、其他残疾人事业支出364812.00元）；项目支出15129723.61元（按功能分类为：残疾人康复1482900.00元、残疾人就业和扶贫7851100.00元、其他残疾人事业支出3725723.61元、用于社会福利的彩票公益金支出1070000.00元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1000000.00元）。2016年本年支出数比上年增加4729327.90元，增幅37.5%，主要是在国家出台重度残疾人护理补贴和贫困残疾生活补贴的制度的背景下，用于“两项补贴”的支出达到5306100.00元，惠及残疾人人数10338人次。

2016年度一般公共预算财政拨款年末结余143200.00元（其中项目结余143200.00元），系2016年残疾人家庭无障碍建设政府采购项目节余，由于决算时项目仍在执行中，结转至下一年度继续使用。

三、“三公”经费情况说明

    2016年度“三公”经费决算支出56100.00元，其中公务用车运行维护费支出50700.00元（公务车保有数量2台）、公务接待费支出5400.00元（7批26人次），未超出年初预算额度。 

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出1412814.45元，比2015年增加251502.93元，增长21.6%，主要原因是在职人员工资福利的自然增长、编制人员增加1人。机关运行经费主要用于职工工资福利支出、社会保障缴费支出、办公费用支出、其他对个家的家庭的补助支出等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备或单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1212735.00元，其中：政府采购货物支出1152779.00元（主要是采购康复辅助器具和捐赠康复器材）、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出59956.00元（残疾人家庭无障碍设施建设和服务）。    

五、专业名词解释。

无。

六、决算公开联系方式。

  单位财务分管领导：吴小平    经办人：严雪径

  联系人：严雪径   联系电话：66212723   66210379   

   附件：公开表格