中共重庆市巴南区委老干部局
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。区委老干部局作为主管全区离休干部和处级以上及原巴县局级以上退休干部的职能部门。其主要职责如下：1. 宣传、贯彻、执行党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，并结合我区实际，开展老干部工作的调查研究，制定老干部工作的具体办法和意见，加强对各单位老干部宏观管理工作。2. 落实好老干部的政治待遇。协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设，了解掌握老干部政治思想、参加党组织生活的情况；负责指导、检查、考核各单位落实好老干部的政治理论学习，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动，落实老干部报刊的订阅工作；加强和改进老干部思想政治建设工作。3. 落实好老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，会同有关职能部门制定政策措施；负责指导、检查、考核各单位落实好老干部的活动、重大节日慰问、健康体检、健康休养、生病住院看望慰问等工作。4. 了解老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和经济社会建设中老有所为的典型。5. 贯彻落实老干部的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中的困难和问题，负责老干部有关证书的办理工作。6. 负责处理老干部来信来访，指导全区老干部信访工作。7. 负责离休干部、担任过区（县）级领导职务的退休干部的活动、重大节日慰问、生病住院看望慰问；组织担任过区（县）级领导职务的离退休干部健康体检、健康休养、参观经济社会发展成就和座谈会；为满旬的离休干部进行祝寿。8. 整合社会力量，利用社会资源做好离退休干部服务工作。9. 建立和完善特殊困难离退休干部帮扶长效机制，帮助离退休干部解决生活、医疗等方面的特殊困难和问题。10. 抓好老干部工作部门的自身建设，指导、督促、检查、考核各单位老干部工作。11. 完成区委和市委老干部局交办的其他任务。
（二）机构设置。重庆市巴南区委老干部局属行政单位，有1室1科——办公室和离退休干部科。有下属财政全额拨款的参公事业单位1个——区老干部活动中心。（另下属财政全额拨款的公益一类事业单位1个——区关工委办公室，为一级预算单位，单独列报预决算）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计570.18万元，支出总计570.18万元。与2016年决算数相比，收支增加61.87万元、增长12.17%，主要原因是增加养老保险收支及部分调标支出。
本部门2017年度收入合计570.18万元，其中：财政拨款收入570.18万元，占100.00%； 本部门2017年度支出合计570.18万元，其中：基本支出230.13万元，占40.36%；项目支出340.05万元，占59.64%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入570.18万元，较上年决算数增加61.87万元，增长12.17%。主要原因是增加养老保险收支及部分调标支出。。较年初预算数增加41.37万元，增长7.82%。主要原因是增加养老保险收支及部分调标支出。
本部门2017年度财政拨款支出570.18万元，较上年决算数增加61.87万元，增长12.17%。主要原因是增加养老保险收支及部分调标支出。较年初预算数增加41.37万元，增长7.82%。主要原因是增加养老保险收支及部分调标支出。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出509.36万元，占89.33%，较年初预算数增加37.90万元，主要原因是增加养老保险收支及部分调标支出；社会保障与就业支出34.05万元，占5.97%，较年初预算数减少5.67万元，主要原因是退休人员纳入社保；医疗卫生与计划生育支出10.79万元，占1.89%，较年初预算数增加2.10万元，主要原因是工资增长后医保增加；住房保障支出15.98万元，占2.80%，较年初预算数增加7.04万元，主要原因是追加住房补贴支出；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出230.13万元。其中：人员经费185.01万元，较上年增加22.92万元，主要原因是增加平时考核和年终考核 标准。人员经费用途主要 “基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、非编人员支出”。公用经费45.12万元，较上年增加23.25万元，主要原因是物价上涨造成，公用经费用途主要包括如“办公费、邮电费、出差费、公车运行维护费、其他交通费、其他费用（中餐补助）。 财政拨款支出总计570.18万元。与2016年决算数相比，收支增加61.87万元、增长12.17%，主要原因是增加养老保险收支及部分调标支出。其中：基本支出230.13万元，占40.36%；项目支出340.05万元，占59.64%。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计5.92万元，较年初预算数减少3.78万元，主要原因是当年有接待费预算而无接待费用发生。较上年支出数减少2.10万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是报废公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费为零。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元公务车购置费0.00万元， 公务车运行维护费5.92万元，主要用于市内因公出行、老干部活动、老干部生病看望等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少2.08万元，主要原因是年底报废车1辆,较上年支出数减少0.52万元，主要原因年底报废车1辆。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.70万元，主要原因是严格控制公务接待，全年无接待费用发生,较上年支出数减少1.58万元，主要原因是严控公务接待，全年无接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出45.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、出差费、其他交通费、信息网络购置更新费等”。机关运行经费较2016年增加23.25万元，增长106.30%，主要原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。房屋面积2356.85平米。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购支出
（四）预算绩效管理情况说明。（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对2个项目开展了绩效自评，涉及资金245.73万元。从评价情况来看，全年开展全区性活动5次，开展重大节日和传统节日及生日、住院慰问等约130多次，（2）绩效目标自评结果：通过开展重大节日、传统节日和寒冬酷暑走访慰问离退休干部，让全区广大离退休干部感受到党和政府的关心，让离退休干部共享经济社会发展成果的机制，从而促进离退休干部积极发挥余热作用，维护离退休干部队伍的和谐稳定。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出（主要是全区老干部慰问支出）。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66226109。
