重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处2017年部门决算情况说明
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境
（二）机构设置
2017年度部门决算汇编的独立核算单位共7个，单户录入6户，其中：行政1个，即街道机关(含参公单位财政所)，执行的是行政单位会计制度；事业单位6个，执行的是事业单位会计制度，分别是：文体服务中心、农业服务中心、社会保障服务所、环境卫生管理所（市政中队）、兽医站。由于鱼洞征地办属于内设机构，故今年没有列报。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
鱼洞街道2017年度收入总计15,922.77万元，支出总计15,922.77万元。与2016年决算数相比，收支增加4,855.22万元、增长43.87%，主要原因是创国卫增加了城乡事务及节能减排、平时考核等支出。本部门2017年度收入合计15,922.77万元，其中：财政拨款收入15,922.77万元，占100.00%。
鱼洞街道2017年度支出合计15,922.77万元，其中：基本支出4,347.56万元，占27.30%；项目支出11,575.21万元，占72.70%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
鱼洞街道2017年度财政拨款收入15,922.77万元，较上年决算数增加4,906.82万元，增长44.54%。2017年度财政拨款支出15,922.77万元，较上年决算数增加4,855.22万元，增长43.87%。主要原因是创国卫城乡事务支出和节能环保等支出增加较多。
鱼洞街道2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4,547.73万元，占28.56%，较年初预算数增加1,950.77万元，主要是基本支出和项目支出均有所增长。公共安全支出61.70万元，占0.39%，主要原因是司法所经费；文化体育与传媒支出169.07万元，占1.06%，比上年的1728291元减少37611元，比去年下降2.1%；社会保障与就业支出3,386.77万元，占21.27%，较年初预算数减少1,950.77万元；医疗卫生与计划生育支出363.66万元，占2.28%；节能环保支出1,498.36万元，占9.41%；城乡社区支出4,067.67万元，占25.55%，较年初预算数增加130.16万元；农林水支出1,220.59万元，占7.67%；商业服务业等支出236.83万元，占1.49%；住房保障支出228.39万元，占1.43%，较年初预算数减少130.16万元；其他支出132.00万元，占0.83%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鱼洞街道2017年度一般公共财政拨款基本支出4,347.56万元。其中：人员经费2,893.56万元，较上年减少73.68万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1,454.00万元，较上年增加752.79万元，主要原因是物价上涨、设备房屋老化维修维护费增多等原因。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、邮电费、维修维护费、差旅费、公务车运行维护费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度鱼洞街道“三公”经费支出共计97.51万元，较年初预算数减少0.96万元，较上年支出数减少268.47万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费68.19万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.67万元，较上年支出数减少47.43万元，主要原因是今年实施公车改革，减少公务用车5辆。
公务接待费29.33万元，主要原因是环保督察协勤人员连续加班值班的便餐费及公共安全接访人员出差便餐费，费用支出较年初预算数减少0.29万元，较上年支出数减少221.04万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年鱼洞街道公务车保有量为19辆；国内公务接待304批次，2,972人。2017年本部门人均接待费98.67元，车均维护费3.59万元。
（四）预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，鱼洞街道对9个项目开展了绩效自评，涉及资金1248.52万元。评价结果达到了预期目标，均为优良。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2017年鱼洞街道机关运行经费支出696.94万元，机关运行经费主要用于开支机关日常运转，机关运行经费较2016年增加334.09万元，增长92.07%，主要是物价上涨办公费用增加，车辆及设施设备老化导致维修维护费增加等原因。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，鱼洞街道共有车辆22一般公务用车22辆。主要是几个事业单位还未车改，农服中心、文化站各有公务车2辆、环卫所有公务车16辆，（其中包括洒水车、路灯车、高杆车等车辆），机关有公务车2辆，主要用于值班应急。
（三）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额140.55万元，其中：政府采购货物支出87.01万元、政府采购工程支出13.30万元、政府采购服务支出40.24万元。货物采购主要用于采购空调、电脑、打印机、电视机、办公家具、门禁系统雨棚、大中抽水泵船等，工程采购用于枯死树木处理工程项目，采购服务支出主要用于工程项目设计、工程监理、技术服务、治安巡逻人员意外保险等。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66224853
