重庆市巴南区工商业联合会
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联的主要工作是对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，为会员搞好服务，促进非公有制经济健康发展、非公有制人士健康成长。
（二）机构设置。重庆市巴南区工商业联合会是中华全国工商业联合会的一级地方组织，属财政全额拨款的行政单位，单位机构数1个，共有行政编制数4人，工勤编制数1人，事业编制数6人。至2018年12月底，重庆市巴南区工商业联合会实有人数11人，行政实有4人，工勤1人，事业6人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计255.30万元，支出总计255.30万元。收支较上年决算数减少36.42万元、下降12.48%，主要原因是2017年度补发了2016年-2017年的通讯补助和目标考核奖。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计255.30万元，较上年决算减少36.42万元，下降12.48%，主要原因是2017年度补发了2016年-2017年的通讯补助和目标考核奖。其中：财政拨款收入255.30万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计255.30万元，较上年决算数减少36.42万元，下降12.48%，主要原因是2017年度补发了2016年-2017年的通讯补助和目标考核奖。其中：基本支出255.30万元，占100.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入255.30万元，较上年决算数减少36.42万元，下降12.48%。主要原因是2017年度补发了2016年-2017年的通讯补助和目标考核奖。较年初预算数增加22.12万元，增长9.49%。主要原因是2018年度正常增资，同时增加了目标考核奖、退休干部健康休养费和购房补贴。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出255.30万元，较上年决算数减少36.42万元，下降12.48%。主要原因是2017年度补发了2016年-2017年的通讯补助和目标考核奖。较年初预算数增加22.12万元，增长9.49%。主要原因是2018年度正常增资，同时增加了目标考核奖、退休干部健康休养费和购房补贴。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出189.88万元，占74.38%，较年初预算数增加8.82万元，增长4.87%，主要原因是2018年度正常增资，同时增加了目标考核奖。
（2）社会保障与就业支出35.43万元，占13.88%，较年初预算数增加5.14万元，增长16.97%，主要原因是增加了退休干部健康休养费。
（3）医疗卫生与计划生育支出11.85万元，占4.64%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（4）住房保障支出18.14万元，占7.11%，较年初预算数增加8.16万元，增长81.76%，主要原因是增加了职工购房补贴。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出255.30万元。其中：人员经费205.94万元，较上年决算数减少10.71万元，下降4.94%，主要原因是2017年度补发了2016年-2017年的通讯补助和目标考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费49.36万元，较上年决算数减少11.72万元，下降19.19%，主要原因是减少了办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
我单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是2018年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2018年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车运行维护费0万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是用车活动减少以及贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制了三公经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务接待费0万元，主要用于接待会议误餐。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%；较上年支出数减少2万元，下降100%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出49.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少11.72万元，下降19.19%，主要原因是减少了办公经费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
2018年未开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66232980。
