中国共产党重庆市巴南区委员会党校2018年度部门决算情况说明
中国共产党重庆市巴南区委员会党校
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。我校主要围绕党的路线方针政策和全区经济社会发展大局，负责各级领导干部、后备干部、公务员、民主党派和无党派人士、统战其他代表人士及统战工作干部的有关培训工作；开展思想政治宣传、科研资政，承担区委、区政府下达的调研任务；承办区委、区政府举办的专题研讨班；开展委托合作培训和继续教育培训；开展同有关机构的合作与交流。
（二）机构设置。我校内设办公室、培训部、科研部、联络部、后勤部五个二级机构。办公室负责文档、会务、保密、接待、信访稳定、统筹协调工作；负责各项决定决议的安排布置、督促落实；承担组织、人事、考核、信息、计生、政务值班、车辆管理、退休人员等工作；起草工作计划、总结、文件等文字材料。培训部培训各级党员领导干部、后备干部、公务员、民主党派和无党派人士、统战其他代表人士及统战工作干部；承办区委、区政府举办的专题研讨班；负责主体班教学计划的制定及实施；承担主体班教学、班务、考核、学风建设和管理等工作；组织开展各类教研活动；组织教研人员的进修、培训提高。科研部开展科研资政、思想宣传，承担区委、区政府下达的调研任务；开展同国内有关科研机构的合作与交流；学校刊物的办刊工作；图书阅览室管理工作；学校中心组学习工作。联络部负责各种委托或合作培训和继续教育培训；清华大学教育扶贫现代远程教育培训及相关工作；统战相关工作；承办重大活动和相关服务工作。后勤部负责全校财务和资产管理工作；物资购置、验收、入库、保管和使用等工作；校内基建、设施设备维修维护、物业管理、安全保卫等工作；教室、食堂和招待所的管理和有效利用。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计773.05万元，支出总计773.05万元。收支较上年决算数减少55.69万元、下降6.72%，减少了对个人和家庭的补助收入41.9万元，减少了资本性支出63.4万元，增加了工资福利支出11.1万元，增加了商品和服务支出38.51万元，主要原因是2018年退休职工的退休费交由社保支付，2018年减少了固定资产的购置等。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计773.05万元，较上年决算减少55.69万元，下降6.72%，减少了对个人和家庭的补助收入41.9万元，减少了资本性支出63.4万元，增加了工资福利支出11.1万元，增加了商品和服务支出38.51万元，主要原因是2018年退休职工的退休费交由社保支付，2018年减少了固定资产的购置等。其中：财政拨款收入773.05万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计773.05万元，较上年决算数减少55.69万元，下降6.72%，主要原因是2018年退休职工的退休费交由社保支付，2018年减少了固定资产的购置等。其中：基本支出476.98万元，占61.70%；项目支出296.07万元，占38.30%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年相同。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入773.05万元，较上年决算数减少55.69万元，下降6.72%。减少了对个人和家庭的补助收入41.9万元，减少了资本性支出63.4万元，增加了工资福利支出11.1万元，增加了商品和服务支出38.51万元，主要原因是2018年退休职工的退休费交由社保支付，2018年减少了固定资产的购置等。较年初预算数增加176.45万元，增长29.58%。主要原因是年中追加安排培训项目专项经费支出预算138.87万元，增加人员经费预算37.58万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出773.05万元，较上年决算数减少55.69万元，下降6.72%。减少了对个人和家庭的补助收入41.9万元，减少了资本性支出63.4万元，增加了工资福利支出11.1万元，增加了商品和服务支出38.51万元，主要原因是2018年退休职工的退休费交由社保支付，2018年减少了固定资产的购置等。较年初预算数增加176.45万元，增长29.58%。主要原因是年中追加安排培训项目专项经费支出预算138.87万元，增加人员经费预算37.58万元。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年相同。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出108.87万元，占14.08%，较年初预算数增加108.87万元，主要原因是年中追加领导干部培训等行政管理事务经费108.87万元。
（2）教育支出527.54万元，占68.24%，较年初预算数增加34.97万元，增长7.10%，主要原因是年中追加外培经费34.97万元。
（3）社会保障与就业支出86.65万元，占11.21%，较年初预算数增加23.61万元，增长37.45%，主要原因是社会保障经费实际缴费增加，退休干部的健康休养费增加。
（4）医疗卫生与计划生育支出25.95万元，占3.36%，较年初预算数增加2.
（5）住房保障支出24.05万元，占3.11%，较年初预算数增加6.89万元，增长40.15%，主要原因是增加了在职职工住房补贴5.13万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出476.98万元。其中：人员经费365.73万元，较上年决算数减少31.02万元，下降7.82%。主要原因是2018年退休职工的退休费交由社保支付，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、住房补贴、医疗费等。公用经费111.26万元，较上年决算数减少33.04万元，下降22.90%，主要原因是2018年减少了固定资产的购置等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计3.42万元，较年初预算数减少4.58万元，下降57.25%，主要原因C按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。公务接待费比预算减少3.78万元，公务车运行维护费比预算减少0.8万元。较上年支出数减少0.62万元，下降15.35%，减少公务接待费0.8万元，增加公务用车运行维护费0.18万元。今年未购置新车，未安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。
公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。
公务车运行维护费3.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加了1万元，下降20.00%，主要原因是严格公车管理，降低公车运行费用等。较上年支出数增加0.19万元，增长6.31%，主要原因是公务车年久失修，修理费用所增加。
公务接待费0.22万元，主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.78万元，下降94.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要的接待。较上年支出数减少0.81万元，下降78.64%，主要原因是单位接待人次减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费92.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.20万元。
本单位2018年度未发生公务车购置业务，未安排公务人员出国访问，故无公务车购置支出和出国访问支出。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出111.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少33.04万元，下降22.90%，主要原因是今年减少固定资产购置费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额15.39万元，其中：政府采购货物支出13.59万元、政府采购工程支出1.80万元，主要用于采购办公家具、电子设备等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对物业管理费和外培经费2个项目开展了绩效自评，涉及资金90万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金80万元，从评价情况来看，单位对项目的了解、控制、运用都有了更好的把握，对项目实施的重点难点有了更深刻的认识，加强了部门对项目的跟踪力度。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62597169，62597198。
