中国共产党重庆市巴南区委员会统一战线工作部2018年部门决算情况说明
中国共产党重庆市巴南区委员会统一战线工作部
2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、市委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线的情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2.负责联系我区各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。
3.贯彻执行民族、宗教、侨务工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织开展民族、宗教、侨务的理论、政策和重大问题的调研及相关信息、动态的汇总分析，并提出建议；依法保障少数民族、宗教界的合法权益；协调配合处理民族、宗教方面的重大事宜和突发事件；指导宗教团体和重点宗教场所依法开展活动、搞好自养事业；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；推进宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；联系少数民族和宗教界的代表人士；按规定履行区域内中国公民确定民族成份的审批职责。
4.贯彻执行中央对台工作方针、政策，依法保护华侨华人、归侨侨眷、港澳同胞的合法权益；开展归侨侨眷联谊服务和慈善捐赠救扶事业；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属、台企及归侨、侨眷的有关工作。
5.负责党外代表人士队伍建设和政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外代表人士担任政府和司法机关领导职务的工作。
6.调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议，做好非公有制经济代表人士的联系和思想政治工作。
7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。做好无党派知识分子代表人士工作。
8.负责联系新的社会阶层中有代表性的人物和骨干，反映意见和建议，有效地将他们团结凝聚在党和政府的周围。
9.调查研究出国和归国留学人员的情况，协调关系。
10.负责起义投诚的原国民党军政人员的联系工作。
11.负责我区统战系统开展海内外统一战线的宣传工作。
12.负责指导镇、街道党委（党工委）统战工作和统一战线干部队伍的培训工作，协调区委、政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；负责召集统战系统联席会议。
13.完成区委和市委统战部交办的其他任务。
（二）机构设置。
中共重庆市巴南区委统战部属行政单位，内设4个科室，下设1个事业单位，巴南区党派服务中心，
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2018年度收入总计836.45万元，支出总计836.45万元。与2017年决算数852.09万元相比，收支减少15.64万元、减少1.87%，主要原因是减少政府性基金预算财政拨款支出50.29万元。
2.收入情况。2018年度收入合计836.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入784.16万元，政府性基金预算财政拨款52.29万元；
3.支出情况。2018年度支出合计836.45万元，其中：基本支出475.44万元，占56.84%；项目支出361.01万元，占43.16%。
4.结转结余情况。2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年相同。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。2018年度财政拨款收入836.45万元，较上年决算数852.09万元，减少15.64万元、减少1.8%，主要原因是减少政府性基金预算财政拨款支出50.29万元。较年初预算数570.11万元增加266.34万元，增46.71%。主要原因是增加政府性基金预算财政拨款52.29万元和人员经费增加。
2.支出情况。2018年度财政拨款支出836.45万元，收支减少15.64万元、减少1.8%，主要原因是减少政府性基金预算财政拨款支出50.29万元。
3.结转结余情况。2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年相同。
4.比较情况。2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出671.24万元，占80.24%，较年初预算数488.17万元，增加183.07万元，主要原因是人员变动，增加工资福利支出；社会保障与就业支出52.41万元，占6.26%，较年初预算数46.94万元，增加5.47万元，主要原因是人员社会保障费用发生变动；农业水支出53.27万元，较年初预算0万元，增加53.27万元；主要原因是增加三峡工程后续工作政府性基金支出；医疗卫生与计划生育支出20.91万元，占2.49%，较年初预算数18.59万元，增加2.32万元，主要原因是人员变动，增加医疗费用支出；住房保障支出38.62万元，占4.62%，较年初预算数16.9万元，增加21.72万元，主要原因是人员增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共财政拨款基本支出784.16万元。其中：基本支出475.44万元，项目支出308.72万元。较上年570.11万元，增加214.05万元，主要原因是增人增资。人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计14.2万元，较年初预算数27.5万元，减少13.3万元，主要原因是加强对“三公”经费支出管理，建立健全经费管理制度，加强内部控制制度的执行力度。较上年支出17.77万元，减少3.57万元，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用7.4万元，主要用于赴台开展基层交流，较年初预算数12万元，减少6万元，较上年支出数6万元，增加1.4万元，主要原因是赴台开展交流批次和人数增加。
公务车购置费0.00万元。本单位2018年度未发生此项支出。
公务车运行维护费1.66万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出；较年初预算数8.3万元，减少6.64万元，主要原因是严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数5.7万元，减少4.04万元，主要原因是加强公车管理，严禁公车私用。
公务接待费5.14万元，主要用于接待市级相关部门检查、调研工作，接待台湾基层交流参访团等发生的接待支出，费用支出较年初预算数7.2万元，减少2.06万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数6.08万元，减少0.94万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计2个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次，260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费197.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.83万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出363.51万元，其中：行政运行293.10万元，事业运行70.41万元，主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较2017年372.89万元，减少9.38万元，下降2.5%，主要原因是加强内部控制，节约办公费用，加强公车管理，控制公务车辆运行维护费等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其它固定资产61.33万元。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元。
五、预算绩效管理情况说明。
2018年，我部对新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设开展了绩效评价管理。涉及资金150万元，该项目实施主体区委统战部，主要用于全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点项目“同心·新阶荟”职业经理人士统战工作示范点建设。项目预算150万元，财政安排资金，预算执行150万元。根据年初工作要点，按计划推进工作，一次性补助给区经济园区公司用于新的社会阶层人士统战工作实践创新基地“同心·新阶荟”建设。“同心·新阶荟”是巴南区围绕市委提出的“深耕新领域、扩大覆盖面包容性、增强社会化协同性、提升吸引力实效性”要求，以工业商贸、城市建设、文旅产业三个板块为基础，结合新的社会阶层人士工作特点、集聚方式和生活模式，深耕职业经理人这一领域，从组织化、社会化和特色化入手，通过党建引领、统战融入、部门联动、企业参与的方式，打造的集“政治引领、教育培训、创新创业、社会服务、实践锻炼、联谊交友”六大功能于一体的统战工作服务站。2019年3月，“同心·新阶荟”职业经理人统战工作示范点被中央统战部确定为全国新的社会阶层人士统战实践创新基地重点项目。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66233033。
