中国共产党重庆市巴南区委员会组织部2018年度部门决算情况说明
中国共产党重庆市巴南区委员会组织部
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。巴南区委组织部是巴南区委主管组织工作和干部工作的综合职能部门，主要职能职责是：全面加强领导班子和干部队伍建设，积极深化干部人事制度改革；加强对选拔任用工作和各级领导干部的监督；主管全区干部教育培训工作；负责是市对区考核、区管领导班子和领导干部年度考核；落实“党管人才”要求，加强人才队伍建设；加强党的基层组织建设，切实增强基层党组织组织力，为全区经济和社会发展夯实组织保障。
（二）机构设置。内设办公室（研究室）、组织科、干部科（公务员管理科）、干部监督科（信访举报科）、人才科（干部教育培训科）、党代表工作科等8个科室，下属区党员电化教育中心、网络信息管理中心2个事业单位。
（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。增加或加强以下职责：1.统一管理全区公务员工作；2.加强领导班子和干部队伍建设职责；3.统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局4.负责直属单位党的建设工作。二是机构调整情况。现下设办公室（研究室）、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员科、人才工作科、干部监督科、考核科等9个科室。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,301.13万元，支出总计2225.56万元。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,301.13万元，较上年决算减少152.18万元，下降6.2%。主要原因是项目收入增加229.34万元，医疗卫生与计划生育收入增加7.16万元，住房保障收入增加了4.72万元，社会保障与就业支出减少了393.41万元。其中：财政拨款收入2,301.13万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,225.56万元，较上年决算数减少227.75万元，下降9.2%，主要原因是一般公共服务支出增加了153.77万元，医疗卫生与计划生育支出增加了7.16万元，住房保障支出增加了4.72万元，社会保障与就业支出减少了393.41万元。其中：基本支出885.92万元，占39.81%；项目支出1,339.64万元，占60.19%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余75.57万元，较上年决算数增加75.57万元，增长100%，主要原因是一般公共服务支出增加了153.77万元，医疗卫生与计划生育支出增加了7.16万元，住房保障支出增加了4.72万元，社会保障与就业支出减少了393.41万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,301.13万元，较上年决算数减少152.18万元，下降6.2%。主要原因是项目收入增加229.34万元，医疗卫生与计划生育收入增加7.16万元，住房保障收入增加了4.72万元，社会保障与就业支出减少了393.41万元。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是按计划完成支出。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,225.56万元，较上年决算数减少227.75万元，下降9.2%。较年初预算数减少75.57万元，下降3.28%。主要原因是一般行政管理事务项目经费未使用完。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余75.57万元，较上年决算数增加75.57万元，增长100%，主要原因是一般行政管理事务项目经费未使用完。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,050.62万元，占92.14%，较年初预算数减少75.57万元，下降17.24%，主要原因是节约开支。
（2）社会保障与就业支出89.52万元，占4.02%，较年初预算数增加89.52万元，增长100%，主要原因是政策性调资，引起养老保险、职业年金缴费基数上涨。
（3）医疗卫生与计划生育支出33.98万元，占1.53%，较年初预算数增加4.64万元，增长15.81%，主要原因是政策性调资，引起基本医疗缴费基数上涨。
（4）住房保障支出51.45万元，占2.31%，较年初预算数增加了23.88万元，增长86%，主要原因是增加了购房补贴及政策性调资引起公积金缴费基数上涨。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出885.92万元。其中：人员经费635.75万元，较上年决算数增加34.2万元，增长5.6%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费250.17万元，较上年决算数增加56.27万元，增长29%，主要原因是两学一做活动工作任务量大，导致印刷费、办公费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计7.26万元，较年初预算数减少19.74万元，下降73.11%，主要原因是严格执行相关规定，减少预算。较上年支出数减少15.26万元，下降67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，本单位2018年未购置公务用车。
公务车运行维护费5.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元，下降56.67%，主要原因是严格控制公车出行。较上年支出数减少6.17万元，下降54.2%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。
公务接待费2.06万元，主要用于接待市委组织部等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.94万元，下降86.27%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少9.08万元，下降81.5%，主要原因是减少公务接待，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待18批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费98.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.60万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出250.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加56.27万元，增长29%，主要原因是“两学一做”活动工作任务量大，导致印刷费、办公费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，为应急保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及资金1542万元。
1.党建经费（统筹）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建经费（统筹）项目自评得分为100分，项目全年预算数为178万元，执行数为178万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是党员教育活动支出，二是基层组织建设费用支出。发现的问题及原因，一是党员教育需要加强，二是基层组织建设需要加强，下一步改进措施，一是加强党员教育培训，二是夯实基层组织基础。
2.全区党代表活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区党代表活动经费项目自评得分为99分，项目全年预算数为20万元，执行数为19.96万元，完成预算的99%。主要产出和效果：党代表有效开展活动，党委决策提供参考，发现的问题及原因，集中活动掌握情况较少，下一步改进措施，结合日常工作深入开展党代表活动。
3.全区干部教育培训经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区干部教育培训经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。主要产出和效果：强化干部教育培训，发现的问题及原因：干部专业化水平亟待提升，下一步改进措施，分类开展干部培训。
4.农村基层本土人才人身意外保险经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区老党员生活补贴项目自评得分为79分，项目全年预算数为5.9万元，执行数为4.7万元，完成预算的79%。主要产出和效果：补贴老党员生活，发现的问题及原因，工作量大，下一步改进措施，增加人手。
5.全区两新组织工作及激励保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区两新组织工作及激励保障经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为195万元，执行数为197.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：推动非公领域党建工作，发现的问题及原因，非公领导党建工作力度不够大，下一步改进措施，加强思想引导。
6.创新人才专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展创新人才专项经费项目自评得分为99分，项目全年预算数为1000万元，执行数为990.1万元，完成预算的99%。主要产出和效果：推进科教兴区和人才强区行动计划实施，发现的问题及原因：高精尖等高层次人才引进力度还需加强，下一步改进措施，加大力度吸引人才。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：66227561。
