重庆市巴南区档案馆

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市巴南区档案馆（重庆市巴南区地方志编纂中心）为区委办公室管理的公益一类财政全额拨款正处级事业单位，核定事业编制20名（含后勤服务人员事业编制2名）。设馆长1名、副馆长3名，重庆市巴南区地方志编纂中心主任由馆长兼任，副主任由副馆长兼任；正科级领导职数4名，副科级领导职数1名（档案管理科）。

（一）宗旨和职责任务

宗旨：有效管理利用档案资料，组织编纂地方志，服务经济社会发展。

职责任务：

1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；负责档案资料的接收、收集和征集，按规定接收、征集和集中统一管理在区市管部门、全区党政机关、群众团体、区直属单位及企事业单位的有保存价值档案和有关巴南历史、政治、经济和社会发展档案。

2.负责馆藏档案资料的整理、编目、排列、统计、保管、保护、保密、抢救、鉴定、销毁工作。

3.负责档案信息资源开发利用，开展馆藏档案开放鉴定工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会提供馆藏档案资料、政府信息公开的查阅利用服务；开展档案信息资源编研工作，提供政务咨询信息；按规定公布、出版、发行档案史料，承办档案陈列与展览，向社会进行爱国主义教育、革命传统教育、巴南发展历程教育和科学文化教育。

4.负责档案信息化建设，负责全区档案信息化建设和数字档案馆建设工作，接收、保管、管理全区档案数字化副本、电子档案和电子公文数据，做好本馆档案信息化基础设施及信息系统的管理、运行维护和信息安全工作，推进档案信息化成果广泛应用。

5.参与国内外档案学术交流。

6.提供档案业务指导、档案系列专业技术职务评聘、档案政策法规宣讲、档案培训等服务。

7.参与协助开展档案重大课题调研。

8.贯彻执行地方志工作法律、法规、规章和方针政策，制定全区地方志工作规划和编纂方案，起草全区地方志工作规范性文件，统筹全区地方志工作。

9.履行全区地方志、年鉴工作的组织、指导、监督、检查职责，审查、验收本行政辖区内编撰出版的地方志书，负责《巴南区志》续编、《巴南年鉴》及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作。

10.负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论、地方历史研究。

11.组织开发地方志资源，收集、整理地情资料，开展地情咨询服务。

12.拟定全区地方志人才队伍建设规划，组织地方志干部队伍培训；开展地方志宣传教育，利用地方志资料向社会开展爱国主义教育。

13.组织参加国内外地方志学术交流。

14.完成主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

根据以上职责，重庆市巴南区档案馆（重庆市巴南区地方志编纂中心）设4个内设机构：

1.办公室

综合协调区档案馆、区地方志办公室日常工作，督办有关事项；承办党群、组织人事、文秘、机要、保密、会务、政务信息、档案、修志、年鉴、信访、接待、审计、统计、财务、国有资产管理、目标管理、工会、后勤管理、政府采购、人大建议及政协提案办理、爱国主义教育基地服务管理以及退休人员服务管理等工作。负责档案馆安全保卫工作。

2.档案管理科

编制档案接收计划，接收纳入本馆收集和接收范围内对国家和社会有保存价值的档案；负责已公开现行文件的接收工作；负责档案征集工作。负责各立档单位移交的档案、全宗卷、大事记、组织沿革的质量检查；负责馆藏档案资料的整理、鉴定、编目和检索工具编制工作；负责馆藏档案资料和进馆政府公开信息检索体系建设工作。通过接受捐赠、寄存、收购或征购、原件复制、接受移交等方式，将属于集体所有、个人所有以及其他不属于国家所有、因各种原因散失在民间或境外的本属国家所有的具有保存和研究价值的档案资料征集进馆。制定本馆档案库房管理的标准、制度并组织实施；负责馆藏档案的规范化、科学化管理，承担档案统计和档案馆年报工作；负责进馆档案的清点、入库、排列上架、登记工作；负责进馆档案的消毒、杀虫、除尘、去潮、去霉等“八防”监测与处理；负责馆藏档案技术保护、库房温湿度记录和调控；负责档案库房的防火、防盗、防虫、防尘等“八防”工作；负责馆藏档案的保密、鉴定、销毁工作；负责馆藏国家重点档案—民国巴县档案文件级目录数据采集工作；负责馆藏破损、字迹褪变档案的抢救、修复和复制工作；负责馆藏档案出入库调还工作；负责馆藏档案全宗卷的管理工作；负责库房日常安全巡查工作；负责值班室、监控室、门禁系统、消防系统等安全部位的监管工作和设施设备的登记管护工作。贯彻执行国家有关档案开放鉴定工作的政策、法规和规章，编制开放鉴定工作规划，制定档案开放鉴定工作相关制度；对已到开放期限的档案馆馆藏档案进行开放鉴定，编制开放档案、延期开放档案及涉密档案文件级目录，延期开放档案目录报档案行政管理机关审批，依法向社会开放档案；负责本馆档案开放鉴定领导小组办公室工作。提供档案业务指导、档案系列专业技术职务评聘、档案政策法规宣讲、档案培训等服务；参与协助开展重大课题调研；协助开展相关档案综合工作。

3.档案信息技术科

负责全区档案信息化规划并组织实施;负责本馆档案信息化暨数字档案馆建设与维护管理工作；负责馆藏档案数字化工作；负责全区各立档单位档案数字化副本数据和电子档案数据的接收、质检、管理、备份及利用工作；负责本馆档案信息化基础设施及信息系统的管理、运行维护和信息安全工作；负责制定电子公文归档范围并划定保管期限；负责全区电子公文的收集、归档、接收和管理；负责对超过保管期限的电子公文的鉴定和销毁，负责已销毁电子公文目录的存档保管。负责馆藏档案资料查阅服务工作；负责政府信息公开查阅服务工作；负责档案利用和政府公开信息查阅的登记、统计分析及效果反馈工作；负责为党和政府的中心工作提供政务咨询信息；负责档案信息资源的编辑、研究工作；负责按规定公布、出版、发行档案史料；承办档案陈列与展览。

4.方志科

负责拟定全区地方志工作规划和编纂方案；负责组织、指导、督促和检查镇街志和区级各单位部门志书编纂工作，审查、验收镇街志和区级各单位部门志；负责《巴南区志》续编及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作；负责《巴南年鉴》的编辑出版；负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；负责方志馆的建设、运营管理工作；负责地方志编撰人员业务培训；负责地方志事业统计年报的统计上报工作。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。区档案馆（区地方志编纂中心）作为区委办公室管理的事业单位，不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。二是财政财务调整情况，保留原财务体系。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计748.62万元，支出总计748.62万元。收支较上年决算数减少9.77万元、下降1.3%，主要原因是上年度项目已完工，压缩项目开支。

2.收入情况。2019年度收入合计730.75万元，较上年决算数减少6.51万元，下降0.9%，主要原因是上年度项目已完工，压缩项目开支。其中：财政拨款收入730.75万元，占100.0%；此外，年初结转和结余17.87万元。

       3.支出情况。2019年度支出合计730.53万元，较上年决算数减少9.99万元，下降1.4%，主要原因是上年度项目已完工，压缩项目开支。其中：基本支出555.59万元，占76.1%；项目支出174.94万元，占24.0%。

       4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余18.08万元，较上年决算数减少0.21万元，增长1.2%，主要原因是项目未完工。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计748.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少9.77万元，下降1.3%。主要原因是上年度项目已完工，压缩项目开支。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入730.75万元，较上年决算数减少6.51万元，下降0.9%。主要原因是上年度项目已完工，压缩项目开支。较年初预算数增加23.57万元，增长3.3%。主要原因是年中追加安排经费支出预算23.57万元。此外，年初财政拨款结转和结余17.87万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出730.75万元，较上年决算数减少9.99万元，下降1.3%。主要原因是上年度项目已完工，压缩项目开支。较年初预算数增加23.57万元，增长3.3%。主要原因是年中追加安排经费支出预算23.57万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余18.08万元，较上年决算数增加0.21万元，增长1.2%，主要原因是项目未完工。

     4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出556.34万元，占76.2%，较年初预算数减少79.06万元，下降12.4%，主要原因是人员减少2人退休，1人去世。

 （2）社会保障与就业支出114.7万元，占15.7%，较年初预算数增加82.19万元，增长253.2%，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离健康疗养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

   （3）卫生健康支出20.6万元，占2.8%；较年初预算数减少0.74万元，下降3.5%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出39.0万元，占5.3%；较年初预算数增加20.97万元，增长116.6%，主要原因是年终追加经费。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出555.59万元。其中：人员经费464.73万元，较上年决算数增加54.64万元，增长13.3%，主要原因是人员去世增加抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、购房补贴、社会保障缴费等。公用经费90.86万元，较上年决算数减少8.01万元，下降8.1%，主要原因是人员退休。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

     2019年度“三公”经费支出共计0.35万元，较年初预算数减少4.65万元，下降93.0%，主要原因是车辆改革，无车辆支出，严格按照政策从严控制费用。较上年支出数减少1.28万元，下降78.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

  公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

   公务接待费0.35万元，主要用于接待主要用于接待市内其他区县档案馆到我单位学习调研档案工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.65万元，下降93.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.28万元，下降78.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 （三）“三公”经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费86.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出90.86万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少8.01万元，下降8.1%，主要原因是严格控制费用支出。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.0万元，未安排大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.57万元，较上年决算数减少2.21万元，下降38.3%，主要原因是本年度培训工作减少。

 （二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）  预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金174.94万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为234.71万元，拨款数为175.15万元，执行数为174.94万元，完成预算的99.9%。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

档案档案开发利用维护费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.2万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效果：为社会提供便捷、高效、准确的档案查阅利用服务，全年接待查阅利用群众7051人次，利用档案15528卷，出具各种证明材料14985份，复印档案95009页，为群众办理退休、享受各项优惠政策、纠纷维权等提供依据。

发现的问题及原因，项目经费执行进度需进一步提高。

下一步改进措施，提高项目经费执行进度的力度。

   2.绩效自评报告或案例

     无

六、名词解释

    1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

      4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

     5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

      6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66222350