重庆市巴南区妇女联合会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巴南区妇女联合会主要职能是加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大妇女群众干事创业，突出妇联代表和维护妇女合法权益，促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质、拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。

（二）机构设置

设置综合部和基层工作部2个内设机构。共有行政人员6名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,432.59万元，支出总计1,432.59万元。收支较上年决算数增加1,137.4万元、增长385.3%，主要原因是1.儿童之家项目经费1055万元；2.城乡困难群众救助节日慰问经费35万元；3.社区治理专项资金9.2万元；4.2019年市对区考核工作经费12万元；市级妇女儿童发展资金19万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,432.59万元，较上年决算数增加1,140.6万元，增长390.6%，主要原因是1.儿童之家项目经费1055万元；2.城乡困难群众救助节日慰问经费35万元；3.社区治理专项资金9.2万元；4.2019年市对区考核工作经费12万元；5.市级妇女儿童发展资金19万元。其中：财政拨款收入1,432.59万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,432.59万元，较上年决算数增加1,137.4万元，增长385.3%，主要原因是1.儿童之家项目经费1055万元；2.城乡困难群众救助节日慰问经费35万元；3.社区治理专项资金9.2万元；4.2019年市对区考核工作经费12万元；5.市级妇女儿童发展资金19万元。其中：基本支出168.4万元，占11.8%；项目支出1,264.19万元，占88.3%。此外，结余分配0万元。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,432.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,137.4万元，增长385.3%。主要原因是1.儿童之家项目经费1055万元；2.城乡困难群众救助节日慰问经费35万元；3.社区治理专项资金9.2万元；4.2019年市对区考核工作经费12万元；5.市级妇女儿童发展资金19万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,432.59万元，较上年决算数增加1,140.6万元，增长390.6%。主要原因是1.儿童之家项目经费1055万元；2.城乡困难群众救助节日慰问经费35万元；3.社区治理专项资金9.2万元；4.2019年市对区考核工作经费12万元；5.市级妇女儿童发展资金19万元。较年初预算数增加1,045.23万元，增长269.8%。主要原因是年中追加安排儿童之家项目经费1055万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,432.59万元，较上年决算数增加1,137.4万元，增长385.3%。主要原因是:1.儿童之家项目经费1055万元；2.城乡困难群众救助节日慰问经费35万元；3.社区治理专项资金9.2万元；4.2019年市对区考核工作经费12万元；5.市级妇女儿童发展资金19万元。较年初预算数增加1,045.23万元，增长269.8%。主要原因增加是儿童之家项目经费1055万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,389.32万元，占97.0%，较年初预算数增加1,032.79万元，增长290.0%，主要原因是增加是儿童之家项目经费1055万元。

（2）社会保障与就业支出20.96万元，占1.5%，较年初预算数增加2.99万元，增长16.6%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出9.17万元，占0.6%，较年初预算数增加2.58万元，增长39.2%，主要原因是医疗缴费基数调整。

（4）住房保障支出13.14万元，占0.9%，较年初预算数增加6.87万元，增长109.6%，主要原因是住房公积金缴费基数提高及补发购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出168.4万元。其中：人员经费138.34万元，较上年决算数增加35.65万元，增长34.7%，主要原因是社保及公积金缴费基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、绩效工资、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费30.06万元，较上年决算数增加0.83万元，增长2.8%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.51万元，较年初预算数减少3.98万元，下降88.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.31万元，下降81.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

 公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费0万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是用车活动减少以及贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制了三公经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0.51万元，主要用于接待全国妇联、甘肃省妇联、赤峰市妇联专题调研学习。费用支出较年初预算数减少3.98万元，下降88.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少2.31万元，下降81.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次43人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费117.58元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出30.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加0.83万元，增长2.8%，主要原因是物价上涨。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.07万元，较上年决算数减少8.63万元，下降99.2%，主要原因是会议减少，支出减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.87万元，较上年决算数减少2.59万元，下降20.8%，主要原因是培训项目减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1368.48万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，全年目标实际完成情况均达到年初设定目标，各项绩效指标全年完成值均达到了要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

201所儿童之家建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为：全面完成全区201所儿童之家建设。项目全年预算数为1055万元，执行数为1055万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是全面完成全区201所儿童之家建设；二是我区广大儿童有活动场所，不断完善各项服务功能，引导儿童、家长主动参与儿童之家管理、制度建设，让儿童和家长共建共享儿童之家，促进儿童之家可持续发展。发现的问题及原因：一是绩效目标自评不够精细化；二是绩效目标自评结果运用不够。下一步改进措施：一是提高绩效目标自评精细化程度；二是强化绩效目标自评结果运用。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：66221111，邮箱： 377248062@qq.com。