中共重庆市巴南区委员会办公室

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 （一）职能职责。

1.围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.收集和处理全区各镇街、各系统、各部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时准确地向市委和区委报告，根据区委的要求和部署开展调查研究。

3.按照区委要求，督促检查中央、市委、区委重大决策、决定，中央、市委、区委领导指示、批示和工作部署在本区的贯彻落实情况，承办市委、区委批示、交办事项的督办落实。

4.负责区党代会、区委全委会、常委会、区委书记碰头会、区委专题会等会议的会务组织、记录整理工作。

5.负责区委及区委办公室的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作，承担区级党政领导机关之间以及上级党政领导机关之间机要文件的传送任务。

6.负责区委的公务接洽工作，安排区委领导同志的政务活动，承办属于区委及区委办公室的接待工作。

7.协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作，综合协调各镇街、区级各部门的有关工作。

8.负责区委保密委员会的日常事务工作，履行主管区域内保密行政管理职能。

9.负责区委机要密码通讯、密码管理、信息化安全保障等日常事务工作。

10.负责全区党委系统信息化建设、全区电子文件管理协调工作。

11.负责统筹管理党内法规制度贯彻执行工作。

12.负责全区党政专用通信工作的统筹管理工作。

13.负责全区档案行政管理；贯彻执行档案工作法律法规政策；指导、协调和监督全区档案业务工作；依法履行档案管理行政职能，依法开展档案综合行政执法工作。

14.负责全区机关事业单位办公用房、公务用车管理，负责推进、指导、协调和监督管理全区公共机构节能工作。

15.负责贯彻落实公务接待有关法规规章和政策，指导、协调和监督管理全区公务接待工作。

16.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

中共重庆市巴南区委办公室是区委工作机关，为正处级，列区委工作机关序列。挂中共重庆市巴南区委保密委员会办公室（重庆市巴南区国家保密局）、中共重庆市巴南区委机要局（重庆市巴南区密码管理局）、重庆市巴南区档案局牌子。内设12个科室，下设2个事业单位重庆市巴南区电子政务管理中心、区接待中心。

中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会办公室设在中共重庆市巴南区委办公室，接受中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会的直接领导，承担中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关单位落实中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。

（三）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》，以及《重庆市机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市巴南区机构改革方案》《关于做好区级有关部门“三定”工作的通知》（巴南机改办发〔2019〕3号）结合本单位实际情况，根据区委机构编制委员会批复做了相应机构调整。二是（一）中共重庆市巴南区委办公室是区委工作机关，为正处级，列区委工作机关序列。挂中共重庆市巴南区委保密委员会办公室（重庆市巴南区国家保密局）、中共重庆市巴南区委机要局（重庆市巴南区密码管理局）、重庆市巴南区档案局牌子。（二）中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会办公室设在中共重庆市巴南区委办公室，接受中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会的直接领导，承担中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关单位落实中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。（三）根据区委机构编制委员会批复,区委研究室为一级预算单位，不再属于区委办单位。区接待中心划为区委办下属事业单位。三是财务调整情况。根据机构改革方案，本单位划转区委研究室、区外事办等相关单位，2019年涉及财政拨款收支预算经费101.02万元，在年度执行中依法依规相应调整预算。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,182.57万元，支出总计2,182.57万元。收支较上年决算数减少115.50万元、下降5.03%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；机构改革人员减少。

2.收入情况。2019年度收入合计1,950.85万元，较上年决算数减少347.22万元，下降15.11%，主要原因是机构改革，项目经费和公用经费划转等。其中：财政拨款收入1,950.85万元，占100.00%。此外，年初结转和结余231.72万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,182.57万元，较上年决算数增加135.53万元，增长6.62%，主要原因是上年结转和结余项目资金231.72万元，用于巴南区政务信息资源共享交换平台支付。其中：基本支出1,576.43万元，占72.23%；项目支出606.14万元，占27.77%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少251.03万元，下降100.00%，主要原因是2019年项目建设全部完成，资金有序安排，无结转和结余。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,182.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少115.50万元，下降5.03%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；机构改革，项目经费和公用经费划转。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,950.85万元，较上年决算数减少347.22万元，下降15.11%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费开支；机构改革，项目经费和人员经费划转。较年初预算数增加38.90万元，增长2.03%。主要原因是人员经费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余231.72万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,182.57万元，较上年决算数增加135.53万元，增长6.62%。主要原因是上年结转和结余项目资金231.72万元，用于巴南区政务信息资源共享交换平台支付。较年初预算数增加270.62万元，增长14.15%。主要原因是上年结转和结余项目资金231.72万元，用于巴南区政务信息资源共享交换平台支付，人员经费增加等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少251.03万元，下降100.00%，主要原因是2019年项目建设全部完成，资金有序安排，无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出1,846.25万元，占84.59%，较年初预算数增加215.79万元，增长13.23%，主要原因是机构改革划转人员部分经费由本单位支出；支持后进基层党组织建设、增加目标考核奖、借用人员等相关支出等。

 （2）社会保障与就业支出181.34万元，占8.31%，较年初预算数增加14.78万元，增长8.87%，主要原因是人员变化等。

 （3）卫生健康支出49.67万元，占2.28%，较年初预算数减少10.91万元，下降18.01%，主要原因是职工住院与生育等支出减少。

 （4）住房保障支出105.31万元，占4.83%，较年初预算数增加50.96万元，增长93.76%，主要原因是用于支付住房补贴等。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,576.43万元。其中：人员经费1,149.92万元，较上年决算数增加5.79万元，增长0.51%，主要原因是增加目标考核奖等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费426.51万元，较上年决算数增加73.65万元，增长20.87%，主要原因是机构改革划转人员部分经费由本单位支出；支持后进基层党组织建设、借用人员等相关支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计52.26万元，较年初预算数增加15.26万元，增长41.24%，主要原因是按市里文件统一组织，区委领导、区委办领导因公出国出境招商考察等。较上年支出数增加5.18万元，增长11.00%，主要原因是按市里文件统一组织，区委领导、区委办领导因公出国出境招商考察等。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用24.27万元，主要是用于按市里文件统一组织，赴新西兰、日本、台湾等地招商考察。费用支出较年初预算数增加24.27万元，增长0.00%，主要原因是严格执行八项规定。较上年支出数增加5.40万元，增长28.62%，主要原因是2019年因公出国出境人次比2018年多。

公务车购置费0.00万元，未新购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，未新购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，未新购置公务用车。

公务车运行维护费27.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约。

公务接待费1.00万元，主要用于接待上级单位等来区检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.00万元，下降90.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，厉行节约。较上年支出数减少0.21万元，下降17.36%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，厉行节约。

 （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计4个团组，6人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待7批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费199.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出426.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加73.65万元，增长20.87%，主要原因是机构改革划转人员部分经费由本单位支出；支持后进基层党组织建设、借用人员等相关支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出21.73万元，较上年决算数减少22.78万元，下降51.18%，主要原因是严格执行中央八项规定精神精简会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.82万元，较上年决算数减少0.12万元，下降2.02%，主要原因是严格把关培训内容，利用网络参与培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金469.40万元；从评价情况来看，项目经费的保障，更有利于我办统筹全局，协调各方，及时传达上级和本级党委领导的相关指示精神。

（二）绩效自评结果

区委机要局专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况按市级主管部门安排完成备份系统建设和设备升级；做好日常维修、维护，保障正常办公和密码通信安全畅通。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建成现有系统的备份系统1套；完成3个主要业务系统升级；开展应急演练5次；二是备份系统运行正常；业务系统升级后效率明显提高；应急通信保障能力明显提高；三是提高紧急重要文件传输效率和安全保密程度。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66229667。