中国共产党重庆市巴南区委宣传部

2019年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

    负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹协调推进思想政治工作，加强全区宣传思想队伍建设；引导社会舆论，协调全区对外宣传工作；指导、协调全区精神文明建设工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，完成区委交办的其他工作。

  （二）机构设置

中共重庆市巴南区委宣传部挂重庆市巴南区人民政府新闻办公室、重庆市巴南区新闻出版局牌子。重庆市巴南区精神文明建设委员会办公室（以下简称区文明办）设在区委宣传部。区委宣传部内设机构办公室、理论科（重庆市巴南区中心组学习工作办公室）、新闻和外宣科、舆情信息科、宣传教育科、文化科、文明建设科。

（三）单位构成

本部门为一级预算单位，单位包括区委宣传部、区文联、区社科联。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是中共重庆市巴南区委宣传部挂重庆市巴南区新闻出版局牌子，负责全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关新闻机构的服务监制管理。负责指导监管电影发行、放映工作。二是财政财务未作调整。

        二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,885.36万元，支出总计1,885.36万元。收支较上年决算数增加711.55万元、增长60.6%，主要原因是按要求加大了对外、对内宣传工作；机构改革职能职责增加和人员经费的增加 。本部分的收入总计为财政拨款，支出总计包括本年支出合计。

2.收入情况。2019年度收入合计1,885.36万元，较上年决算数增加711.55万元，增长60.6%，主要原因是按要求加大了对外、对内宣传工作；机构改革职能职责的增加和人员经费的增加 。其中：财政拨款收入1,885.36万元，占100.0%。

   3.支出情况。2019年度支出合计1,885.36万元，较上年决算数增加711.55万元，增长60.6%，主要原因是按要求加大了对外、对内宣传工作；机构改革职能职责的增加和人员经费的增加。其中：基本支出671.42万元，占35.6%；项目支出1,213.94万元，占64.4%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是实行部门预算，合理开支。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1,885.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加711.55万元，增长60.6%。主要原因是按要求加大了对外、对内宣传工作；机构改革职能职责的增加和人员经费的增加 。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,880.36万元，较上年决算数增加706.55万元，增长60.2%。主要原因是按要求加大了对外、对内宣传工作；机构改革职能职责的增加和人员经费的增加。较年初预算数增加396.81万元，增长26.8%。主要原因是年初预算刚性上浮。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

         2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,880.36万元，较上年决算数增加706.55万元，增长60.2%。主要原因是按要求加大了对外、对内宣传工作；机构改革职能职责的增加和人员经费的增加。较年初预算数增加396.81万元，增长26.6%。主要原因是年初预算刚性上浮。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是实行部门预算，合理开支。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

      （1）一般公共服务支出1,669.80万元，占88.8%，较年初预算数增加401.55万元，增长31.7%，主要原因是经济总体增长。

      （2）科学技术支出6.00万元，占0.3%，较年初预算数减少82.98万元，下降93.3%，主要原因是年初预算刚性下浮。

      （3）文化旅游体育与传媒支出50.00万元，占2.7%，较年初预算数增加50.00万元，增长0.0%，主要原因是此项为专项支出。

     （4）社会保障与就业支出45.99万元，占2.5%，较年初预算数减少29.61万元，下降39.2%，主要原因是人员的变化。

  （5）卫生健康支出60.92万元，占3.2%，较年初预算数增加34.08万元，增长127.0%，主要原因是年初预算刚性上浮。

      （6）住房保障支出47.66万元，占2.5%，较年初预算数增加23.78万元，增长99.6%，主要原因是人员的变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出671.42万元。其中：人员经费483.76万元，较上年决算数增加87.81万元，增长22.2%，主要原因是人员的变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费187.66万元，较上年决算数增加1.43万元，增长0.8%，主要原因是经济总体增长 。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长0.0%，主要原因是2019年有政府性基金收支，上年无政府性基金收支。本年支出5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长0.0%，主要原因是2019年有政府性基金收支，上年无政府性基金收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计10.75万元，较年初预算数减少16.55万元，下降60.6%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数增加0.91万元，增长9.3%，主要原因是机构改革，职能职责增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况

       2019年度本部门因公出国（境）费用5.50万元，主要是用于参加赴巴西、阿根廷进行文化艺术交流。费用支出较年初预算数增加5.50万元，增长0.0%，主要原因是工作需要。较上年支出数增加1.30万元，增长31.0%，主要原因是工作需要。

      公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因本单位2019年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

       公务车运行维护费2.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.23万元，下降74.8%，主要原因是统筹出车安排，减少出车量。较上年支出数减少0.71万元，下降20.4%，主要原因是严格控制出车范围。

       公务接待费2.48万元，主要用于接待国内其他省市宣传部到我区学习调研宣传文化思想工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.82万元，下降84.8%，主要原因严格按照规定执行。较上年支出数增加0.31万元，增长14.3%，主要原因是机构改革，职能职责增加，接受相关部门检查指导工作增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

        2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次156人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费159.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.39万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出187.66万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费”。机关运行经费较上年决算数增加1.43万元，增长0.8%，主要原因是机构改革，职能职责增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.54万元，较上年决算数减少35.13万元，下降86.4%，主要原因是严格按照中央八项规定，严格控制会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.83万元，较上年决算数减少7.63万元，下降90.2%，主要原因是按照中央八项规定，严格控制培训费支出。

      （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额105.41万元，其中：政府采购货物支出5.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额105.41万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额105.41万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购承办节庆活动、外宣工作等。

        五、预算绩效管理情况说明

      （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金1213.94万元；从评价情况来看：一是我部规划全区对外宣传工作，归口管理区内涉及重大问题的对外新闻发布等相关工作，联系、接待区外、市外、境外新闻媒体的采访，组织区内开展对外宣传报道，协助区委开展对外文化交流活动，更好地宣传巴南区位优势，提升巴南正面形象，提高巴南区美誉度和对外形象。二是我部组织开展对全区重大先进典型的宣传、学习和推广，对全区文化艺术进行宏观指导和协调。密切党和群众的联系，弘扬正气，凝聚正能量。三是组织开展中心组学习、理论宣讲，强化理论武装，让党的创新理论飞入百姓家。

（二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

我部门无重点项目，将一般性项目中的宣传教育活动经费绩效目标进行自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是对建设基层宣传思想文化工作创新示范点，修缮爱国主义教育基地，开展创卫社会宣传工作，开展公益广告牌维护，参加全市公益广告大赛、微电影大赛、“梦想100”人生规划网络大赛，开展“做有梦想有追求的重庆人”主题实践活动，开展典型宣传推选，开展乡贤堂创建活动，开展“老马工作室”活动，开展“四堂互映”，开展中国梦宣传教育活动，开展中华优秀传统文化传承发展工程，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，开展新中国成立70周年庆祝活动。项目全年预算数为50.2万元，执行数为50.2万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是开展梦想课堂12期、梦想驿站活动1次，二是开展德法相伴活动100场，三是开展三下乡集中活动1场次，四是开展四堂互映150场次，五是常态化开展老马工作室活动、乡贤讲理堂活动，六是拍摄爱重庆微电影1部。发现的问题及原因，一是宣教队伍较薄弱，有待进一步壮大；二是宣教工作阵地建设不平衡。下一步改进措施，一是加强宣教队伍建设，提高业务能力；二是加强宣教阵地建设，因地制宜，均衡发展。

一般性项目一级项目绩效目标自评表参考样式如下：

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66222470