重庆市巴南区人民政府征地办公室

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责。重庆市巴南区征地事务中心成立于2007年9月（2019年12月31日前，单位全称为：重庆市巴南区人民政府征地办公室），属区人民政府办公室直属的正处级事业单位。主要职能职责为：完成区政府下达的征地任务，在区政府的领导指导下，开展征地拆迁补偿事务工作。负责农转非人员的安置工作。协助区政府、国土行政主管等部门做好征地听证、行政裁决、行政复议、行政诉讼相关工作；妥善处理征地纠纷、及时解决征地信访、集访事宜及征地历史遗留问题。

 （二）机构设置。系财政预算全额拨款的一级预算事业单位。内设7个科室，分别是综合科、征地拆迁一、二科、计划财务科、审计监察科、政策法规科及信息档案科。领导设置为主任1名、副主任3名。

 （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算汇编户数共1个，无增减变化与上年度一致，为财政预算全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

 （四）机构改革情况。无。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计9,090.70万元，支出总计9,090.70万元。收支较上年决算数增加8,187.55万元、增长906.55%，主要原因是：一是人员经费增加了27.66万元；二是区财政追加了渝黔复线高速公路连接道项目征地拆迁资金8000万元；三是追加了市级专项一品调压计量站项目划拨土地成本返还费260.61万元；四是预发了2019年超额绩效费及退休健康休养费65.4万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。2019年度收入合计9,090.70万元，较上年决算数增加8,187.55万元，增长906.55%，主要原因是：一是人员经费增加了27.66万元；二是区财政追加了渝黔复线高速公路连接道项目征地拆迁资金8000万元；三是追加了市级专项一品调压计量站项目划拨土地成本返还费260.61万元；四是预发了2019年超额绩效费及退休健康休养费65.4万元。其中：财政拨款收入9,090.70万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计9,090.70万元，较上年决算数增加8,187.55万元，增长906.55%，主要原因是一是划拨财政追加了渝黔复线高速公路连接道项目征地拆迁资金8000万元，二是预发了2019年度退休人员健康休养费，三是发放了职工住房补贴一次性补贴30%部分。其中：基本支出830.09万元，占9.13%；项目支出8,260.61万元，占90.87%。

  4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结余，与上年保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门收入与支出均为财政拨款收入支出。

2019年度财政拨款收、支总计9,090.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8,187.55万元，增长906.55%。主要原因是：一是财政追加了渝黔复线高速公路连接道项目征地拆迁资金8000万元，二是预发了2019年度退休人员健康休养费，三是发放了职工住房补贴一次性补贴30%部分。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,830.09万元，较上年决算数增加8,133.88万元，增长1,168.31%。主要原因是：一是财政追加了渝黔复线高速公路连接道项目征地拆迁资金8000万元，二是预发了2019年度退休人员健康休养费，三是发放了职工住房补贴一次性补贴30%部分。较年初预算数增加8,093.07万元，增长1,098.08%。主要原因是一是财政追加了渝黔复线高速公路连接道项目征地拆迁资金8000万元，二是预发了2019年度退休人员健康休养费，三是发放了职工住房补贴一次性补贴30%部分。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8,830.09万元，较上年决算数增加8,133.88万元，增长1,168.31%。主要原因是：一是财政追加了渝黔复线高速公路连接道项目征地拆迁资金8000万元，二是预发了2019年度退休人员健康休养费，三是发放了职工住房补贴一次性补贴30%部分。较年初预算数增加8,093.07万元，增长1,098.08%。主要原因是：一是财政追加了渝黔复线高速公路连接道项目征地拆迁资金8000万元，二是预发了2019年度退休人员健康休养费，三是发放了职工住房补贴一次性补贴30%部分。

3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，跟上年决算数保持一致。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出66.69万元，占0.76%，较年初预算数减少8.96万元，下降11.84%，主要原因是：本年度实有编制人数较上年减少，年初预算参照2018年决算编制，因此相对于年初预算社会保障与就业支出有所减少。

  （2）卫生健康支出35.80万元，占0.41%，较年初预算数增加4.88万元，增长15.78%，主要原因是：本年度工资标准调高，因此卫生健康缴纳较年初预算相对增加。

 （3）城乡社区支出8,000.00万元，占90.60%，较年初预算数增加8,000.00万元，与年初预算保持一致，主要原因是：财政追加了渝黔复线高速公路连接道项目征地拆迁资金8000万元。

 （4）自然资源海洋气象等支出671.48万元，占7.60%，较年初预算数增加72.81万元，增长12.16%，主要原因是：公用经费标准调整及保障单位各部门正常运转的各项商品服务支出增加。

  （5）住房保障支出56.12万元，占0.64%，较年初预算数增加24.34万元，增长76.59%，主要原因是：发放了职工住房补贴一次性补贴30%部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出830.09万元。其中：人员经费619.19万元，较上年决算数增加68.94万元，增长12.53%，主要原因是：人员基本工资有一定幅度的上涨和发放了职工住房补贴一次性补贴30%部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、超额绩效和年度绩效考核。公用经费210.89万元，较上年决算数增加64.94万元，增长44.49%，主要原因是：公用经费标准调整及保障单位各部门正常运转的各项商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、咨询费、手续费、水电费等保障单位各部门正常运转的各项商品服务支出。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入260.61万元，较上年决算数增加53.67万元，增长25.94%，主要原因是：财政追加市级专项调压计量站项目划拨土地成本返还费。本年支出260.61万元，较上年决算数增加53.67万元，增长25.94%，主要原因是：市级专项调压计量站项目划拨土地成本返还费。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计13.31万元，较年初预算数减少37.69万元，下降73.90%；较上年支出数减少0.03万元，下降0.22%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

 （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

 本单位2019年度未发生公务车购置支出，费用支出较年初预算持平，较上年支出数持平。

 公务车运行维护费12.36万元，主要用于征地业务开展、市内因公出行、办理相关业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少32.64万元，下降72.53%，较上年支出数减少0.03万元，下降0.24%。主要原因是：严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费0.95万元，主要用于接待接待河南平顶山市来我区调研。费用支出较年初预算数减少5.05万元，下降84.17%，较上年支出数持平。主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

 （三）“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国（境）未发生；公务用车无购置支出，公务车保有量为5辆；国内公务接待28批次215人，其中：国内公务接待28批次215人；无国外事接待；无国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费44.19元，车均购置费未发生，车均维护费2.47万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，均为应急保障用车。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额80.00万元，均为授予中小企业合同金额80.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。均为采购政府服务。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中， 以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金8000万元。从评价情况来看，该项目进度推进迅速，实施效果良好，有效保障市区重点建设项目用地，对我区经济发展发挥着重要的作用。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

渝黔复线高速公路连接道项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是农房拆迁349栋，二是保障市区重点建设项目用地约1200亩。

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

 （三）重点绩效评价结果

 本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价项目。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭凤琼；联系电话：66210908。