重庆市巴南区关心下一代工作委员会办公室

2019年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责：负责关心下一代工作委员会的日常工作。
    （二）机构设置：本单位于2012年8月6日正式成立，财政全额拨款事业单位，编制3人，七级职员事业单位，独立法人，一级预算单位。

    二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计104.85万元，支出总计104.85万元。收支较上年决算数增加22.22万元、增长26.89%，主要原因是增加工作人员增加收入和支出。

    2.收入情况。2019年度收入合计104.85万元，较上年决算数增加22.22万元，增长26.89%，主要原因是增加工作人员增加收入。其中：财政拨款收入104.85万元，占100.00%。

    3.支出情况。2019年度支出合计104.85万元，较上年决算数增加22.22万元，增长26.89%，主要原因是增加工作人员增加支出。其中：基本支出53.50万元，占51.03%；项目支出51.35万元，占48.97%；

    4.结转结余情况。2019年度和上年度均无结转结余情况。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计104.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22.22万元，增长26.89%。主要原因是增加工作人员增加收入和支出。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入104.85万元，较上年决算数增加22.22万元，增长26.89%。主要原因是增加工作人员增加收入。较年初预算数增加7.69万元，增长7.91%。主要原因是增加工作人员增加收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出104.85万元，较上年决算数增加22.22万元，增长26.89%。主要原因是增加工作人员增加支出。较年初预算数增加7.69万元，增长7.91%。主要原因是增加工作人员增加支出。

    3.结转结余情况。2019年度和上年度均无结转结余情况。。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出95.05万元，占90.65%，较年初预算数增加5.81万元，增长6.51%，主要原因是增加工作人员增加支出。

    （2）社会保障与就业支出5.75万元，占5.48%，较年初预算数增加1.45万元，增长33.72%，主要原因是增加工作人员增加支出。

    （3）卫生健康支出1.70万元，占1.62%，较年初预算数减少0.08万元，下降4.49%，主要原因是医保费减少。

    （4）住房保障支出2.34万元，占2.23%，较年初预算数增加0.50万元，增长27.17%，主要原因是增加工作人员增加支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出53.50万元。其中：人员经费38.59万元，较上年决算数增加14.38万元，增长59.40%，主要原因是增加工作人员增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费14.91万元，较上年决算数增加7.84万元，增长110.89%，主要原因是增加工作人员增加支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  总体要求：本部分内容为决算公开重点内容，多数单位出错。“三公”经费支出总额及分项数额均要分别与年初预算数、上年支出数进行对比，说明差异情况和增减变动原因。按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况，并说明人均及车均数据。请按照决算公开方案要求逐一核实，不得遗漏公开要素。注意事项：

    1.若某一项支出为零的，不能删除，应保留，并说明“本单位2019年度未发生…支出”。

    2.总额要比较，分项也要比较；既要与年初预算数比较，又要和决算数比较。无论差异金额多小，都要说明增减变化原因。

    3.若某一项差异为零的，必须要表述类似“与上年持平”的意思。比如：“2019年度本部门公务接待支出10万元，较年初预算数减少5万元，下降10%，主要原因是…；与上年决算数相比，基本持平。”。

 4.如果与年初预算、上年决算比较是同增同减的，且差异原因一致的，可以不分开表述。比如：“2019年度本部门公务接待支出10万元，较年初预算数减少5万元，下降10%；较上年支出数减少20万元，下降20%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是.. ” 。

    5.部分差额拨款单位，无“三公”经费支出的，说明如下类似内容：“我单位属于…，财政未保障我单位“三公”经费。”

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是压缩开支，精简费用。较上年支出数减少2.87万元，下降100.00%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门无“三公”经费。

  （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门无“三公”经费。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购空调。

  五、预算绩效管理情况说明

  本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心：

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金51.35万元；从评价情况来看，全面完成项目任务，达到预期目的。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

   中华魂读书活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，自评得分为100分，项目全年预算数为28.36万元，执行数为28.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是共推选42篇征文和12名选手参加市级比赛，二是市级征文比赛，我区共获得一等奖2人，二等奖21人，三等奖19人。三是市级演讲比赛，我区共获得一等奖2人，二等奖6人，三等奖4人。

下一步改进措施：加强宣传，加强培训，努力提高参赛征文和演讲的质量。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：66236178。