中国共产党重庆市巴南区直属机关工作委员会

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1.对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

4.配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

6.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7.对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8.对所属机关基层党组织贯彻执行本条例的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。

9.履行同级党的委员会规定的其他职责任务。

  （二）机构设置。

本单位为独立核算的行政单位，无下设机构。

  （三）单位构成。

本单位为独立的一级预算单位，无下设二级预算单位。

  （四）机构改革情况。

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计222.52万元，支出总计222.52万元。收支较上年决算数增加19.04万元、增长9.36%，主要原因是预算国库科调整﹝2019﹞5号、9号、18号、26号文件和预算国库科追加﹝2019﹞7号文件对收入进行了调整和追加。一是非在编人员工资调标，二是退休人员2018年健康休养费增补和2019年健康休养费预发，三是在职人员2018年考核奖励增补和2019年考核奖励预发。

  2.收入情况。2019年度收入合计222.52万元，较上年决算数增加19.04万元，增长9.36%，主要原因是预算国库科调整﹝2019﹞5号、9号、18号、26号文件和预算国库科追加﹝2019﹞7号文件对收入进行了调整和追加。一是非在编人员工资调标，二是退休人员2018年健康休养费增补和2019年健康休养费预发，三是在职人员2018年考核奖励增补和2019年考核奖励预发。其中：财政拨款收入222.52万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计222.52万元，较上年决算数增加19.04万元，增长9.36%，主要原因是预算国库科调整﹝2019﹞5号、9号、18号、26号文件和预算国库科追加﹝2019﹞7号文件对收入进行了调整和追加。一是非在编人员工资调标，二是退休人员2018年健康休养费增补和2019年健康休养费预发，三是在职人员2018年考核奖励增补和2019年考核奖励预发。其中：基本支出176.52万元，占79.33%；项目支出46.00万元，占20.67%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计222.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.04万元，增长9.36%。主要原因是预算国库科调整﹝2019﹞5号、9号、18号、26号文件和预算国库科追加﹝2019﹞7号文件对收入进行了调整和追加。一是非在编人员工资调标，二是退休人员2018年健康休养费增补和2019年健康休养费预发，三是在职人员2018年考核奖励增补和2019年考核奖励预发。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入222.52万元，较上年决算数增加19.04万元，增长9.36%。主要原因是预算国库科调整﹝2019﹞5号、9号、18号、26号文件和预算国库科追加﹝2019﹞7号文件对收入进行了调整和追加。一是非在编人员工资调标，二是退休人员2018年健康休养费增补和2019年健康休养费预发，三是在职人员2018年考核奖励增补和2019年考核奖励预发。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出222.52万元，较上年决算数增加19.04万元，增长9.36%。主要原因是预算国库科调整﹝2019﹞5号、9号、18号、26号文件和预算国库科追加﹝2019﹞7号文件对收入进行了调整和追加。一是非在编人员工资调标，二是退休人员2018年健康休养费增补和2019年健康休养费预发，三是在职人员2018年考核奖励增补和2019年考核奖励预发。较年初预算数增加20.79万元，增长10.31%。主要原因是预算国库科调整﹝2019﹞5号、9号、18号、26号文件和预算国库科追加﹝2019﹞7号文件对收入进行了调整和追加。一是非在编人员工资调标，二是退休人员2018年健康休养费增补和2019年健康休养费预发，三是在职人员2018年考核奖励增补和2019年考核奖励预发。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出177.92万元，占79.96%，较年初预算数增加11.75万元，增长7.07%，主要原因是预算国库科调整﹝2019﹞5号、9号、18号、26号文件和预算国库科追加﹝2019﹞7号文件对收入进行了调整和追加。一是非在编人员工资调标，二是退休人员2018年健康休养费增补和2019年健康休养费预发，三是在职人员2018年考核奖励增补和2019年考核奖励预发。

  （2）社会保障与就业支出28.87万元，占12.97%，较年初预算数增加7.11万元，增长32.67%，主要原因一是新增困难党员生活救助，二是职工社保缴费标准提高。

  （3）卫生健康支出6.45万元，占2.90%，较年初预算数减少0.93万元，下降12.60%，主要原因是职工社保缴费标准提高。

（4）住房保障支出9.28万元，占4.17%，较年初预算数增加2.86万元，增长44.55%，主要原因一是职工住房公积金缴费标准提高，二是职工购房补贴增加。 

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出176.52万元。其中：人员经费144.35万元，较上年决算数增加21.69万元，增长17.68%，主要原因是一是非在编人员工资调标，二是退休人员2018年健康休养费增补和2019年健康休养费预发，三是在职人员2018年考核奖励增补和2019年考核奖励预发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费。公用经费32.17万元，较上年决算数增加0.85万元，增长2.71%，主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、其他交通费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%。较上年支出数减少0.03万元，下降100.00%。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%。较上年支出数减少0.03万元，下降100.00%。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出32.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加0.85万元，增长2.71%，主要原因是公用经费调标。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.31万元，较上年决算数减少7.12万元，下降75.50%，主要原因是2019年会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出22.05万元，较上年决算数增加1.16万元，增长5.55%，主要原因是2019年增加了1次全区基层党组织书记培训。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金43万元。

  （二）绩效自评结果

党员专题教育项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在区直属机关各单位共成立党组织232个，其中党委10个，党总支16个，党支部50个，党委、党总支下辖党支部156个，成立临时党支部3个，实现基层组织全覆盖。指导31个基层党组织完成换届选举工作，指导46个基层党组织完成新建、撤销、更名、党务干部选配工作。新发展党员35名。积极开展党组织书记及党务干部培训，开展了机关党组织书记集中轮训，共有260多名党组织书记参加了培训，进一步加强了基层党组织带头人队伍建设。组织开展了培养入党积极分子和发展党员集中培训。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合主题教育、脱贫攻坚、志愿服务、外出学习等创新开展丰富多彩的主题党日活动。加强党性锻炼，组织党务干部赴山东沂蒙红色教育基地党性锻炼和教育、机关党务干部培训业务提升专题培训，共有150多名党务干部参加了党性锻炼和教育培训，并组织工委党员干部到荣昌喻茂坚廉政教育基地开展了廉政教育，提高了参训人员的党性修养。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-66221487。