中国共产党重庆市巴南区委员会党史研究室

2020年部门决算说明

（一）职能职责。在区委的领导下和市委党史研究室的指导下，积极履行党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等职能。

（二）机构设置。巴南区委党史研究室现为参公管理事业单位。2个内设机构：综合科、征编研究科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门决算编制单位为中国共产党重庆市巴南区委员会党史研究室，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门未涉及机构改革。

（五）人员情况。人员编制5名，含事业编制5名；实有6人，含事业6人；退休人员3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计210.59万元，支出总计210.59万元。收支较上年决算数减少1.17万元、下降0.55%，主要原因是人员经费的减少（主要是减少了一次性住房补贴30%部分等）。本部分的收入总计仅包括收入合计，支出总计仅包括本年支出合计。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计210.59万元，较上年决算数减少1.17万元，下降0.55%，主要原因是人员经费的减少（主要是减少了一次性住房补贴30%部分等）。其中：财政拨款收入210.59万元，占100%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计210.59万元，较上年决算数减少1.17万元，下降0.55%，主要原因是人员经费的减少（主要是减少了一次性住房补贴30%部分等）。其中：基本支出159.29万元，占75.64%；项目支出51.3万元，占24.36%

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计210.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.17万 元，下降0.55%。主要原因是主要原因是人员经费的减少（主要是减少了一次性住房补贴30%部分等）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入210.59万元，较上年决算数减少1.17万元，下降0.55%。主要原因是人员经费的减少（主要是减少了一次性住房补贴30%部分等）。较年初预算数增加5.23万元，增长2.55%。主要原因是人员工资政策性增支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出210.59万元，较上年决算数减少1.17万元，下降0.55%。主要原因是人员经费的减少（主要是减少了一次性住房补贴30%部分等）。较年初预算数增加5.23万元，增长2.55%。主要原因是人员工资政策性增支。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出174.41万元，占82.8%，较年初预算数减少1.72万元，下降1%，主要原因是人员经费的减少（主要是减少了一次性住房补贴30%部分等）。

（2）社会保障与就业支出17.88万元，占8.5%，较年初预算数增加2.65万元，增长17.4%，主要原因是人员政策性增资。

（3）卫生健康支出8.59万元，占4.1%，较年初预算数增加1.54万元，增长21.8%，主要原因是人员政策性增资。

（4）住房保障支出9.70万元，占4.6%，较年初预算数增加2.76万元，增长39.8%，主要原因是人员政策性增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出159.29万元。其中：人员经费125.7万元，较上年决算数减少27.68万元，下降18.05%，主要原因是减少了其他工资福利支出、住房保障、其他对个人和家庭的补助等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房保障、其他对个人和家庭的补助等。公用经费33.59万元，较上年决算数增加1.77万元，增长5.56%，主要原因是工作任务增加及物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数增加0.07万元，增长100%，主要原因是年初未预算，而根据工作实际产生了公务接待。较上年支出数减少0.23万元，下降76.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。本年未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初数、上年数一致。

公务车购置费0万元，本年度未购置公务车。费用支出与年初数、上年数一致。

公务车运行维护费0万元，我部门已车改，无公车，本年度未发生公务车运行维护费。费用支出与年初数、上年数一致。

公务接待费0.07万元，主要用于接待梁平区委党史研究室等单位到我区开展党史工作交流。费用支出较年初预算数增加0.07万元，增长100%，主要原因是年初未预算。较上年支出数减少0.23万元，下降76.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费70元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出33.59万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、劳务费、其他交通费、固定资产购置等。机关运行经费较上年决算数增加1.77万元，增长5.56%，主要原因是工作任务增加及物价上涨等。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.53万元，下降100%，主要原因是受疫情影响及严格执行中央八项规定，未召开党史工作会议。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少1.26万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，未组织人员参加培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本未发生政府事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金51.3万元；从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为基本完成了年初设定的目标任务。自评结果为“优”的项目占60%，自评结果为“良”的项目占40%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%。我室在编制预算时，还不能准确地预计工作任务变化情况，故而影响预算绩效指标的完成。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：江双霜，联系电话：66226967

邮箱：bnds123@sina.com