重庆市巴南区工商业联合会

2020年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义人民团体和商会组织发展道路，切实担负起团结带领广大民营经济人士听党话、跟党走的政治任务，增强工商联组织的政治性、先进性、群众性。

2.突出基本定位。统战性、经济性、民间性有机统一，是工商联的基本特征。工商联工作要牢牢把握统战性，充分发挥经济性，切实体现民间性。

3.拓展工商联的组织覆盖和工作覆盖。团结带领广大民营经济人士，打牢组织基础。提高工商联服务工作覆盖面和有效性，创新工作开展和评价机制，完善工作平台和品牌建设，接长手臂、形成链条、扩大影响。

4.把适合区工商联及所属商会协会承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由区工商联及所属商会协会行使。建立健全工商联参与社会事务、面向社会提供公共服务产品和机制的制度化渠道。

5.做好所属商会协会党建工作，完善党组织功能，发挥党组织政治引领等作用。

（二）机构设置。重庆市巴南区工商业联合会是中华全国工商业联合会的一级地方组织，属财政全额拨款的行政单位，单位机构数1个，共有行政编制数4人，工勤编制数1人，事业编制数6人。至2020年12月底，重庆市巴南区工商业联合会实有人数10人，行政实有4人，工勤1人，事业5人。 重庆市巴南区工商业联合会机关设2个内设机构：办公室和会员联络部。下设1个事业单位，区民营经济服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位为巴南区工商业联合会。下设事业单位区民营经济服务中心财务未独立，未单独决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计318.7万元，支出总计318.7万元。收支较上年决算数减少74.64万元、下降19.0%，主要原因是项目资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计318.7万元，较上年决算数减少74.65万元，下降19.0%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入318.7万元，占100%；此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计318.7万元，较上年决算数减少74.65万元，下降19.0%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出239.45万元，占75.1%；项目支出79.25万元，占24.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2020年度财政拨款收、支总计318.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少74.65万元，下降19.0%，主要原因是项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入318.7万元，较上年决算数减少74.65万元，下降19.0%，主要原因是项目资金减少。较年初预算数减少104.59万元，下降24.7%，主要原因是项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出318.7万元，较上年决算数减少74.64万元，下降19.0%，主要原因是项目资金减少。较年初预算数减少104.59万元，下降24.7%，主要原因是项目资金减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出266.08万元，占83.5%，较年初预算数减少104.59万元，增长或下降28.2%，主要原因是项目资金减少。

（2）社会保障与就业支出30.09万元，占9.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是人员未变动，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出10.44万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是人员未变动，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出12.09万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是人员未变动，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出239.45万元。其中：人员经费182.1万元，较上年决算数减少74.89万元，下降29.1%，主要原因是年中调出了1位工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费57.35万元，较上年决算数增加5.31万元，增长10.2%，主要原因是主要支出为公益岗位工资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、 “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度无因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要是本年度无公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，主要是本年度无公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，主要是本年度无公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出57.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加5.31万元，增长10.2%，主要原因是支付公益岗位工资。

本年度会议费支出2.55万元，较上年决算数增加0.36万元，增长16.4%，主要原因是本年召开了第十一届五次执委会。本年度培训费支出18.68万元，较上年决算数减少37.69万元，下降66.9%，主要原因是外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金121.92万元；从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66232980。