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- 财政
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- 财政预算、决算
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- 巴南区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-28
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-28
中国共产党重庆市巴南区委员会党校 2020年部门决算说明
中国共产党重庆市巴南区委员会党校
2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区委党校主要围绕党的路线方针政策和全区经济社会发展大局，培训区管党员领导干部、后备干部、公务员、村居干部和入党积极分子；承办区委和区政府举办的各类专题研讨班；围绕全区改革开放和现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展科学研究，培养理论干部；开展思想政治宣传、科研资政，承担区委、区政府下达的调研及宣讲任务；按照国家有关法规政策，开展多种形式的干部继续教育。
（二）机构设置。重庆市巴南区委党校属一级预算单位，为参公管理事业单位。内设5个科室，分别是办公室、培训部、科研部、联络部、后勤部。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的为一级预算单位，无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计1194.86万元，支出总计1194.86万元。收支较上年决算数减少430.7万元、下降26.5%，主要原因是本年度在2019年度基础上减少了教学附属用房装修改造及配套项目659万元；减少了对外培训经费专项30万元；减少了组织部调整培训费项目23万元；减少了人员经费90.57万元；增加了社会主义学院培训科研经费101万元；增加了新冠肺炎防疫专项经费190.18万元；增加了学员公寓管理服务专项经费25万元；增加了食堂劳务外包专项经费49万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计1194.86万元，较上年决算数减少430.7万元，下降26.5%，主要原因是本年度在2019年度基础上减少了教学附属用房装修改造及配套项目659万元；减少了对外培训经费专项30万元；减少了组织部调整培训费项目23万元；减少了人员经费90.57万元；增加了社会主义学院培训科研经费101万元；增加了新冠肺炎防疫专项经费190.18万元；增加了学员公寓管理服务专项经费25万元；增加了食堂劳务外包专项经费49万元。其中：财政拨款收入1194.86万元，占100%。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计1194.86万元，较上年决算数减少430.7万元，下降26.5%，主要原因是本年度在2019年度基础上减少了教学附属用房装修改造及配套项目659万元；减少了对外培训经费专项30万元；减少了组织部调整培训费项目23万元；减少了人员经费90.57万元；增加了社会主义学院培训科研经费101万元；增加了新冠肺炎防疫专项经费190.18万元；增加了学员公寓管理服务专项经费25万元；增加了食堂劳务外包专项经费49万元。其中：基本支出503.3万元，占42.1%；项目支出691.57万元，占57.9%。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余为0，与上年结转和结余情况一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计均为1194.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少430.7万元，下降26.5%，主要原因是本年度在2019年度基础上减少了教学附属用房装修改造及配套项目659万元；减少了对外培训经费专项30万元；减少了组织部调整培训费项目23万元；减少了人员经费90.57万元；增加了社会主义学院培训科研经费101万元；增加了新冠肺炎防疫专项经费190.18万元；增加了学员公寓管理服务专项经费25万元；增加了食堂劳务外包专项经费49万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1194.86万元，较上年决算数减少430.7万元，下降26.5%，主要原因是本年度在2019年度基础上减少了教学附属用房装修改造及配套项目659万元；减少了对外培训经费专项30万元；减少了组织部调整培训费项目23万元；减少了人员经费90.57万元；增加了社会主义学院培训科研经费101万元；增加了新冠肺炎防疫专项经费190.18万元；增加了学员公寓管理服务专项经费25万元；增加了食堂劳务外包专项经费49万元。较年初预算数增加436.09万元，增长57.5%，主要原因是在年初预算的基础上增加了新冠肺炎防控专项经费190.18万元；追加了组织部调整培训项目预算经费214.18万元；追加了退休职工死亡抚恤43.56万元；追减了培训经费11.83万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1194.86万元，较上年决算数减少430.7万元，下降26.5%，主要原因是本年度在2019年度基础上减少了教学附属用房装修改造及配套项目659万元；减少了对外培训经费专项30万元；减少了组织部调整培训费项目23万元；减少了人员经费90.57万元；增加了社会主义学院培训科研经费101万元；增加了新冠肺炎防疫专项经费190.18万元；增加了学员公寓管理服务专项经费25万元；增加了食堂劳务外包专项经费49万元。较年初预算数增加436.09万元，增长57.5%，主要原因是在年初预算的基础上追加了新冠肺炎防控专项经费190.18万元；追加了组织部调整培训项目预算经费214.18万元；追加了退休职工死亡抚恤43.56万元；追减了培训经费11.83万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为0，与上年结转和结余情况一致。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出214.18万元，占17.9%，较年初预算数增加214.18万元（年初无此预算），增长100%，主要原因是组织部通过预算指标调整方式调整到我单位培训项目经费214.18万元。
（2）教育支出629.28万元，占52.7%，较年初预算数减少41.58万元，下降6.2%，主要原因是受疫情影响，减少了培训班次和人数，降低了培训费用。
（3）社会保障与就业支出99.82万元，占8.4%，较年初预算数增加53.15万元，增长113.9%，主要原因是追加了退休职工死亡抚恤43.56万元，因人员增加、社保基数增加等导致实际缴纳的养老保险、职业年金、医保费等比年初预算增加9.59万元。
（4）卫生健康支出213.49万元，占17.9%，较年初预算数增加190.8万元，增长840.9%，主要原因是在年初预算的基础上追加了新冠肺炎防控专项经费190.18万元。
（5）住房保障支出38.1万元，占3.2%，较年初预算数增加19.54万元，增长105.3%，主要原因是追加了购房补贴2.28万元，人员增加、住房公积金缴存基数增加等原因导致住房公积金支出增加17.26万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出503.3万元。其中：人员经费376.79万元，较上年决算数减少90.57万元，下降19.4%，主要原因是2020年部分目标绩效奖励在2019年年底已支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、住房补贴、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、退休职工生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费126.51万元，较上年决算数增加4.91万元，增长4%，主要原因是邮电费、劳务费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计2.76万元，较年初预算数减少0.24万元，下降8.0%，主要原因是我单位进一步厉行节约，缩减一切不必要开支，本年度无因公出国、无公务车购置、无公务接待，只是公车运行维护支出2.76万元。较上年支出数减少0.66万元，下降19.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本进一步下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门无因公出国（境）费用支出，此项无年初预算，此项上年无支出。
2020年度本部门无公务车购置费支出，此项无年初预算，此项上年无支出。
公务车运行维护费2.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降8.0%，主要原因是加强公车管理与维护，大大降低预计费用。较上年支出数减少0.66万元，下降19.3%，主要原因是加强公车管理与维护。
2020年度本部门无公务接待费用支出，此项无年初预算，此项上年无支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.76万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出126.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费27.58万元；水电费支出1.72万元；邮电费支出4.39万元；差旅费支出38.54万元；维修费0.06万元；培训费2.96万元；劳务费10.33万元；工会经费3.64万元；福利费4万元；公务车运行维护费1.76万元；其他交通费12.01万元；其他商品服务支出19.53万元。机关运行经费较上年决算数增加4.91万元，增长4.0%，主要原因是较上年实有人数增加1人，相应运行经费有所增加。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是今年、去年均未承办会议，未产生会议费。本年度培训费支出201.96万元，较上年决算数减少3.98万元，下降1.9%，主要原因是受疫情影响未安排市外培训，从而减少了培训支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金691.57万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，各项目均按预算绩效目标进行管理，有计划执行，全年执行率均达到100%，全年绩效目标实际完成率达100%，各项绩效指标均圆满完成。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 外培经费 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||
主管 部门 | 巴南区委党校 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 左阁 | 联系电话 | 023-62597227 | |||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||
80 | 50 | 50 | 100 | 20 | 20 | |||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
加强宣传，努力推介我校对外培训工作；精细服务，提高对外培训质量和效果；培训专题更加丰富，更好宣传巴南，实现良好的社会效益；有效利用配置资源，发挥最大的社会效益。全年对外培训班次40个以上，培训收入80万元以上。 | 我校对外培训35个班次，培训收入50万元；精细服务，提高对外培训质量和效果；培训专题更加丰富，更好宣传巴南，实现良好的社会效益；有效利用配置资源，发挥最大的社会效益。 | 我校对外培训38个班次，培训收入52.65万元；精细服务，提高对外培训质量和效果；培训专题更加丰富，更好宣传巴南，实现良好的社会效益；有效利用配置资源，发挥最大的社会效益。 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||
全年培训班次 | 个 | 产出指标 | ≧40 | ≧35 | 38 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||
全年培训人次 | 人 | 产出指标 | ≧3000 | ≧3000 | 4000 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||
受训对象好评率 | % | 质量指标 | ≧85 | ≧85 | 92 | 100 | 20 | 20 | 否 | |||||
执行率 | % | 时效指标 | ≧95 | ≧95 | 100 | 100 | 20 | 20 | 否 | |||||
全年实现培训收入 | 万元 | 效益指标 | 80 | 50 | 50 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||
宣传区情区貌次数 | 次 | 效益指标 | ≧20 | ≧20 | 38 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||
有效利用配置资源 | 是/否 | 效益指标 | 是 | 是 | 是 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||
参训学员满意度 | % | 满意度指标 | ≧90 | ≧90 | 95 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||
说明 | ||||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62597198。
文件下载：
巴南区政府网