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中国共产党重庆市巴南区委员会研究室 2020年部门决算说明


中国共产党重庆市巴南区委员会研究室

2020年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。中共重庆市巴南区委研究室主要是根据区委安排,研究拟订重大政策性文件,承担区党代会、区委全委会报告及相关文稿的起草工作;根据市委的工作部署和重大政策,对涉及全区综合性的问题,主持或参与拟订贯彻落实意见;对涉及全区经济社会发展和党的建设中具有全局性、综合性、战略性的问题进行调查研究,为区委宏观决策提供依据。

(二)机构设置。中共重庆市巴南区委研究室内设机构2个,分别为调研科、综合科。调研科主要负责联系并对政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设等领域的重大问题和政策,进行工作性研究;负责农村固定观察点等工作。综合科主要负责机关日常运转和综合协调,负责机关党建、纪检、群团、组织人事、离退休人员管理服务工作,负责区委主管刊物《新巴南》编辑等工作。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区委政策资讯中心等。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计166.88万元,支出总计166.88万元。收支较上年决算数增加71.11万元、增长74.3%,主要原因是我单位为机构改革2019年7月新增预算单位,2019年度决算数为2019年7-12月的半年数。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计166.88万元,较上年决算数增加71.11万元,增长74.3%,主要原因是我单位为机构改革2019年7月新增预算单位,2019年度决算数为2019年7-12月的半年数。其中:财政拨款收入166.88万元,占100%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计166.88万元,较上年决算数增加71.11万元,增长74.3%,主要原因是我单位为机构改革2019年7月新增预算单位,2019年度决算数为2019年7-12月的半年数。其中:基本支出136.54万元,占81.8%;项目支出30.34万元,占18.2%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是每年收支平衡,年末结转和结余均为0元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2020年度财政拨款收、支总计166.88万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加71.11万元,增长74.3%,主要原因是我单位为机构改革2019年7月新增预算单位,2019年度决算数为2019年7-12月的半年数。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入166.88万元,较上年决算数增加71.11万元,增长74.3%,主要原因是我单位为机构改革2019年7月新增预算单位,2019年度决算数为2019年7-12月的半年数。较年初预算数减少16.49万元,下降9%,主要原因是项目支出有调整。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出166.88万元,较上年决算数增加71.11万元,增长74.3%,主要原因是我单位为机构改革2019年7月新增预算单位,2019年度决算数为2019年7-12月的半年数。较年初预算数减少16.49万元,下降9%,主要原因是项目支出有调整。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长或下降0%,主要原因是每年收支平衡,年末结转和结余均为0元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出139.77万元,占83.7%,较年初预算数减少17.37万元,下降0.11%,主要原因是项目支出有调整。

(2)社会保障与就业支出12.12万元,占7.3%,较年初预算数减少1.55万元,下降11.3%,主要原因是社保缴费基数有调整。

(3)卫生健康支出6.64万元,占4%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(4)住房保障支出8.35万元,占5%,较年初预算数增加2.44万元,增长41.53%,主要原因是追加了年度住房补贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出136.54万元。其中:人员经费112.53万元,较上年决算数增加45.5万元,增长67.9%,主要原因是我单位为机构改革2019年7月新增预算单位,2019年度决算数为2019年7-12月的半年数。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费24.01万元,较上年决算数增加5.35万元,增长28.7%,主要原因是我单位为机构改革2019年7月新增预算单位,2019年度决算数为2019年7-12月的半年数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.12万元,下降100%,主要原因是本年度未发生三公经费支出。较上年支出数减少3.89万元,下降100%,主要原因是本年度未发生三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

因我单位2020年度无因公出国境安排,2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,年初预算数0万元,上年支出数0万元。

因公车改革,我单位未保留公务用车,所以公务车购置费及运行维护费为0元。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.12万元,下降100%,主要原因是本年度未发生公务接待费用。较上年支出数减少3.89万元,下降100%,主要原因是本年度未发生公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出24.01万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加5.35万元,增长28.7%,主要原因是我单位为机构改革2019年7月新增预算单位,2019年度决算数为2019年7-12月的半年数。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.14万元,下降100%,主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0万元,较上年决算数减少0.27万元,下降100%,主要原因是本年度未发生培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金30.34万元。从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100%。每个项目均圆满完成年初设定的绩效目标,但实际支出均小于年初预算数,表明财政资金得到有效使用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表


项目

名称

区委政策研究专项经费

项目

编码

001

自评

总分

(分)

98.9

主管

部门

区委研究室

财政

处室

行财科

项目

联系人

李坤

联系电话

66221435

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

20

20

15.54

78%

5

3.9

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按照区委研究室职责职能,20201231日前参与区领导的调研50次,组织干部职工开展自主调研5次,配合市委研究室在我区的调查研究6个,为区委决策提供参考。

按照区委研究室职责职能,20201231日前参与区领导的调研50次,组织干部职工开展自主调研5次,配合市委研究室在我区的调查研究6个,为区委决策提供参考。

20201231日前参与区领导的调研60次,组织干部职工开展自主调研5次,配合市委研究室在我区的调查研究6个,为区委决策提供有效参考,满意度95%以上。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

参与区领导牵头的调研次数

数量指标

50

50

60

15

15

15

组织干部职工开展自主调研次数

数量指标

=5

=5

=5

15

15

15

配合市委研究室在我区专项调研数量

数量指标

=6

=6

=6

15

15

15

专项经费使用规范率

%

质量指标

100

100

93

15

15

13.9

项目完成时间

日期

实效指标

1231日前

1231日前

1231日前

10

10

10

为区委决策提供参考依据


社会效益指标

有效提供

有效提供

有效提供

15

15

15


区委满意度

%

管理类指标

95

95

95

15

15

15

说明


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66221435。

文件下载:

附件2:(区委研究室)2020年度部门决算公开.xlsx

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