重庆市巴南区征地事务中心 2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307279X/2021-00285
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-28
[ 发布日期 ]
2021-09-28

重庆市巴南区征地事务中心

2020年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区征地事务中心成立于2017年9月（2019年12月31日前，单位全称为：重庆市巴南区人民政府征地办公室），属巴南区人民政府办公室直属的正处级事业单位。主要职能职责为：完成区政府下达的征地任务，在区政府的领导和区规划自然资源局的业务指导下，开展征地拆迁补偿事务工作。负责农转非人员的安置工作。协助区政府、国土行政主管等部门做好征地听证、行政裁决、行政复议、行政诉讼相关工作；妥善处理征地纠纷、及时解决征地信访、集访事宜及征地历史遗留问题。

（二）机构设置。系财政预算全额拨款的一级预算事业单位。内设8个科室，分别是综合科、征地拆迁一、二科、计划财务科、审计监察科、政策法规科、信息档案科及安置科。领导设置为主任1名、副主任3名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算汇编户数共1个，无增减变化与上年度一致，为财政预算全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计732.10万元，支出总计732.10万元。收支较上年决算数减少8358.60万元、下降91.9%，主要原因是一是财政追加征地拆迁补偿资金减少；二是财政追加征地项目土地成本返还费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计732.10万元，较上年决算数减少8358.60万元，下降91.9%，主要原因是一是财政追加征地拆迁补偿资金减少；二是财政追加征地项目土地成本返还费减少。其中：财政拨款收入732.10万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计732.10万元，较上年决算数减少8358.60万元，下降91.9%，主要原因是一是财政追加征地拆迁补偿资金减少；二是财政追加征地项目土地成本返还费减少。其中：基本支出681.69万元，占93.1%；项目支出50.41万元，占6.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计732.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8358.60万元，下降91.9%，主要原因是一是财政追加征地拆迁补偿资金减少；二是财政追加征地项目土地成本返还费减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入681.69万元，较上年决算数减少8148.40万元，下降92.3%，主要原因是一是财政追加征地拆迁补偿资金减少；二是人员工作调动调整，工资有变动调整及预发了当年退休职工健康修养费。较年初预算数减少83.07万元，下降15.5%，主要原因是人员工作调动调整，工资有变动调整及预发了当年退休职工健康修养费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出681.69万元，较上年决算数减少8148.40万元，下降92.3%，主要原因是一是财政追加征地拆迁补偿资金减少；二是人员工作调动调整，工资有变动调整及预发了当年退休职工健康修养费。较年初预算数减少83.07万元，下降15.5%，主要原因是人员工作调动调整，工资有变动调整及预发了当年退休职工健康修养费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出59.04万元，占8.7%，较年初预算数减少0.66万元，下降1.1%，主要原因是人员工作调整，基本养老保险费、职业年金费等发生变化。

（2）卫生健康支出27.51万元，占4.0%，较年初预算数减少1.24万元，下降4.3%，主要原因是人员工作调整，医疗保险基数发生变化。

（3）自然资源海洋气象等支出540.02万元，占79.2%，较年初预算数减少36.49万元，下降6.3%，主要原因是人员工作调整，公用经费发生变化。

（4）住房保障支出55.12万元，占8.1%，较年初预算数增加25.27万元，增长84.7%，主要原因是年初未预算职工购房补贴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出681.69万元。其中：人员经费536.12万元，较上年决算数减少83.07万元，下降13.4%，主要原因是一是人员工作调整，工资有变动调整及预发了当年退休职工健康休养费；二是补发了职工购房补贴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费145.57万元，较上年决算数减少65.32万元，下降30.9%，主要原因是财政要求减压故车辆运行维护费等相关支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入50.41万元，较上年决算数减少210.20万元，下降80.7%，主要原因是财政追加土地成本返还费减少。本年支出50.41万元，较上年决算数减少210.20万元，下降80.7%，主要原因是财政最近土地成本返还费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计12.68万元，较年初预算数减少62.53万元，下降83.1%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公务用车运行维护费相应有所减少。较上年支出数减少0.63万元，下降4.7%，主要原因是公务车辆相关运行经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数一致，与上年决算数持平。

2020年度本部门未发生公务用车购置费支出，与年初预算数一致，与上年决算数持平。

公务车运行维护费12.68万元，主要用于征地拆迁工作因公出行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少62.53万元，下降83.1%，主要原因是保有车辆年久失修，不能运行处于待处置状态，其相关运行经费减少。较上年支出数减少0.53万元，下降4.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公务用车运行维护费相应有所减少。

公务接待费0.85万元，主要用于接待国内其他省市到我单位考察调研，接受相关部门检查指导工作及日常接待支出。费用支出较年初预算数减少53.17万元，下降98.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.10万元，下降10.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待65批次192人。2020年本部门人均接待费44.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于征地拆迁应急保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额108.30万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.29万元。授予中小企业合同金额108.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.02万元，占政府采购支出总额的50.8%。主要用于采购档案数字信息化系统建设服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50.41万元。从评价情况来看，本部门预算绩效指标设置比较合理，项目资金坚持专款专用，项目自评分达到95分以上，监督预算执行效果较好，增强了预算管理绩效。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

石龙变电站项目返还土地成本费项目绩效目标自评综述：区征地中心、石龙镇于2019年11月开始实施该项目征地拆迁工作，该项目主要征收巴南区石龙镇大桥村窝铺集体农用地4.347亩。征地费用与巴南区财政局据实结算。2020年5月26日签订该宗地交地记录，土地征收工作完成并交付使用。

2020年度项目绩效自评表

项目

名称

石龙变电站项目返还土地成本费

项目

编码

001

自评

总分

（分）

100分

主管

部门

重庆市巴南区人民政府办公室

财政

处室

经建科

项目

联系人

刘凤

联系电话

023-66210908

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

50.41

100%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

区征地中心、石龙镇于2019年11月开始实施该项目征地工作，该项目主要征收巴南区石龙镇大桥村窝铺社集体农用地4.347亩。征地费用与巴南区财政局据实结算。

2020年5月26日签订该宗地交地记录，土地征收工作完成并交付使用。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

完成征地项目数

个

100

是

交地合格率

≥

≥95%

≥100%

100

是

按期完成交地工作

2020年5月签订交地记录

2020年5月底签订交地记录

已完成

100

是

为提供石龙镇及周边镇街的工业、农业及生活供电可靠性。

提高

100

是

引导巴南区电力优化布局

提高

100

是

群众满意度

≥95%

95%

100

是

说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66210908

文件下载：

区征地中心.xlsx

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