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- 11500113009307279X/2021-00288
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-28
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-28
中国共产主义青年团重庆市巴南区委员会2020年部门决算说明
中国共产主义青年团重庆市巴南区委员会2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引领，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。
（二）机构设置
本单位为行政单位。2020年底我单位行政编制6人，实有人数5人。
（三）单位构成
本单位是一级预算单位，无下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2020年度收入总计440.87万元，支出总计440.87万元。收支较上年决算数减少2.55万元、 下降 0.6%，主要原因是本年度项目减少，导致项目经费收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计440.87万元，较上年决算数减少0.95万元，下降0.2%，主要原因是本年度项目减少，导致项目经费收支减少。其中：财政拨款收入440.87万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计440.87万元，较上年决算数减少2.55万元，下降0.6%，主要原因是本年度项目减少，导致项目经费收支减少。其中：基本支出283.67万元，占64.3%；项目支出157.2万元，占35.7%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计440.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2.55万元，下降0.6%，主要原因是本年项目减少，导致项目经费收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入440.87万元，较上年决算数减少0.95万元，下降0.2%，主要原因是本年项目减少，导致项目经费收支减少。较年初预算数增加80.93万元，增长22.5%，主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出440.87万元，较上年决算数减少2.55万元，下降0.6%，主要原因是本年项目减少，导致项目经费收支减少。较年初预算数增加80.93万元，增长22.5%，主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是无结转结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出407.98万元，占92.5%，较年初预算数增加66.57万元，增长19.5%，主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费增加。
（2）社会保障与就业支出19.23万元，占4.4%，较年初预算数增加9.88万元，增长106.2%，主要原因是大学生志愿服务西部计划经费经费增加。
（3）卫生健康支出4.68万元，占1.1%，较年初预算数增加0.18万元，增长4%，主要原因是大学生志愿服务西部计划经费经费增加。
（4）住房保障支出8.98万元，占2%，较年初预算数增加4.31万元，增长92.3%，主要原因是职工缴纳基数变化以及住房补贴经费增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出283.67万元。其中：人员经费113.92万元，较上年决算数减少7.75万元，下降6.4%，主要原因是本年度人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费169.75万元，较上年决算数增加15.80万元，增长10.3%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.08万元，下降100.0%；较上年支出数减少0.08万元，下降100.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数；三是进一步规范因公出国（境）活动，本年度无出国（境）费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数、上年支出数持平，主要原因是部门未产生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数、上年支出数持平，主要原因是部门未产生公务车购置费。
公务车运行维护费0万元。费用支出与年初预算数、上年支出数持平，主要原因是部门未产生公务车运行维护费。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数0.08万元，下降100.0%；较上年支出数0.08万元，下降100.0%。较年初预算和上年决算下降主要原因是公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出169.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数15.80万元，增长10.3%，主要原因是本单位开展相关活动，办公费有所增加。
本年度会议费支出8.55万元，较上年决算数减少2.49万元，下降22.6%，主要原因是会议项目经费减少。本年度培训费支出13.9万元，较上年决算数减少13.75万元，下降49.7%，主要原因是培训项目经费减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金438.59万元。从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。
（二）绩效自评结果
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 中国共产主义青年团重庆市巴南区委员会 | 财政处室 | 行财科 | 自评总分（分） | 100 | ||||||||||||||||||
部门联系人 | 彭泽红 | 联系电话 | 66222174 | ||||||||||||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分（分） | ||||||||||||||||
359.93 | 440.87 | 440.87 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
2020年紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，当好党的助手和后备军，坚决助力打赢疫情防控阻击战，切实助力打好“三大攻坚战”、实施“八项行动计划”，推动习近平总书记殷殷嘱托全面落实在巴南每一寸土地上。计划开展各类主题青年志愿活动600余场，累计服务青少年服务青少年达0.98万人，发布转载文章、信息、视频800余条，努力实现粉丝总量达40万人，开展青锋创业巡诊、创业沙龙等活动不少于6场，确保实现“智慧团建”系统信息完整度达到100%，“学社衔接”完成率达到80%、28周岁以下青年团员推优入党完成率达到100%。 | 2020年全年团区委深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，共青团工作取得新成效，相关工作被市级媒体和市委《每日要情》等刊载报道16条次，共青团、少先队系统荣获市级及以上集体奖项14个，个人奖项13个。全年共开展各类主题青年志愿活动600余场，累计服务青少年服务青少年达0.98万人，总计1.3万人次，通过团属新媒体矩阵，用清朗网络引导青年，传播正能量，全年发布转载文章、信息、视频879条，吸引粉丝41万人；举办创业巡诊、创业沙龙、青锋面对面等创新创业活动7场，服务创业青年200余人次；“智慧团建”系统团组织、团干部和团员信息完整度全部达到100%，“学社衔接”完成率达到98%，全区28周岁以下青年团员推优入党完成率达到100%。 | 2020年全年团区委深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，共青团工作取得新成效，相关工作被市级媒体和市委《每日要情》等刊载报道16条次，共青团、少先队系统荣获市级及以上集体奖项14个，个人奖项13个。全年共开展各类主题青年志愿活动600余场，累计服务青少年服务青少年达0.98万人，总计1.3万人次，通过团属新媒体矩阵，用清朗网络引导青年，传播正能量，全年发布转载文章、信息、视频879条，吸引粉丝41万人；举办创业巡诊、创业沙龙、青锋面对面等创新创业活动7场，服务创业青年200余人次；“智慧团建”系统团组织、团干部和团员信息完整度全部达到100%，“学社衔接”完成率达到98%，全区28周岁以下青年团员推优入党完成率达100%。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||||||||||
新媒体粉丝量 | 万人 | ≥ | 40 | 41 | 41 | 102.5 | 10 | 10.25 | 否 | ||||||||||||||
活动场次 | 场次 | ≥ | 600 | 600 | 600 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||
系统信息完整度 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||
“学社衔接”完成率 | % | ≥ | 80 | 98 | 98 | 122.5 | 20 | 24.5 | 是 | ||||||||||||||
28周岁以下青年团员推优入党完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||
发布转载文章、信息、视频条次 | 条次 | ≥ | 800 | 879 | 879 | 109.86 | 10 | 10.99 | 否 | ||||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 2020年大学生志愿服务西部计划专项经费 | 项目 编码 | 自评总分 （分） | 100 | ||||||||||||||||||||
主管 部门 | 中国共产主义青年团重庆市巴南区委员会 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 彭泽红 | 联系电话 | 66222174 | |||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||||||||||
78.66 | / | 78.66 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
2020年严格执行全国项目办制定的志愿者生活补贴发放制度，确保项目管理经费及奖励经费的专款专用，计划接收志愿者44人，统一发放2200元/人/月的工作生活补贴。补贴发放率达100%，及时率达100%，充分激发青年群众志愿服务热情，青年群众满意度达95%。 | / | 严格执行全国项目办制定的志愿者生活补贴发放制度，统一发放2200元/人/月的工作生活补贴。补贴发放率达100%，及时率达100%，充分激发青年群众志愿服务热情，青年群众满意度达95%。 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||||||||||
接收西部计划志愿者人数 | 人 | = | 44 | / | 44 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||||||||||
补贴发放准确率 | % | = | 100 | / | 100 | 100 | 15 | 15 | 否 | |||||||||||||||
补贴发放及时率 | % | = | 100 | / | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||||||||||
志愿者工作生活补贴标准 | 元/人/月 | = | 2200 | / | 2200 | 100 | 15 | 15 | 否 | |||||||||||||||
青年群众满意度 | % | ≥ | 95 | / | 95 | 100 | 15 | 15 | 否 | |||||||||||||||
青年志愿服务参与率 | % | ≥ | 85 | / | 85 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||
（三）重点绩效评价结果
我单位无重点专项公开绩效项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—66222174。
文件下载：
巴南区政府网