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重庆市巴南区总工会 2020年部门决算说明

重庆市巴南区总工会

2020年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。维护职工的合法权益和民主权利;吸引职工群众参加改革,努力完成经济与社会发展任务;代表职工参与国家和社会事务的管理,参与企业事业单位的民主管理;引导和教育职工提高自身的思想素质和文化技术素质。

(二)机构设置。内设综合部和基层工作部2个科室。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位属一级预算单位,无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计694万元,支出总计694万元。收支较上年决算数减少43.05万元,下降5.8%,主要原因是住房公积金减少,职工住房补贴一次性补贴30.0%部分减少,项目支出按要求减少,人数减少导致工资、奖金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计694万元,较上年决算数减少43.05万元,下降5.8%,主要原因住房公积金减少,职工住房补贴一次性补贴30.0%部分减少,项目支出按要求减少,人数减少导致工资、奖金减少。其中:财政拨款收入694万元,占100.0%

3.支出情况。本部门2020年度支出合计694万元,较上年决算数减少43.05万元,下降5.8%,主要原因是住房公积金减少,职工住房补贴一次性补贴30.0%部分减少,项目支出按要求减少,人数减少导致工资、奖金减少。其中:基本支出294.81万元,占42.5%;项目支出399.19万元,占57.5%

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数持平。主要原因是2019年和2020年度年末均无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2020年度财政拨款收、支总计694万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少43.05万元,下降5.8%,主要原因是住房公积金减少,职工住房补贴一次性补贴30.0%部分减少,项目支出按要求减少,人数减少导致工资、奖金减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入694万元,较上年决算数减少43.05万元,下降5.8%,主要原因是住房公积金减少,职工住房补贴一次性补贴30.0%部分减少,项目支出按要求减少,人数减少导致工资、奖金减少。较年初预算数增加57.92万元,增长9.1%,主要原因是增加2020年市对区考核工作经费,死亡抚恤金,机关在职人员考核奖励和退休人员健康休养费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出694万元,较上年决算数减少43.05万元,下降5.8%,主要原因是住房公积金减少,职工住房补贴一次性补贴30.0%部分减少,项目支出按要求减少,人数减少导致工资、奖金减少。较年初预算数增加57.92万元,增长9.1%,主要原因是增加2020年市对区考核工作经费,死亡抚恤金,机关在职人员考核奖励和退休人员健康休养费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数持平。主要原因是2019年和2020年度年末均无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出614.86万元,占88.6%,较年初预算数减少8.99万元,下降1.4%,主要原因是项目支出按要求减少。

(2)社会保障与就业支出55.07万元,占7.9%,较年初预算数增加44.24万元,增长408.5%,主要原因是退休人员死亡抚恤金增加,社会保险缴费增加。

(3)卫生健康支出12.56万元,占1.8%,较年初预算数增加11.16万元,增长797.1%,主要原因是增加了单位职工和退休人员体检费、医保垫底金。

(4)住房保障支出11.52万元,占1.7%,较年初预算数增加11.52万元,增长100%,主要原因是年初预算无住房公积金和住房补贴支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出294.81万元。其中:人员经费169.19万元,较上年决算数减少17.37万元,下降9.3%,主要原因是人员减少导致工资、津贴、奖金、住房公积金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食费、生活补助等。公用经费89.51万元,较上年决算数增加8.56万元,增长10.6%,主要原因是办公经费增加,临聘人员增加导致劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、工会经费其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.04万元,较年初预算数增加0.04万元,增长100.0%,主要原因是实际发生1次公务接待。较上年支出数0.08万元,下降66.7%,主要原因是公务接待比去年减少一次。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是2020年我单位无因公出国(境)。费用支出和年初预算数持平,增长0.0%,主要原因是2020年我单位无因公出国(境)。和上年支出数持平,增长0.0%,主要原因是2019年和2020年我单位均无因公出国(境)。

公务车购置费0万元,主要是2020年未购置公务车。费用支出和年初预算数持平,增长0.0%,主要原因是2020年未购置公务车。和上年支出数持平,增长0.0%,主要原因是2019年和2020年均未购置公务车。

公务车运行维护费0万元,主要是公车改革后我单位无公务车。费用支出和年初预算数持平,增长0.0%,主要原因是公车改革后我单位无公务车。和上年支出数持平,增长0.0%,主要原因是公车改革后我单位无公务车。

公务接待费0.04万元,主要用于接待市总工会下基层调研接待工作。费用支出较年初预算数增加0.04万元,增长100.0%,主要原因是接待市总工会下基层调研接待工作1次。较上年支出数减少0.08万元,下降66.7%,主要原因是公务接待比去年减少一次。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次6人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费58.83元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出89.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、工会经费其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加8.56万元,增长10.6%,主要原因是办公经费增加,临聘人员增加导致劳务费增加。

本年度会议费支出3.08万元,较上年决算数增加0.34万元,增长12.4%,主要原因是多开一次工会干部会议。本年度培训费支出4万元,较上年决算数减少10.03万元,下降71.5%,主要原因是因为疫情原因,工会干部培训未开展。

(二)国有资产占用情况说明。因我单位资产属于群团资产,不属于国有资产,所以我单位资产未纳入部门决算报表。                                

(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,单位对3项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金399.19万元。项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100.0%,自评结果为“良”的项目占0.0%,自评结果为“中”的项目占0.0%,自评结果为“差”的项目占0.0%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表


项目

名称

劳模工作经费

项目

编码

001

自评

总分

(分)

100

主管

部门

区总工会

财政

处室

行财科

项目

联系人

王鑫

联系电话

66226956

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

61.28万元

61.28万元

61.28万元

100

10

10

其中:

市级支出






补助区县






当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、直辖前困难劳模国庆期间66人生活补助费,每人0.5万元,共计33万元;2、直辖前劳模春节慰问费138人,每人600元,共计8.28万元;3、全年完成劳模疗休养30人,每人0.4万元,共计12万元;4、劳模座谈会、劳模表彰会等共计8万元。

按照文件要求按时按量发放困难劳模生活补助,直辖前劳模春节慰问。完成全年劳模疗休养任务,全区劳模工作的开展等。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

发放补助劳模人数

=

66

66

66

100

20

20

春节慰问劳模数

=

138

138

138

100

20

20

劳模疗休养数

=

30

30

30

100

20

20

慰问及时

%

=

100

100

100

100

10

10

保障困难劳模生活

保障

保障

保障

保障

100

20

20

劳模满意度

%

90

90

90

100

10

10

说明


2.绩效自评报告或案例

本部门为委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本部门无区财政委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66226956。

文件下载:

重庆市巴南区总工会.xls

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