重庆市巴南区违法用地违法建筑整治中心2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。为加强土地和城乡规划管理提供服务，负责区内违法用地违法建筑整治事务性和服务性工作。

（二）机构设置。本部门机构类别为公益一类七级职员事业单位，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制18名，事业编制18名；实有17人，事业17人；退休人员0人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计428.76万元，支出总计428.76万元。收支较上年决算数增加4.23万元，增长1.0%，主要原因是“两违”及“四山”违法建筑整治任务量加大、工作经费增加、职工职务晋升调级调薪、社保基数调整、补缴职业年金及住房公积金等。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计428.76万元，较上年决算数增加4.23万元，增长1.0%，主要原因是“两违”及“四山”违法建筑整治任务量加大、工作经费增加、职工职务晋升调级调薪、社保基数调整、补缴职业年金及住房公积金等。其中：财政拨款收入428.76万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计428.76万元，较上年决算数增加4.23万元，增长1.0%，主要原因是“两违”及“四山”违法建筑整治任务量加大、工作经费增加、职工职务晋升调级调薪、社保基数调整、补缴职业年金及住房公积金等。其中：基本支出381.56万元，占89%；项目支出47.2万元，占11%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计428.76万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加4.23万元，增长1.0%，主要原因是“两违”及“四山”违法建筑整治任务量加大、工作经费增加、职工职务晋升调级调薪、社保基数调整、补缴职业年金及住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入428.76万元，较上年决算数增加4.23万元，增长1.0%，主要原因是“两违”及“四山”违法建筑整治任务量加大、工作经费增加、职工职务晋升调级调薪、社保基数调整、补缴职业年金及住房公积金等。较年初预算数增加22.65万元，增长5.6%，主要原因是“两违”及“四山”违法建筑整治任务量加大、工作经费增加、职工职务晋升调级调薪、社保基数调整、补缴职业年金及住房公积金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出428.76万元，较上年决算数增加4.23万元，增长1.0%，主要原因是“两违”及“四山”违法建筑整治任务量加大、工作经费增加、职工职务晋升调级调薪、社保基数调整、补缴职业年金及住房公积金等。较年初预算数增加22.65万元，增长5.6%，主要原因是“两违”及“四山”违法建筑整治任务量加大、工作经费增加、职工职务晋升调级调薪、社保基数调整、补缴职业年金及住房公积金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出307.33万元，占71.7%，较年初预算数增加4.89万元，增长1.6%，主要原因是“两违”及“四山”违法建筑整治任务量加大、工作经费增加等。

（2）社会保障与就业支出28.63万元，占6.7%，较年初预算数减少0.58万元，下降2.0%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出17.6万元，占4.1%，较年初预算数增加4.04万元，增长29.8%，主要原因是调薪使医保缴费基数增加。

（4）城乡社区支出47.2万元，占11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。与年初预算数持平。

（5）住房保障支出28.00万元，占6.5%，较年初预算数增加14.31万元，增长104.5%，主要原因是职工调级调薪使住房公积金缴费基数增加、职工职务晋升后补缴住房公积金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出381.56万元。其中：人员经费313.78万元，较上年决算数增加62.87万元，增长25.1%，主要原因是职工职务晋升调级调薪、社保基数调整、补缴职业年金及住房公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费67.78万元，较上年决算数减少6.84万元，下降9.2%，主要原因是单位进一步规范，建立机制，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计4.46万元，较年初预算数减少1.54万元，下降25.7%，主要原因是对公务车加强了管理。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是今年无公务接待且加强了公务车的管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费4.46万元，主要用于单位公务车辆保险、维修、加油、过路费、停车费等。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降25.7%，主要原因是对公务车加强了管理。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是今年无公务接待且加强了公务车的管理。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生公务接待支出。费用支出与年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金47.2万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

  （三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66292965。