中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会办公室

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称区委网信办）为中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会（以下简称区委网信委）办事机构，为正处级，列区委工作机关序列，对外加挂重庆市巴南区互联网信息办公室（以下简称区网信办）牌子，具有政府行政管理职能。

（二）机构设置。区委网信办内设2个科室，分别是综合科、网信科，举办7级事业单位区网络信息中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括区网络信息中心，财政收支由本部门统一核算。

（四）人员情况。人员编制19名，含行政编制5名，事业编制14名；实有17人，含行政4人，事业13人；退休人员0人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计776.40万元，支出总计776.40万元。收支较上年决算数增加118.76万元、增长18.1%，主要原因是一是机关在职目标绩效奖增补清算增加；二是年中追加了项目经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计776.40万元，较上年决算数增加118.76万元，增长18.1%，主要原因是一是机关在职目标绩效奖增补清算增加；二是年中追加了项目经费。其中：财政拨款收入776.40万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计776.40万元，较上年决算数增加118.76万元，增长18.1%，主要原因是一是机关在职目标绩效奖增补清算增加；二是年中追加了项目经费。其中：382.40万元，占49.3%；项目支出394.00万元，占50.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计776.40万元较上年。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加118.76万元，增长18.1%，主要原因是一是机关在职目标绩效奖增补清算增加；二是年中追加了项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入776.40万元，较上年决算数增加118.76万元，增长18.1%，主要原因是一是机关在职目标绩效奖增补清算增加；二是年中追加了项目经费。较年初预算数增加88.17万元，增长12.8%，主要原因是年中追加了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出776.40万元，较上年决算数增加118.76万元，增长18.1%，主要原因是一是机关在职目标绩效奖增补清算增加；二是年中追加了项目经费。较年初预算数增加88.17万元，增长12.8%，主要原因是年中追加了项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门无结转结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出711.07万元，占91.6%，较年初预算数增加81.08万元，增长12.9%，主要原因是年中追加了项目经费。

（2）社会保障与就业支出29.31万元，占3.8%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.1%，主要原因是社会保障费基数调整。

（3）卫生健康支出18.58万元，占2.4%，较年初预算数增加4.27万元，增长29.8%，主要原因是健康体检费及医疗缴纳基数调整。

（4）住房保障支出17.44万元，占2.2%，较年初预算数增加2.80万元，增长19.1%，主要原因是住房补贴缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出382.40万元。其中：人员经费304.21万元，较上年决算数增加35.24万元，增长13.1%，主要原因一是机关在职目标绩效奖增补清算增加；二是年初新增1名事业编职员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费78.19万元，较上年决算数减少15.76万元，下降16.8%，主要原因是一是市对区考核工作经费填报口径调整；二是我部门厉行节约、减少了公用开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计18.25万元，较年初预算数增加15.25万元，增长508.3%，主要原因是新增公务用车购置。下属事业单位原公务用车达到报废条件，经区公务用车管理领导小组办公室同意报废，并批准新购新能源公务用车1辆，购车费用16.73万元。较上年支出数增加15.68万元，增长610.1%，主要原因是新增公务用车购置。下属事业单位原公务用车达到报废条件，经区公务用车管理领导小组办公室同意报废，并批准新购新能源公务用车1辆，购车费用16.73万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我部门无因公出国（境）计划。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费16.73万元，主要用于购买机要通信用车。费用支出较年初预算数增加16.73万元，增长100.0%，主要原因是我部门下属事业单位区网络信息中心原公务车使用年限较长、车况较差，经区公务用车管理领导小组办公室同意报废处置一辆公务车，因公务出行需要，经区公务用车管理领导小组办公室批准新购一辆公务车。下属事业单位网络信息中心无独立的财权，由主管部门区委网信办代付16.73万元。较上年支出数增加16.73万元，增长100.0%，主要原因是我部门下属事业单位区网络信息中心原公务车使用年限较长、车况较差，经区公务用车管理领导小组办公室同意报废处置一辆公务车，因公务出行需要，经区公务用车管理领导小组办公室批准新购一辆公务车。下属事业单位区网络信息中心无独立的财权，由主管部门区委网信办支付16.73万元。

公务车运行维护费1.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆维修、加油费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降62.7%，主要原因是原公务车使用年限较长、车况较差，减少出行次数，相关公车运行维护费用减少。较上年支出数减少1.45万元，下降56.4%，主要原因是原公务车使用年限较长、车况较差，减少出行次数，相关公车运行维护费用减少。

公务接待费0.40万元，主要用于接待网信事务单位交流学习。费用支出较年初预算数增加0.40万元，增长100.0%，主要原因是我部门公务接待费年初无预算，且本年度实际接待3批次。较上年支出数增加0.40万元，增长100.0%，主要原因是我部门公务接待费年初无预算，且本年度实际接待3批次。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.08元，车均购置费16.73万元，车均维护费1.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出78.19万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少15.76万元，下降16.8%，主要原因是一是市对区考核工作经费纳入项目支出；二是我单位厉行节约、减少了公用开支。机关运行经费较年初预算数减少22.76万元，下降22.55%，主要原因是我部门厉行节约、减少了公用开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金394.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66296960。