中共重庆市巴南区委宣传部

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作；统筹指导舆情信息工作；统筹协调对外宣传工作，指导对外文化交流工作。负责规划组织全区思想政治工作；负责指导、协调全区精神文明建设工作；负责管理新闻出版行政事务；指导监管电影发行、放映工作。完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，挂重庆市巴南区人民政府新闻办公室、重庆市巴南区新闻出版局牌子。重庆市巴南区精神文明建设委员会办公室（以下简称区文明办）设在区委宣传部。下属1个事业单位，区文明建设事务中心。区委宣传部设办公室、理论科、新闻和外宣科、舆情信息科、宣传教育科、文化科、文明建设科，代管区文联、区社科联。目前区委宣传部（区文明建设事务中心）、区文联、区社科联合署办公，内设机构共计9个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制为一级预算单位，单位包括区委宣传部（区文明建设事务中心）、区文联、区社科联。经费由区委宣传部统一管理。

（四）人员情况。人员编制32名，含行政编制15名，参照公务员法管理事业人员6， 事业编制10名，机关工勤编制1人。实有25人，含行政11人，参照公务员法管理事业人员6人，事业7人，机关工勤编制1人。退休人员10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4642.52万元，支出总计4642.52万元。收支较上年决算数增加2858.34万元，增长160.2%，主要原因是2021年新增创文工作专项经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计4642.52万元，较上年决算数增加2858.34万元，增长160.2%，主要原因是2021年新增创文工作专项经费。其中：财政拨款收入4642.52万元占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计4642.52万元，较上年决算数增加2858.34万元，增长160.2%，主要原因是2021年新增创文工作专项经费。其中：基本支出835.21万元，占18.0%；项目支出3807.31万元，占82.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是实行部门预算，合理开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计4642.52万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加2858.34万元，增长160.2%，主要原因是2021年新增创文工作专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4641.52万元，较上年决算数增加2857.34万元，增长160.1%，主要原因是2021年新增创文工作专项经费。较年初预算数增加3103.1万元，增长201.7%，主要原因是2021年新增创文工作专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4641.52万元，较上年决算数增加2857.34万元，增长160.1%，主要原因是2021年新增创文工作专项经费。较年初预算数增加3103.1万元，增长201.7%，主要原因是2021年新增创文工作专项经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是实行部门预算，合理开支。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4311.69万元，占92.9%，较年初预算数增加2886.26万元，增长202.5%，主要原因是2021年新增创文工作专项经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出110.99万元，占2.4%，较年初预算数增加110.99万元，增长100.0%，主要原因是年初预算刚性上浮。

（3）社会保障与就业支出91.69万元，占2.0%，较年初预算数增加20.41万元，增长28.6%，主要原因是人员的变动。

（4）卫生健康支出71.72万元，占1.5%，较年初预算数增加50.25万元，增长234.0%，主要原因是年初预算刚性上浮。

（5）农林水支出9.63万元，占0.2%，较年初预算数增加9.63万元，增长100.0%，主要原因是2021年新增加乡村振兴第二批（区级）资金（一河一策）经费。

（6）住房保障支出45.79万元，占1.0%，较年初预算数增加25.55万元，增长126.2%，主要原因是年初预算刚性上浮。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出835.21万元。其中：人员经费579.19万元，较上年决算数增加226.36万元，增长64.2%，主要原因是人员的变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费256.02万元，较上年决算数增加43.13万元，增长20.3%，主要原因是经济总体增长。公用经费用途主要包括单位的办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1万元，较上年决算数增加1万元，增长100.0%，主要原因是2021年新增收入政府性基金预算财政拨款第九届红樱桃“冬日针爱”志愿行动活动经费。本年支出1万元，较上年决算数增加1万元，增长100.0%，主要原因是2021年支出政府性基金预算财政拨款用于第九届红樱桃“冬日针爱”志愿行动活动。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计3.3万元，较年初预算数减少0.09万元，下降2.7%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少1.68万元，下降33.7%，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）与年初持平，主要原因是2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）与上年持平，主要原因是2020年和2021年本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要是本单位2021年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）与年初持平，主要原因是本单位2021年度未购置公务车。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）上年持平，主要原因是本单位2021年度未购置公务车。

公务车运行维护费1.52万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.48万元，下降49.3%，主要原因是统筹出车安排，减少出车量。较上年支出数减少1.41万元，下降48.1%，主要原因是统筹出车安排，减少出车量。

公务接待费1.77万元，主要用于接待国内其他省市宣传部到我区学习调研宣传文化思想工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.38万元，增加353.8%，主要原因是预算基数太低。较上年支出数减少0.28万元，下降13.7%，主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费118.27元，车均购置费0万元，车均维护费0.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出256.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加43.13万元，增长20.3%，主要原因是办公费、委托业务费、劳务费等增加。机关运行经费较年初预算数增加74.84万元，增长41.3%，主要原因是办公费、委托业务费、劳务费等增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额193.28万元，其中：政府采购货物支出9.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184万元。授予中小企业合同金额193.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额193.28万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个项目绩效开展了自评，涉及资金3807.31万元。2021年我单位紧扣庆祝建党百年宣传教育主线，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，引导全区广大党员干部群众统一思想、凝聚共识，为全区经济社会高质量发展提供坚强的思想保证、精神动力、舆论支持。一是聚力凝心铸魂“固根本”，纵深推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心；二是把牢宣传教育“主基调”，大力营造共庆建党百年浓厚氛围；三是唱响改革创新“主旋律”，以正面宣传激发磅礴的社会正能量；四是深耕激浊扬清“育新人”，全面推进核心价值观建设落细落实；五是全面提升发展“软实力”，着力推动文化事业和文化产业高质量发展；六是构建对外宣传“新高地”，着力提升巴南对外知名度和美誉度；七是淬炼干事创业“硬实力”，着力打造忠诚干净担当的高素质工作队伍。按照工作开展情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。我单位无重点项目，现将2个一般性项目绩效自评表予以公开。

（2）公开内容。详见表格。

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66222470