中共重庆市巴南区委政法委员会

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置。中共重庆市巴南区委政法委员会内设7个科室：分别是办公室、执法监督科、维稳指导科、平安建设科、综合治理科、国安和反邪教协调科、政治处。下属2个事业单位，分别是区法学会和区社会治安综合治理中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位为区委政法委。下属事业单位区法学会、区社会治安综合治理中心财务未独立，未单独决算。

（四）人员情况。人员编制34名，含行政编制17名，工勤编制2名，事业15名。实有28名，行政人员13名，机关工勤2名，事业13名。退休9人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4619.73万元，支出总计4619.73万元。收支较上年决算数减少2819.29万元，下降37.9%，主要原因是年初结转620.74万元，且雪亮工程建设完成，进入运维阶段，项目建设经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计3998.99万元，较上年决算数减少777.94万元，下降16.3%，主要原因是一般公共服务支出从2020年的4469.23万元，减少到3813.11万元，卫生健康支出从2020年的104.84万元，减少到37.47万元。其中：财政拨款收入3998.99万元。此外，年初结转和结余620.74万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4619.73万元，较上年决算数减少2115.55万元，下降31.4%，主要原因项目支出从2020年的6010.24万元，减少到3715.94万元，主要因为雪亮工程建设完成，进入运维阶段，项目建设经费减少。其中：基本支出903.8万元，占19.56%；项目支出3715.94万元，占80.4%。此外，结余分配620.74万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少620.74万元，下降100%，主要原因是雪亮工程建设完成，进入运维阶段，项目建设结余资金由财政回收。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计4619.73万元。较上年相比，财政拨款收入减少777.94万元，下降16.3%，主要原因是一般公共服务支出从2020年的4469.23万元，减少到3813.11万元，卫生健康支出从2020年的104.84万元，减少到37.47万元。支出减少2115.55万元，下降31.4%，主要原因是雪亮工程建设完成，进入运维阶段，项目建设资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4619.73万元，较上年决算数减少777.94万元，下降16.3%，主要原因是一般公共服务支出从2020年的4469.23万元，减少到3813.11万元，卫生健康支出从2020年的104.84万元，减少到37.47万元。较年初预算数增加1115.43万元，增长31.8%，主要原因是主要原因是年中追加了“法轮功“等邪教人员教育转化专项经费30.46万元、反诈软硬件设备购置经费168.15万元、扫黑除恶专项斗争表彰奖励经费23.34万元，市对区平安建设考核经费57.64万元，政法队伍教育整顿专项经费315.92万元等。此外，年初财政拨款结转和结余620.74万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4619.73万元，较上年决算数减少2115.55万元，下降31.4%，主要原因是雪亮工程建设完成，进入运维阶段，项目建设经费减少。较年初预算数增加1115.43万元，增长31.8%，主要原因是项目支出从年初预算的2622.31万元增加到3715.94，主要用于“雪亮工程”建设项目、政法队伍教育整顿等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少减少620.74万元，下降100%，主要原因是雪亮工程建设完成，进入运维阶段，项目建设结余资金由财政回收。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4433.85万元，占86.6%，较年初预算数增加1115.43万元，增长31.8%，主要原因是项目支出从年初预算的2622.31万元增加到3715.94，主要用于“雪亮工程”建设项目、政法队伍教育整顿等。

（2）社会保障与就业支出90.27万元，占0.2%，较年初预算数增加0.41万元，增长0.1%，主要原因是2021年新调入3人，增加了养老保险等费用。

（3）卫生健康支出37.47万元，占0.1%，较年初预算数增加3.08万元，增长0.9%，主要原因是主要原因是2021年调入3人，增加了医疗保险等费用。

（4）住房保障支出58.15万元，占1.3%，较年初预算数增加22.74万元，增长64.2%，主要原因是2021年调入人员，增加了住房公积金、住房补贴等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出903.8万元。其中：人员经费713.02万元，较上年决算数增加152.72万元，增长27.2%，主要原因是2021年新调入3人。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费190.77万元，较上年决算数增加26.36万元，增长16.0%，主要原因是政法队伍教育整顿，办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计6.60万元，较年初预算数减少3.60万元，下降35.3%，较上年支出数减少0.20万元，下降2.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出境。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未安排单位人员因公出国（境），未发生因公出国（境）费用。

2021年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全稳定检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降51.72%，较上年支出数减少0.05万元，下降1.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：严格执行公务用车相关制度规定，进一步规范了公务用车申请使用，减少费用支出。

公务接待费3.80万元，主要用于接待上级部门到我区指导调研工作和市外区县到我区考察学习公务接待。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降13.64%，较上年支出数减少0.15万元，下降3.9%。主要原因是主要原因是强化公务接待审批和管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少接待批次。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待XX批次XX人，其中：国内外事接待37批次，420人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.48元，车均购置费0万元，车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出190.77万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、会议费、差旅费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加26.37万元，增长16.0%，主要原因是政法队伍教育整顿，办公经费增加。机关运行经费较年初预算数减少86.28万元，下降31.14%，主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，健全机关内部管理制度，降低机关运行成本，推行绿色办公。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额1183.57万元，其中：政府采购货物支出129.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1053.61万元。授予中小企业合同金额262.26万元，占政府采购支出总额的22.1%，其中：授予小微企业合同金额197.26万元，占政府采购支出总额的16.7%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金3715.94万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表、所有重点专项项目绩效自评表（如有）和至少2个一般性项目绩效自评表（不足2个一般性项目的按实际情况公开）。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位所有项目均已开展自评并完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区财政局暂未委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62588687。