重庆市巴南区融媒体中心

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行党的宣传纪律，把握正确舆论导向，建成主流舆论阵地，发挥好新闻媒体作为党委、政府和人民群众的“喉舌”功能。

2.围绕区委区政府的中心工作，负责研究制定全区媒体发展目标、发展规划、措施办法，制定并落实全区新闻报道计划，策划、组织、实施全区重大宣传报道。

3.负责建设传统媒体和新兴媒体深度融合的全媒体传播体系，负责全区各媒体平台的统筹管理及正常运行。

4.负责打造提供政务、商务、公共服务的综合服务平台，建成社区信息枢纽，探索“媒体+”运行模式，开设特定社区、村的频道、板块、栏目等，开展群众活动，畅通党委政府与人民群众沟通渠道，满足人民群众多样化信息需求。

5.负责广播电视节目的引进及交流，加强与中央、市级主流媒体的交流合作，积极开展对外宣传和城市形象推广，负责做好上级媒体的通联工作和采访服务保障工作。

6.负责各类业务信息系统、专业设施设备等的管理维护、传输覆盖和节目栏目安全播出。

7.负责全区新闻宣传阵地和全媒体人才队伍建设等。

（二）机构设置。内设11个部室，分别是办公室、人力资源部、采编中心、总编室、移动传媒部、报业部、电视部、视频节目部、广播部、技术保障部、运营服务部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我单位为独立预算单位，无下属预算单位。

（四）人员情况。人员编制77名，含行政编制0名，事业编制77名；实有71人，含行政0人，事业71人；退休人员23人，遗属2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3287.9万元，支出总计3287.9万元。收支较上年决算数减少369.48万元，下降10.1%，主要原因是项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计3287.9万元，较上年决算数减少291.61万元，下降8.1%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入3287.9万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计3287.9万元，较上年决算数减少369.48万元，下降10.1%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1751.03万元，占53.3%；项目支出1536.87万元，占46.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3287.9万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少369.48万元，下降10.1%，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3287.9万元，较上年决算数减少291.61万元，下降8.1%，主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加188.16万元，增长6.1%，主要原因是项目经费调标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3287.9万元，较上年决算数减少369.48万元，下降10.1%，主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加188.16万元，增长6.1%，主要原因是项目经费调标。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2772.35万元，占84.3%，较年初预算数增加9.12万元，增长0.3%，主要原因是项目经费调标。

（2）社会保障与就业支出241.65万元，占7.3%，较年初预算数增加35.35万元，增长17.1%，主要原因是一名退休职工死亡，增发抚恤金；职工退休发放一次性补贴；其他对个人和家庭的补助支出增加。

（3）卫生健康支出80.11万元，占2.4%，较年初预算数增加13.98万元，增长21.1%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。

（4）农林水支出84.2万元，占2.6%，较年初预算数增加84.2万元，增长100.0%，主要原因是项目经费调标。

（5）住房保障支出109.58万元，占3.4%，较年初预算数增加45.5万元，增长71.0%，主要原因是缴费基数变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1751.03万元。其中：人员经费1362.57万元，较上年决算数增加173.62万元，增长14.6%，主要原因是2020年目标绩效奖及健康休养费在本年发放；补缴以前年度职业年金；一名退休职工死亡，增发抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金。公用经费388.47万元，较上年决算数减少464.91万元，下降54.5%，主要原因是维修（护）费、租赁费、劳务费及委托业务费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、 公务用车运行维护费、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计21.72万元，较年初预算数增加0.65万元，增长3.1%，主要原因是本年公务接待次数较上年度有所增长。较上年支出数增加3.37万元，增长18.4%，主要原因是本年公务接待次数较上年度有所增长以及记者外出采访工作较多，公车运行维护成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费20.84万元，主要用于外出采访、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降0.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数增加2.61万元，增长14.3%，主要原因是本年记者外出采访工作较多，公车运行维护成本增加。

公务接待费0.89万元，主要用于接待外单位到我单位交流学习。费用支出较年初预算数增加0.82万元，增长1171.4%；较上年支出数增加0.77万元，增长641.7%。较年初预算和上年决算增长主要原因是本年公务接待次数较上年度有所增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待4批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费113.92元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额1219.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1219.07万元。授予中小企业合同金额934.08万元，占政府采购支出总额的76.6%，其中：授予小微企业合同金额559.08万元，占政府采购支出总额的45.9%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1536.87万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66247771。