重庆市巴南区大数据应用发展管理局2021年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113MB1559068C/2022-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区大数据发展局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-14
[ 发布日期 ]
2022-10-14

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行大数据、人工智能、信息化相关地方性法规、规章和方针政策，组织实施相关地方行业技术规范和标准。编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责全区大数据应用发展管理。负责推进全区信息化应用工作。负责协调全区信息基础设施建设。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区大数据应用发展管理局属行政单位，内设科室3个，分别是办公室、信息化推进科、产业融合科，下设七级职员（正科级）事业单位1个，区信息化管理服务中心（非独立核算单位）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门决算编制单位为重庆市巴南区大数据应用发展管理局，无二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制14名，含行政编制9名（其中周转行政编制3名），事业编制5名；实有12人，含行政7人，事业5人；退休人员0人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1515.47万元，支出总计1515.47万元。收支较上年决算数增加669.71万元，增长79.2%，主要原因是大数据平台建设（一期）、大数据平台建设（二期）、“云长制”信息服务等项目收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1233.67万元，较上年决算数增加387.91万元，增长45.9%，主要原因是大数据平台建设（一期）、大数据平台建设（二期）、“云长制”信息服务等项目收入增加。其中：财政拨款收入1233.67万元，占100%。此外，年初结转和结余281.8万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1515.47万元，较上年决算数增加951.51万元，增长168.7%，主要原因是大数据平台建设（一期）、大数据平台建设（二期）、“云长制”信息服务等项目支出增加。其中：基本支出285.55万元，占18.8%；项目支出1229.92万元，占81.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算减少281.8万元，下降100%，主要原因是上年度结转的大数据平台建设（一期）项目资金本年度已支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1515.47万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加669.71万元，增长79.2%，主要原因是大数据平台建设（一期）、大数据平台建设（二期）、“云长制”信息服务等项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1233.67万元，较上年决算数增加387.91万元，增长45.9%，主要原因是大数据平台建设、“云长制”信息服务等项目收入增加。较年初预算数增加123.67万元，增长11.1%，主要原因是本年度区城管局、区发改委分别将中心城区生活垃圾处理异地补偿资金、重大项目前期工作-数字经济发展“十四五”规划这2个项目预算指标调剂给我局使用。此外，年初财政拨款结转和结余281.8万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1515.47万元，较上年决算数增加951.51万元，增长168.7%，主要原因是大数据平台建设、“云长制”信息服务支出增加。较年初预算数增加405.47万元，增长36.5%，主要原因是本年度区城管局、区发改委分别将中心城区生活垃圾处理异地补偿资金、重大项目前期工作-数字经济发展“十四五”规划这2个项目预算指标调剂给我局使用，并且上年度结转的大数据平台建设（一期）项目资金本年度已支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少281.8万元，下降100%，主要原因是上年度结转的大数据平台建设（一期）项目资金本年度已支出。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1341.75万元，占88.5%，较年初预算数增加276.09万元，增长25.9%，主要原因是上年度结转的大数据平台建设（一期）项目资金本年度已支出。

（2）社会保障与就业支出23.71万元，占1.6%，较年初预算数增加1.33万元，增长6.0%，主要原因是人员变动及调资引起的变化。

（3）卫生健康支出11.95万元，占0.8%，较年初预算数增加1.17万元，增长10.8%，主要原因是人员变动及调资引起的变化。

（4）节能环保支出120万元，占7.9%，较年初预算数增加120万元，增长100%，主要原因是本年度区城管局调剂中心城区生活垃圾处理异地补偿资金这个项目预算指标给我局使用。

（5）住房保障支出18.07万元，占1.2%，较年初预算数增加6.88万元，增长61.5%，主要原因是人员变动及调资引起的变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出285.55万元。其中：人员经费246.29万元，较上年决算数增加34.37万元，增长16.2%，主要原因是本年度人员变动及调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出。公用经费39.26万元，较上年决算数增加14.69万元，增长59.8%，主要原因是本年度劳务费、工会经费、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.31万元，较年初预算数减少3.69万元，下降92.3%，主要原因是年初预算因公出国（境）未使用。较上年支出数减少0.11万元，下降25.5%，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少4万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0.31万元，主要用于招商接待和区县来访接待。费用支出较年初预算数增加0.31万元，增长100%，主要原因是年初无公务接待预算。较上年支出数减少0.11万元，下降25.5%，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出39.26万元，机关运行经费主要用于开支单位日常运行经费。机关运行经费较上年决算数增加14.69万元，增长59.8%，主要原因是本年度工会经费、劳务费、其他交通费用增加。机关运行经费较年初预算数减少32.92万元，下降45.6%，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额435.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出435.88万元。授予中小企业合同金额435.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额435.88万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1515.47万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。部门整体绩效自评表1个、一般性项目绩效自评表2个。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

主管部门		重庆市巴南区大数据应用发展管理局			财政处室		企业科		自评总分（分）			100
									部门联系人			蒲薇		联系电话				66216589
部门预算执行情况		预算资金（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数				执行率（%）			执行率权重			执行率得分（分）
				1110			1515.47		1515.47				100%			10			10
当年绩效目标		年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
	2021年按照区委区政府要求，完成云长制市对区目标考核任务，信息系统迁移上云不低于40个，系统整合不低于25个，按时完成大数据平台二期建设，接入超过70类政务数据，持续完善巴南区政务数据资源池，实现统一管理。会同区财政局、区发展改革委对全区信息化项目实行清单化管理。牵头推进全区5G基站建设（400个以上）、宣传、应急处置等，完成大数据产业招商年度目标考核任务2个项目。牵头推进巴南区数字经济创新发展的各项工作，打造试点示范项目3个以上。						无						2021年按照区委区政府要求，全面完成云长制市对区目标考核任务，信息系统迁移上云40个，系统整合25个，按时完成大数据平台二期建设，接入超过70类政务数据，持续完善巴南区政务数据资源池，实现统一管理。会同区财政局、区发展改革委对全区信息化项目实行清单化管理。超额完成全区5G基站建设任务（1096个），完成大数据产业招商年度目标考核任务2个项目。牵头推进巴南区数字经济创新发展的各项工作，打造试点示范项目4个。
绩效指标	指标名称		计量单位			指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值	得分系数（%）				指标权重（分）		指标得分（分）			是否核心指标
	完成招商引资任务		个			≧	2	无		2	100				5		5			是
	完成信息系统迁移上云		个			≧	40	无		40	100				15		15			是
	完成信息系统内部整合		个			≧	25	无		25	100				15		15			是
	完成大数据平台二期建设		无			无	按时完成	无		按时完成	100				15		15			是
	完成政务数据资源汇聚		类			≧	70	无		70	100				15		15			是
	完成推进5G基站建设任务		个			≧	400	无		1096	274				5		5			是
	打造试点示范项目		个			≧	3	无		4	133				5		5			是
	服务企业满意度		%			≧	95	无		95	100				5		5			否
	服务区级部门满意度		%			≧	95	无		95	100				5		5			否
	处理信访投诉满意度		%			≧	95	无		95	100				5		5			否
说明

项目绩效自评表

项目名称	信息基础设施5G通信运营			项目编码					自评总分（分）		100
主管部门	重庆市巴南区大数据应用发展管理局			财政处室			企业科		项目联系人		曾莉		联系电话	66216589
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数				执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			20			18.15			18.15				100%	10		10
	其中：市级支出		0			0			0				0	0		0
	补助区县		0			0			0				0	0		0
当年绩效目标	年初绩效目标						全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
	21年，完成通信基础设施应急处置，信息基础设施及5G基站建设宣传、培训，全区经营性场所的无线局域网覆盖等任务。												2021年，全年新建5G基站1096个，累计3067个，新建光纤2024皮长公里，完成通信基础设施应急处置任务，实现全区重点区域5G全覆盖。
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质		年初指标值	调整指标值		全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）		是否核心指标
	5G基站建设数量	个			≥		400	无		1096		274	30		30		是
	光纤建设数量	皮长公里			≥		2000	无		2024		101	20		20		是
	应急抢险现场处置时间标准	小时/次			≤		24	无		24		100	15		10		是
	资金使用合规率	%			=		100	无		100		100	10		10		否
	实现重点区域5G全覆盖	无			无		完成	无		完成		100	15		10		否
	处理通信信访投诉及提案办理满意度	%			≥		95	无		95		100	10		10		否
说明

项目绩效自评表

项目

名称

重大项目前期工作-数字经济发展“十四五”规划

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区大数据应用发展管理局

财政

处室

企业科

项目

联系人

周吉利

联系电话

66216589

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

19.6

100%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年12月底前，完成全区数字经济发展“十四五”规划，指导全区数字经济高速高质量发展。

无

2021年12月前，《数字经济发展“十四五”规划》通过专家评审，并顺利结题。2021年全区数字经济产业规模超700亿元。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

完成规划

个

无

100

是

12月底前完成规划

无

12月底前完成

无

12月底前完成

100

是

规划预算经费

万元

≤

无

19.6

100

否

专家评审情况

无

通过

无

通过

100

否

数字经济产业规模

亿元

≥

400

无

737

184

否

服务区级部门满意度

≥

无

100

否

说明

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区财政局暂未委托第三方对本部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66216589

扫一扫在手机打开当前页