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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人民政府
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2019-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2019-09-27
重庆市巴南区军粮供应管理站2018年度部门决算情况说明
重庆市巴南区军粮供应管理站
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。为驻区军队提供粮油物资供应保障。本区范围内军粮的供应和管理。
（二）机构设置。重庆市巴南区军粮供应管理站属参公管理事业单位,执行行政单位会计制度，是一级预算单位，并进行独立核算。本单位2018年有参公编制数3人，实有人数3人，退休人员1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计89.17万元，支出总计89.17万元。收支较上年决算数增加12.22万元、增长15.88%，主要原因是政策性调资，引起人员经费有所增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计89.17万元，较上年决算增加12.22万元，增长15.88%，主要原因是政策性调资，引起人员经费有所增加。其中：财政拨款收入89.17万元，占100.00%；年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计89.17万元，较上年决算数增加12.22万元，增长15.88%，主要原因是政策性调资，引起人员经费有所增加。其中：基本支出71.86万元，占80.59%；项目支出17.31万元，占19.41%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入89.17万元，较上年决算数增加12.22万元，增长15.88%。主要原因是政策性调资，引起人员经费有所增加。较年初预算数增加15.21万元，增长20.57%。主要原因是年中追加了军供站网点建设费11.31万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出89.17万元，较上年决算数增加12.22万元，增长15.88%。主要原因是政策性调资，引起人员经费有所增加。较年初预算数增加15.21万元，增长20.57%。主要原因是年中追加了军供站网点建设费11.31万元。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结转和结余。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出58.35万元，占65.44%，较年初预算数增加3.22万元，增长5.84%，主要原因是政策性调资，引起职工工资及考核等有所上涨。
（2）社会保障与就业支出8.12万元，占9.11%，较年初预算数增加0.88万元，增长12.15%，主要原因是政策性调资，引起养老保险及职业年金缴费基数上涨。
（3）医疗卫生与计划生育支出2.26万元，占2.53%，较年初预算数减少0.65万元，下降22.34%，医保垫底资金年初未纳入预算。
（4）商业服务业等支出11.31万元，占12.68%，较年初预算数增加11.31万元，增长0.00%，主要原因是军供站网点维修费，年初无预算，年中追加。
（5）住房保障支出3.12万元，占3.50%，较年初预算数增加0.44万元，增长16.42%，主要原因是政策性调资，引起公积金缴费基数上涨。
（6）粮油储备物资支出6.00万元，占6.73%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是军供站房屋租金支出与上年一致。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出71.86万元。其中：人员经费46.70万元，较上年决算数增加5.86万元，增长14.35%，主要原因是政策性调资，引起人员经费有所上涨。人员经费用途主要包括基本工资11.79万元，津贴补贴9.84万元，奖金7.82万元，基本养老保险4.41万元，职业年金1.61万元，基本医疗保险1.94万元，公务员医疗补助0.32万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金3.12万元，其他工资福利支出3.41万元，医疗费补助0.2万元，其他对个人和家庭的补助1.91万元。公用经费25.16万元，较上年决算数增加7.55万元，增长42.87%，主要原因是公用经费定额有所上涨。公用经费用途主要包括办公费1.06万元，咨询费1.98万元，手续费0.02万元，水费0.12万元，电费0.77万元，邮电费1.09万元，差旅费2.96万元，维修费0.40万元，租赁费2.79万元，公务接待费0.33万元，劳务费10.88万元，福利费0.12万元，其他交通费2.47万元，资本性支出0.18万元。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数减少0.67万元，下降67.00%，主要原因是接待人次比预计数少。较上年支出数增加0.25万元，增长312.50%，主要原因是接待人次比上年增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未购车。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公车。
公务接待费0.33万元，主要用于接待市商委及市军供站检查工作。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降67.00%，主要原因是接待人次比预计数少。较上年支出数增加0.25万元，增长312.50%，主要原因是接待市商委及市军供站检查工作，接待人次比上年多。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费117.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出25.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.06万元，咨询费1.98万元，手续费0.02万元，水费0.12万元，电费0.77万元，邮电费1.09万元，差旅费2.96万元，维修费0.40万元，租赁费2.79万元，公务接待费0.33万元，劳务费10.88万元，福利费0.12万元，其他交通费2.47万元，资本性支出0.18万元。机关运行经费较上年决算数增加7.55万元，增长42.87%，主要原因是财务数据会计科目的调整，引起劳务费有所增长。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位本年未开展项目绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88963831。
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