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- 11500113009307164P/2021-00072
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区发展改革委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-24
重庆市巴南区军粮供应管理站2020年部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）职能职责。为辖区部队提供军粮后勤保障。
（二）机构设置。我站属参公管理事业单位，共设3个内设机构，分别是办公室、保密室、综合业务室。下属无二级预算单位。人员编制3名，实有3人，退休人员1人，遗属0人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2020年度无决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计81.99万元，支出总计81.99万元。收支较上年决算数减少11.74万元，下降12.5%，主要原因是上年发放了当年目标考核，部分人员经费使用往来资金等原因。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计81.99万元，较上年决算数减少11.74万元，下降12.5%，主要原因是上年发放了当年目标考核。其中：财政拨款收入81.99万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计81.99元，较上年决算数减少11.74万元，下降12.5%，主要原因是上年发放了当年目标考核，部分人员经费使用往来资金等原因。其中：基本支出75.99万元，占93.0%；项目支出6万元，占7.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数0万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计81.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11.74万元，下降12.5%，主要原因是上年发放了当年目标考核，部分人员经费使用往来资金等原因。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入81.99万元，较上年决算数减少11.74万元，下降12.5%，主要原因是上年发放了当年目标考核，部分人员经费使用往来资金等原因。较年初预算数增加2.15万元，增长2.6%，主要原因是调薪引起的人员经费增加及公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出81.99万元，较上年决算数减少11.74万元，下降12.5%，主要原因是上年发放了当年目标考核，部分人员经费使用往来资金等原因。较年初预算数增加2.15万元，增长2.6%，主要原因是调薪引起的人员经费增加及公用经费增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增0万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出64.09万元，占78.2%，较年初预算数增加2.15万元，增长3.5%，主要原因是调薪引起的人员经费增加及公用经费增加。
（2）社会保障与就业支出6.16万元，占7.5%，较年初预算数减少0.11万元，下降1.7%，主要原因是部分资金由往来资金支付。
（3）卫生健康支出2.89万元，占3.5%，较年初预算数增加0.13万元，增长4.7%，主要原因是调资引起的缴存基数上涨。
（4）住房保障支出2.85万元，占3.5%，较年初预算数减少0.03万元，下降1.0%，主要原因是部分资金由往来资金支付。
（5）粮油物资储备支出6万元，占7.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是该支出为本站办公用房租赁费，2020年房租费没有增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出75.99万元。其中：人员经费47.41万元，较上年决算数减少14.08万元，下降22.9%，主要原因是上年发放了当年目标考核，部分人员经费使用往来资金等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费28.58万元，较上年决算数增加2.34万元，增长8.9%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、水电费、咨询费、手续费、劳务费、维修费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出28.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加2.34万元，增长8.9%，主要原因是主要原因是物价上涨。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金6万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。2020年租赁办公用房263.16㎡，按时缴纳办公用房租金，保障了军供站正常办公，为部队提供了服务，保障了部队军粮供应，深化军民融合发展。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 军供站办公用房租金 | 项目 编码 | 01 | 自评总分 （分） | 100 | |||||||||||||
主管 部门 | 区发改委 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 程昌谷 | 联系电话 | 023-88963831 | |||||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||||
6万元 | 6万元 | 6万元 | 100% | 100% | 100 | |||||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
2020年租赁办公用房263.16㎡，按时缴纳办公用房租金，保障军供站正常办公，为部队提供服务，保障部队军粮供应，深化军民融合发展。 | 2020年租赁办公用房263.16㎡，按时缴纳办公用房租金，保障军供站正常办公，为部队提供服务，保障部队军粮供应，深化军民融合发展。 | 2020年租赁办公用房263.16㎡，按时缴纳办公用房租金，保障了军供站正常办公，为部队提供了服务，保障了部队军粮供应，深化军民融合发展。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||||
按合同租赁办公用房 | ㎡ | 数量指标 | =263.16㎡ | =263.16㎡ | 20% | 20 | 20 | 是 | ||||||||||
租金支付规范性 | 质量指标 | 规范 | 规范 | 10% | 10 | 10 | 是 | |||||||||||
缴纳房租及时率 | % | 时效指标 | =100% | =100% | 10% | 10 | 10 | 否 | ||||||||||
办公用房租金 | 万元 | 成本指标 | =6万元 | =6万元 | 20% | 20 | 20 | 否 | ||||||||||
提高工作效率 | 社会效益指标 | 提高 | 提高 | 20% | 20 | 20 | 否 | |||||||||||
部队满意度 | % | 满意度指标 | ≥90% | ≥90% | 20% | 20 | 20 | 否 | ||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本部门无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：程昌谷023-88963831
文件下载：
巴南区政府网