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重庆市巴南区新兴产业发展中心2019年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

(一)职能职责。新兴产业发展中心主要负责全区新兴产业的规划编制、布局、论证;助推存量工业企业转型升级,打造巴南品牌;承担全区信息化管理与指导工作,推进两化融合,提高信息化管理水平和新兴产业占比;培养新信息产业项目(如物流、商贸、大数据、物联网、车联网、金融、社会管理、移动互联等);开展新兴产业项目的引进、评估、研究、论证工作等。

(二)机构设置。我中心内设产业服务科、规划服务科、军民融合服务科、园区服务科四个科室。

(三)单位构成。我中心事业人员编制数为32人,截止2019年12月事业在职29人,工勤1人,退休21人。

(四)机构改革情况。我中心不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计723.65万元,支出总计723.65万元。收支较上年决算数增加140.84万元、增长24.2%,主要原因是在职人员较上年增加9名,相应的人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计640.64万元,较上年决算数增加134.04万元,增长26.5%,主要原因是在职人员较上年增加9名,相应的人员经费增加。其中:财政拨款收入640.64万元,占100.0%。此外,年初结转和结余83.02万元。

3.支出情况。2019年度支出合计638.94万元,较上年决算数增加139.15万元,增长27.8%,主要原因是在职人员较上年增加9名,相应的人员经费增加。其中:基本支出633.44万元,占99.1%;项目支出5.5万元,占0.9%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余84.71万元,较上年决算数增加1.69万元,增长2.0%,主要原因是招商引资项目资金结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计723.65万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加140.84万元,增长24.2%。主要原因是在职人员较上年增加9名,相应的人员经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入640.64万元,较上年决算数增加134.04万元,增长26.5%。主要原因是在职人员较上年增加9名,相应的人员经费增加。较年初预算数增加146.4万元,增长29.6%。主要原因是在职人员增加,相应的人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余83.02万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出638.94万元,较上年决算数增加139.15万元,增长27.8%。主要原因是在职人员较上年增加9名,相应的人员经费增加。较年初预算数增加144.7万元,增长29.3%。主要原因是在职人员增加,相应的人员经费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余84.71万元,较上年决算数增加1.69万元,增长2.0%,主要原因是招商引资项目资金结转增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出441.25万元,占69.1%,较年初预算数增加63.68万元,增长16.9%,主要原因是在职人员增加,相应的人员经费增加。

(2)社会保障与就业支出106.61万元,占16.7%,较年初预算数增加33.32万元,增长45.5%,主要原因是在职人员增加,社保费用增加。

(3)卫生健康支出43.77万元,占6.9%,较年初预算数增加19.05万元,增长77.1%,主要原因是在职人员增加,医疗费用增加。

(4)住房保障支出47.31万元,占7.4%,较年初预算数增加28.65万元,增长153.5%,主要原因是在职人员增加、缴费基数上调、追加住房补贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出633.44万元。其中:人员经费541.38万元,较上年决算数增加142.62万元,增长35.8%,主要原因是在职人员增加,基本工资、绩效工资、养老保险等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费92.06万元,较上年决算数减少8.58万元,下降8.5%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.93万元,较年初预算数减少7.07万元,下降64.3%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加1.32万元,增长50.6%,主要原因是出行次数增加、维修费用增加,招商引资工作增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。

公务车购置费0万元,本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。

公务车运行维护费2.82万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.18万元,下降6.0%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.61万元,增长27.6%,主要原因是出行次数增加、维修费用增加。

公务接待费1.11万元,主要用于接待招商引资工作。费用支出较年初预算数减少6.89万元,下降86.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.71万元,增长177.5%,主要原因是招商引资工作增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次94人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费118.34元,车均购置费0万元,车均维护费2.82万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元,较上年决算数减少0.11万元,下降100.0%,主要原因是今年的会议无费用支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.27万元,较上年决算数减少1.57万元,下降85.3%,主要原因是今年培训次数减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.05万元,其中:政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.05万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.05万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金7.2万元。该项目按照我中心职能职责及区府分解落实全区招商投资目标任务设立,主要开展全区新兴产业项目引进、评估、研究、论证等工作。从评价情况来看,我中心预算绩效目标完成情况良好。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是完成一个招商引资项目的签约,二是扩大我区招商引资政策宣传范围,向不低于两个目标企业宣传我区优惠政策。发现的问题及原因,一是因招商工作不确定性太大,投入和产出不能完全正相关,小点位开展相关工作不能形成合力,促成更大成果。下一步改进措施,将招商引资工作并入我中心主管部门一起开展,形成工业企业招商合力,推动我区招商工作。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

新兴产业中心招商引资经费

联系人及电话

吕露62293665

主管部门

区经济信息委

预算单位

区新兴产业发展中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
  (%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

7.2

7.2

7.2

100%


其中:市级支出




/

补助区县




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

引入招商项目一个

完成一个项目的签约

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

数量指标


完成招商项目1个

100%


质量指标


引进区重点项目

100%


时效指标


12月前完成此项工作

100%


经济效益指标


为企业节省资金500万元

100%


社会效益指标


向目标人群宣传政策不小于2个

100%


生态效益指标


不引进环保指标超标的企业

100%


可持续影响指标


政策优惠3年

100%


满意度指标


满意度达到90%

100%


其他说明


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-62299756。


文件下载:

重庆市巴南区新兴产业发展中心.xls

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