一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行工业和信息化工作、中小企业发展的法律、法规、规章和方针政策，研究拟订全区工业和信息化、中小企业发展的政策措施并组织实施。负责拟订工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施。组织实施相关行业技术规范和标准，推进产业结构调整和优化升级。

2.负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。负责权限内项目的审批和工业及信息企业技术改造项目的核准、备案。规划和组织工业、信息化建设项目；对权限内技术改造项目实施监督管理；负责提出工业和信息产业有关财政专项资金的使用安排建议。

3.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息。负责拟订年度工业调控目标并贯彻落实。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。协调经济运行要素煤、电、工业用油、气、运和重要物资的平衡调度、重要工业品及重要物资运输的协调平衡。

4.拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策，组织实施相关标准；指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设，指导工业企业技术创新、技术引进和技术改造，推进用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业；负责工业行业质量管理、品牌战略的推进和科研成果产业化相关工作。推动新兴产业发展。

5.推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；负责统筹和指导工业园区规划和建设，促进特色工业园区发展；指导扶持中小企业发展；负责微型企业培育发展工作；负责楼宇产业的发展工作；负责民用爆破器材生产、流通的行业管理。

6.负责全区电力、天然气行业行政管理、行政执法；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策和规划。负责工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。指导和推进工业绿色制造体系建设。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。参与组织协调工业环境保护。

7.贯彻落实智能化相关规划、政策，拟订全区政策措施并组织实施。负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。统筹协调推进军民融合发展，负责实施军民融合发展试点示范；拟订全区军民融合发展规划、计划并组织实施；负责区域内军工产业的发展，组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。

8.负责统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；负责全区无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空间电波秩序。依法组织实施无线电管制。负责全区无线电管理工作的协调。

9.负责全区汽车摩托车、装备、原材料、电子信息、生物医药、消费品等工业系统行业管理；承担盐行业管理和储备盐管理工作；研究拟订并组织实施行业中长期规划、年度计划。

10.指导相关行业加强安全生产管理，按照法律法规和市区有关规定履行相关行业安全监管职责。负责权限内的民用爆破器材生产流通、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的日常安全生产监督管理；综合指导工业园区安全生产工作；承担船舶建造质量安全；负责职责范围内核准的工业企业新建、技改、扩建建设项目的安全生产监督管理。

11.依法承担权限内电力、燃气、工业投资、工业节能、无线电、民爆、监控化学品、煤炭经营、盐业等行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。指导镇（街道）开展相关执法工作。

12. 负责工业领域的人才建设规划、培训并组织实施。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.关于能源行业管理职责分工。

（二）机构设置。我委属行政单位。内设8个科室：分别是办公室、规划投资科（重庆市巴南区工业园区管理办公室）、经济运行科、资源节约与执法科、智能制造科、能源保障科、中小企业发展科、企业改革科。

（三）单位构成。我委有一下属单位“重庆市巴南区新兴产业发展中心”。我委行政编制24名。设主任1名（兼党委书记），党委专职副书记1名，副主任2名；正科级领导职数8名、副科级领导职数3名（办公室、经济运行科、资源节约与执法科各1名）。机关后勤服务人员事业编制2名。

（四）机构改革情况。我委不涉及机构改革。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计18,895.02万元，支出总计18,895.02万元。收支较上年决算数增加7,206.35万元、增长61.7%，主要原因是工业和信息化发展专项资金、企业研发准备金补助、2019年中小微企业发展专项资金、2018年重大新产品研发成本补助等项目资金增加。

 2.收入情况。2019年度收入合计17,255.14万元，较上年决算数增加7,208.45万元，增长71.8%，主要原因是工业和信息化发展专项资金、企业研发准备金补助、2019年中小微企业发展专项资金、2018年重大新产品研发成本补助等项目资金增加。其中：财政拨款收入17,255.14万元，占100.0%。此外，年初结转和结余1,639.88万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计16,244.41万元，较上年决算数增加6,195.62万元，增长61.7%，主要原因是工业和信息化发展专项资金、企业研发准备金补助、2019年中小微企业发展专项资金、2018年重大新产品研发成本补助等项目资金增加。其中：基本支出1,327.27万元，占8.2%；项目支出14,917.14万元，占91.8%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2,650.61万元，较上年决算数增加1,010.73万元，增长61.6%，主要原因是工业和信息化发展专项资金-贷款铺底资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计18,895.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7,206.35万元，增长61.7%。主要原因是工业和信息化发展专项资金、企业研发准备金补助、2019年中小微企业发展专项资金、2018年重大新产品研发成本补助等项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入17,255.14万元，较上年决算数增加7,208.45万元，增长71.8%。主要原因是工业和信息化发展专项资金、企业研发准备金补助、2019年中小微企业发展专项资金、2018年重大新产品研发成本补助等项目资金增加。较年初预算数增加2,735.59万元，增长18.8%。主要原因是企业研发准备金补助、2019年中小微企业发展专项资金、2018年重大新产品研发成本补助等项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,639.88万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出16,244.41万元，较上年决算数增加6,195.62万元，增长61.7%。主要原因是工业和信息化发展专项资金、企业研发准备金补助、2019年中小微企业发展专项资金、2018年重大新产品研发成本补助等项目资金增加。较年初预算数增加1,724.86万元，增长11.9%。主要原因是企业研发准备金补助、2019年中小微企业发展专项资金、2018年重大新产品研发成本补助等项目资金增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,650.61万元，较上年决算数增加1,010.73万元，增长61.6%，主要原因是工业和信息化发展专项资金-贷款铺底资金增加。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6,131.17万元，占37.7%，较年初预算数减少6,925.83万元，下降53.0%，主要原因是重庆国际生物城专项发展资金、工业和信息化发展专项资金等项目指标收回。

（2）科学技术支出2,091.49万元，占12.9%，较年初预算数增加2,091.49万元，增长100.0%，主要原因是追加企业研发准备金补助。

（3）社会保障与就业支出999.26万元，占6.2%，较年初预算数增加457.22万元，增长84.4%，主要原因是追加国有非特困、非破产企业“三类人员”生活医疗困难补助资金。

（4）卫生健康支出81.10万元，占0.5%，较年初预算数增加14.35万元，增长21.5%，主要原因是增加残疾军人统筹医疗缴费。

（5）资源勘探信息等支出6,890.50万元，占42.4%，较年初预算数增加6,064.21万元，增长733.9%，主要原因是追加企业研发准备金补助、2019年中小微企业发展专项资金、2018年微型企业、鼓励类中小企业财政扶持、2018年重大新产品研发成本补助。

（6）住房保障支出50.89万元，占0.3%，较年初预算数增加23.42万元，增长85.3%，主要原因是追加住房补贴及公积金缴费基数上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,327.27万元。其中：人员经费1,139.10万元，较上年决算数增加213.62万元，增长23.1%，主要原因是基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费188.17万元，较上年决算数减少6.63万元，下降3.4%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计25.45万元，较年初预算数增加14.45万元，增长131.4%，主要原因是因公出国（境）费增加18.08万元、公务用车运行维护费增加0.26万元、公务接待费减少3.89万元。较上年支出数增加5.89万元，增长30.1%，主要原因是因公出国（境）费增加4.91万元、公务用车运行维护费减少0.53万元、公务接待费增加1.51万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用18.08万元，主要是用于赴法国、西班牙哈金森集团开展招商引资活动。费用支出较年初预算数增加18.08万元，增长100.0%，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用。较上年支出数增加4.91万元，增长37.3%，主要原因是增加1名出行人员，团费增加。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.26万元，主要用于市内因公出行燃油费、维修费及保险费等。费用支出较年初预算数增加0.26万元，增长8.7%，主要原因是因公出行增加。较上年支出数减少0.53万元，下降14.0%，主要原因是车辆的维修费及燃油费减少。

公务接待费4.11万元，主要用于招商工作接待。费用支出较年初预算数减少3.89万元，下降48.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.51万元，增长58.1%，主要原因是招商工作接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次345人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费119.22元，车均购置费0万元，车均维护费3.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出188.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少6.63万元，下降3.4%，主要原因是节约开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.74万元，较上年决算数减少2.71万元，下降60.9%，主要原因是会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.45万元，较上年决算数减少17.88万元，下降57.1%，主要原因是培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019年我委开展绩效管理项目25个，其中年初预算项目12个，追加项目13个。涉及资金21417.52万元，其中年初部门预算资金8818.43万元，追加资金12599.09万元。总执行金额15844.42万元，执行率74.0%。项目总体完成情况较好。主要产出和效果：一是工业总产值859.3亿元，同比增长2.0%；增加值206.3亿元，同比增长5.0%。其中，规模工业产值653.4亿元，较上年增长2.4%；规模工业增加值增长5.4%，较上年提高3.4个百分点。工业投资65.45亿元，同比增长10.9%。二是大江科创城建设等重点项目有序推进，全区重点产业加快聚集，完成了区委、区政府下达的各项目标任务。三是解决了自国有企业关停，退休、落实政策收回、临时工残、病亡职工供养亲属等人员的补助发放的遗留问题。解决多项信访维稳事项，按计划开展企业三类人员、军转干补助发放及医疗保障，切实维护了社会稳定。

发现的问题及原因：一是部分专项资金管理办法不能满足目前资金监管的需求，主要是因为历史原因未形成系统的使用、标准等。下一步改进的措施，一是重新梳理各专项资金管理办法及使用规则，及时核准标准及范围，减少疏漏。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，2019年市级工业和信息化专项资金项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5655万元，执行数为5655万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：提升了全区工业发展质效，2019年全区规上工业增加值增长5.4%。

（三）重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，撤停企业及国有改制企业维护费项目总体完成情况较好。项目全年预算数为387.7万元，执行数为318.82万元，完成预算的82.0%。未完成原因：一是发放各类企业人员补贴补助中因部分人员未年检停发，二是国有关闭企业退休人员社会化管理场地费对方单位未完善手续。主要产出和效果：一是实施解决了自1971年国有企业关停，退休、落实政策收回、临时工残、病亡职工供养亲属等人员的补助发放的遗留问题，二是维护了社会稳定，让关停企业人员平安，幸福地安度晚年，撤停企业人员未发生任何上访、集访事件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-66221261。